Проведение досуговых мероприятий в разрезе по месяцам
Подтверждением проведения мероприятий является журнал учёта проведения мероприятий, папка с отчётами о проведении по каждому мероприятию с фотофиксацией (не менее 3 фотографий), списки участников мероприятия.
Контроль за исполнением государственного задания выполнялся в форме камеральных проверок префектурой Северо-Западного административного округа города Москвы, управой Митино района.
-Префектура СЗАО города Москвы
-Управа района Митино
Все замечания, выявленные в ходе проверок, устранены.
- Замечания по журналам;
- Замечания по отчётным документам;
- Отсутствие приказов о проведении мероприятий.
Таким образом, все плановые показатели Государственного задания ГБУ СДЦ «Фортуна» на 2017 год достигнуты в полном объеме, отклонений нет.
ГБУ СДЦ «Фортуна»
Отчет об исполнении Плана финансово-хозяйственной деятельности в 2017 году
Плановые и фактические показатели в разрезе государственных программ
| Наименование показателя | План (тыс. руб.) | Факт (тыс. руб.) | Процент исполнения | |
| Субсидия на выполнение государственного задания в 2017 году, всего | 19787,9 | 19787,9 | 100% | |
| из них: | ||||
| ГП «Спорт Москвы» | 11329,3 | 11329,3 | 100 % | |
| ГП «Культура Москвы» | 8458,6
| 8458,6 | 100 % |
| Субсидия на иные цели | 0 | 0 | - |
Доля внебюджетной деятельности в 2017 году
| Наименование | Ед. измерения | Показатель |
| Сумма поступлений от приносящей доход деятельности | Руб. | 2968138 |
| Сумма Государственного задания на 2