Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом муниципального района Аургазинский район Республики Башкортостан на 2017 – 2022 годы»

Анализ

Реализации основных муниципальных программ МР Аургазинский район Республики Башкортостан за 2017 год

Доля расходов бюджета муниципального района Аургазинского района Республики Башкортостан, сформированных в рамках муниципальных программ муниципального района Аургазинский район Республики Башкортостан, в общем объеме расходов бюджета муниципального района Аургазинский район Республики Башкортостан по отчету за 2017 год составила 93%.

I. Комплексная программа социально-экономического развития муниципального района Аургазинский район Республики Башкортостан на 2011-2015 годы с продлением на 2016-2017годы.

Прогнозируемый объем финансирования Комплексной программы на 2017 год составлял 2 млрд. 257млн. рублей, из них средства: федерального бюджета – 91,7 млн.руб., бюджета Республики Башкортостан – 533,466 млн. рублей, местного бюджета – 41 млн.руб., внебюджетных источников – 1,591 млрд. рублей.

За 2017г. реализовано 82 из 96 мероприятий программы социально-экономического развития, фактически выполнено на 2 млрд 144 млн.руб., что составило 95% к запланированному. В том числе по разделам программы:

1. Бюджетная сфера. Финансирование мероприятий (14) не предусмотрено. Основные исполнители: ФУ, Администрация МР, СП. За 2017г в консолидированный бюджет муниципального района поступило 259,140 млн.рублей налоговых и неналоговых доходов, в т.ч. по результатам работы комиссии по легализации объектов налогообложения – 7,1млн.руб. Анализ состояния дебиторской задолженности проводится ежеквартально.

2. Инвестиционная деятельность: выполнение составило 90,3% мероприятий плана на 868,8 млн.руб из предусмотренных 1161,7млн.руб. За 2017 год полностью реализовано 24 мероприятия из 31. Реализуются с переходом на 2018 год 4 проекта: проектирование завершение реконструкции Аургазинского группового водопровода, проектирование начальной школы- детского сада в с.Толбазы Северный мкрн, проектирование и строительство объездной дороги с.Толбазы, на общую сумму 236,7млн.руб. (бюджет РБ).

Не выполнено в связи с отсутствием инвестирования:

- за счет средств частных инвестиций - восстановление сада д.Уксунны, строительство сельхозрынка в с.Толбазы;

- МБ – изготовление технической документации на объекты газоснабжения, ремонт котельной в д.Тряпино, разработка Пир на комплексную компактную застройку в с.Семенкино, на общую сумму 3,2 млн.руб.

Дополнительно профинансировано 3 проекта: диспетчеризация 4 котельных МУП ПУЖКХ, строительство моста в с.Месели, увеличена сумма выпадающих доходов на возмещение издержек МУП ПУЖКХ.

3. Раздел «Промышленное производство», выполнены все 11 мероприятий на 403,1 млн. руб. или 102,9% при плане 392,441 млн. руб. В плановом порядке идет производство кирпича и поризованных блоков заводами Ажемак, ООО «Толбазинский кирпич», не остановлено производство в ООО «Керамика», переведшего его в ООО «Амстрон»., Выполнены: приобретение оборудования ПО «ТХБК», ЗАО «Аургазымолпродукт», ПО «Пищевик» и др.

4. Раздел «Сельское хозяйство», выполнено 10 мероприятий из 13 предусмотренных ( 77%) на сумму 612,940млн.руб при плане 408,5млн.руб., что составило 150%. Полностью реализованы:

- накопление и внесение минеральные удобрения в объеме 10436 тонн, то есть 57,1 кг на 1 га посевной площади в действующем веществе (159млн.руб при плане 130 млн.руб);

- доведено до 72,8% семян элиты 1и 2 репродукции;

приобретение скота сельскохозяйственными предприятиями – 164млн.руб. при плане 50млн.руб (1168 голов КРС( 1033 гол.- ООО СП «Урожай», 60 гол.- ООО «Салават», 40 гол.-КФХ «Урман», 35 гол.-ООО «Родина»);

- приобретено 83 единиц техники сельскохозяйственными предприятиями – на 190 млн.руб. (при плане 140 млн.руб.)

- приобретение семян – 8,4 млн.руб. при плане 7,5млн.руб

- за счет собственных средств произведена реконструкция коровника в СПК «Дружба»,СПК «Урал», построен коровник в ООО А/Ф «Наумкино», ИП глава КФХ «Газизуллина»;

- проведена реконструкция зерносклада в СПК Урал» на 410 тыс. рублей;

- построена откормочная площадка на 700 голов КРС в ООО КФХ «Салават»;

- Участие в проекте «Живое село» освоение 270тыс.руб. при плане 270тысруб.

Не выполнены 3 мероприятия на общую сумму 13,0млн.руб:

- участие в программе «Поддержка начинающих фермеров в РБ;

- участие в проекте «Семейные животноводческие фермы»

- реконструкция зерноочистительных объектов.

5. Инвестпроекты по рыбоводству в 2017 не инициированы.

6. Раздел «Потребительский рынок».Выполнено 3 мероприятия из 4 (85,1%) на сумму 6,3млн.руб при плане 7,4 млн.руб.

Не был реконструирвоано м-н РайПо в д.Мустафино. Введен в эксплуатацию 1 торговый объект площадью 200 кв.м, инвестировано 2,7 млн.руб. (Магнит у дома) Произведены ремонтные работы зданий Аургазинского РАЙПО на 3,2 млн.руб., приобретены запланированное оборудование и на общую сумму 2,9 млн.руб.

7. Раздел «Малое и среднее предпринимательство», выполнение 100% (1 млн.руб.). Предоставлены из местного бюджета субсидии 5 субъектам малого предпринимательства, в том числе субсидии на начальной стадии становления бизнеса – 1 предпринимателю в размере 75тыс.руб. и на возмещение лизинга 2 СМП на 425 тыс.р., аутсорсинг 2 субъекта- 500тыс.руб На условиях софинансирования, выделено из бюджета РБ 1,792млн. руб. 13 субъектам. Всего получателей финансовой поддержки – 18 единиц. Зарегистрировано 9 новых ИП, создано 94 новых рабочих места, в т.ч. по аутсорсингу 74места, сохранено лизингополучателями и аутсорсерами – 311 рабочих мест.

8. Раздел «Природопользование и охрана окружающей среды», выполнены 4 мероприятия из 5 предусмотренных на сумму 28,909 млн.руб, что составляет 84,3% к плану. Это мероприятия по капитальному ремонту ГТС на р.Меселька в с.Месели на 2,645 млн.руб. и на р.Турсугали в с.Шланлы – 2,250 млн.руб.из бюджета РБ; расчистка русла реки Аургазы в д.Новоитикеево – 8,952 млн.руб., благоустроительные работы на территории сельских поселенй на 15,062млн.руб.

Не выполнено: в связи с отсутствием инвестиций проектирование очистных сооружений с системой канализации в с.Толбазы на 10 млн.руб.

9. Раздел «Социальная сфера». Выполнено 14 мероприятий из 15 запланированных, исполнение – 93,3% на 193,6 млн.руб. при плане 231,368млн. В данный раздел включены мероприятия в сфере занятости населения, регулировании рынка труда, социальной поддержки населения, обеспечения жильем детей-сирот (9 млнруб - 11 детей) и предоставление различных соц.выплат. Не выполнено строительство многоквартирного дома на 39 млн.руб. Соцвыплаты произведены: 12семьям по ФЦП «УРСТ» на 13,758 млн.руб, 3 участникам ВОВ и членам семей участников ВОВ на 3,886млн.руб.

10. Раздел «Образование», выполнены все 7 мероприятий на сумму 22,264млн.руб или 196,2% от плана (11,345млн.руб.). Наиболее крупные мероприятия - капитальный ремонт зданий и коммуникаций образовательных учреждений (14,950 млн.руб при плане 4,4 млн.руб), приобретен 1 автобус за счет бюджета РБ на 1,8млн.руб.

11. По разделу «Здравоохранение» исполнение составило 48,2%: 2,119млн.руб при плане 4,392млн.руб). Сумма затрат на капремонт составила 1,487млн.руб при плане 1,6 млн.руб., укрепление материально технической базы 0,453 при плане 2,6 млн.руб млн.руб.

12. По разделу «Культура и искусство» исполнение составило 175%: 5,463млн.руб при плане 3,120 млн.руб. Проведены кап.ремонт учреждений культуры на 2,7 млн.руб., в т.ч. из МБ- 0,4млн.руб. и РБ-2,3 млн.руб., выделено из местного бюджета 465,4тыс.руб., бюджета РБ -1,283млн.руб , РБ – 0,4млн.руб на укрепление МТБ.

13. По разделу «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»Проведена установка оконных блоков на 300 тыс.руб. в объектах здравоохранения при плане 1,2млн.руб. Исполнение -25%.

В целом по программе структура источников финансирования выполненных за 2017 год мероприятий такова:

собственные средства организаций, инвесторов – 85,8%,

бюджета РФ – 1%,

республиканского бюджета – 11,2%,

местного бюджета 2%.

Средства местного бюджета направлялись на поддержку малого предпринимательства, ЛПХ, природоохранные мероприятия, софинансирования целевых программ и ППМИ, ремонт дорог (МДФ), капремонт в сфере образования, культуры, формирование документов территориального планирования.

Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом муниципального района Аургазинский район Республики Башкортостан на 2017 – 2022 годы»

В бюджет муниципального района при плане 221737,3тыс.руб. поступило налоговых и неналоговых сборов в сумме 223896,5тыс.рублей или 101% к уточненному годовому плану. При утвержденном плане 202542,1тыс.рублей перевыполнение составило 21,3млн. рублей или 110,5% к плану. (В 2016 году при плане 210754,3тыс.руб. поступило 214628,7тыс.руб. или 101,8%). Рост поступлений к 2016 году составил 9,2 млн.рублей.

Доходы бюджета муниципального района администрируют 12 главных администраторов доходов. На долю налогового органа приходится 76,5 % поступлений бюджета, далее следует Комитет по управлению собственностью в Аургазинском районе, на долю которого приходится 9,6% поступлений. На долю Управления Федерального казначейства, администрирующий доходы от уплаты акцизов на нефтепродукты, приходится 9,4% поступлений.

В 2017 году дополнительно выделены бюджетные средства из федерального, республиканского бюджетов в сумме 122187,8тыс. руб.

За счет перевыполнения плана поступления по доходам в 2017 году дополнительно выделено бюджетным учреждениям и сельским поселениям бюджетных средств в сумме 19195,2 тыс.рублей.

Расходная часть бюджета муниципального района исполнена в сумме 737567,5 тыс.руб., включая межбюджетные трансферты нижестоящим бюджетам, что составляет 99,8% к уточненному годовому назначению или на 124,4% к утвержденному плану (сумма 592717,6 тыс.руб)

В состав расходов местного бюджета в 2017 году были включены ассигнования на реализацию 20 муниципальной и 2 республиканских программ, на реализацию которых направлено 683,7 млн. рублей (92,7 процента всех расходов)

В 2017 году, согласно утвержденного плана, проведены ревизии исполнения бюджетов в 4 администрациях сельских поселений: Кебячевском, Тряпинском, Исмагиловском, Ишлинском сельсоветах.

Расходы по муниципальной программе «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом муниципального района Аургазинский район Республики Башкортостан на 2017 – 2022 годы» в 2017 году составили в сумме 60218,5 тыс.руб., в том числе на содержание финансового управления в сумме 9963,1 тыс.руб., на предоставление межбюджетных трансфертов для сельских поселений на осуществление первичного воинского учета в сумме 1633,2 тыс.руб.(федеральный бюджет), на благоустройство и дорожную деятельность в сумме 10600 тыс.руб. (республиканский бюджет), на выплату дотаций и прочих межбюджетных трансфертов в сумме 38022,2 тыс.руб.(местный бюджет)

3.Оценка эффективности МП «МКУ Управление сельского хозяйства МР Аургазинский район РБ» за 2017 год

Финансовое обеспечение

№ п/п	Наименование	Сумма, предусмотренная на реализацию мероприятий, тыс. рублей	Фактическое освоение, тыс. рублей
1	Предусмотрено программой	1433101	1449267
2	Реализовано мероприятий за счет средств:
	федерального бюджета	69094	69094
	бюджета Республики Башкортостан	123898	123898
	местного бюджета	0	0
	собственных средств	260000	268715
	кредитных средств и заемных средств	980109	987560

Ключевые показатели эффективности сельхозпредприятий и фермерских хозяйств АПК Аургазинского района

№ п/п	Показатели	2015 год	2016 год	2017 год	Индекс роста 2017г к 2015г,%
1	Объем валовой продукции всего, млн. руб.	2313	2501	2577	111,4
	в т. ч. на 1 га пашни, тыс. руб.	26556	28714	29587	111,4
2	Объем выручки от продажи всего, тыс. руб.	1412032	1808000	1600000	113,3
	в т.ч. на 1 руб. государственной поддержки, руб.	7837	9509	8353	106,6
3	Объем инвестиций всего, млн. руб.	282	359	362	128,4
	в т. ч. на 1 га сельхозугодий, руб	2252	2867	2891	128,4
4	Производительность труда, тыс. руб./чел.	1620	2010	2200	135,8
5	Рентабельность,%	22,7	33,9	15,2	-7,5

Выполнено за 2017 год 28 мероприятий программы из 33 предусмотренных. Не удалось реализовать -5 мероприятий:

1) производство зерновых и зернобобовых культур(98,5%) при плановой урожайности 27,2 ц/га, фактическая 26,8 ц/га, снижение урожайности на 0,4 ц/га, основная причина – избыточная переувлажненность почвы привело к частичной гибели посевов в количестве 669 га, повлекшее снижение урожайности и валового сбора.

2) сахарной свеклы(92,2%) при плановой урожайности 325 ц/га, фактическая 300 ц/га, основная причина избыточная переувлажненность почвы, приведшая к частичной гибели посевов в количестве 78 га привело к снижению урожайности и валового сбора.

3) поголовье коров в хозяйствах всех категорий (94,1%) в связи с прекращением хозяйственной деятельности СПК «Авангард», банкротством СПК «Рассвет» и сокращением поголовья в личных хозяйствах населения;

4) в т.ч. поголовье коров в СХП и КФХ(81,7%) в связи с прекращением хозяйственной деятельности СПК «Авангард» и банкротством СПК «Рассвет»;

5) поголовье мясных табунных лошадей в СХП и КФХ (80,6%)в связи с обновлением породы лошадей для продуктивного коневодства в СПК «Таштамак».

Экономическая эффективность МП – получено внебюджетных доходов и налогов на сумму 89506 тыс. рублей, рентабельность составляет 15,2%, выше целевого индикатора на 2,3%, заработная плата выросла на 105,4%, фактическая обеспеченность стала выше нормативной на 101,1%.

Анализ ключевых показателей эффективности работы сельхозпредприятий и фермерских хозяйств АПК Аургазинского района характеризуется положительной динамикой, что позволило выполнить целевые индикаторы МП:

- объем производства валовой продукции за текущий год составил 2577 млн. рублей, в т.ч. на 1 га пашни 29587 тыс. рублей, индекс роста к 2015 году составляет 111,4%;

- объем выручки от продажи 1600000 тыс. рублей, индекс роста 113,3%, в т.ч. на 1 рублей господдержки 8353 рублей;

- объем инвестиций 362 млн. рублей, индекс роста 128,4%, в т.ч. на 1 га сельхозугодий 2891 рублей;

- производительность труда 2200 тыс. рублей на 1 работника, индекс роста 135,8%;

- рентабельность ожидается на уровне 15,2%, меньше на 7,5%, за счет снижения цен на сельскохозяйственную продукцию.

Муниципальная программа «Сохранение и восстановление плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения и агроландшафтов, как национального достояния муниципального района Аургазинский район Республики Башкортостан на 2015-2017 годы»

Объем внесения минеральных удобрений на 2017 год - 10440 тонн в физическом весе, что в переводе на действующее вещество 4770 тонн, что составило 64% от программы, тяжелое финансовое положение хозяйств и высокая цена на минеральные удобрения не позволило достичь целевых показателей.

Внесено органических удобрений: 87 тыс. тонн навоза и 194 тыс. тонн соломы, всего 281 тыс. тонн, что составило 65 % от программы, внесение органических удобрений было затруднено в связи с переувлажнением почвы. Субсидии из РБ не получили, в связи с тем, что финансирование из районного бюджета не проводилось.

Дата добавления: 2018-08-06; просмотров: 280; Мы поможем в написании вашей работы!

Поделиться с друзьями:

12 3 4 Следующая ⇒

Мы поможем в написании ваших работ!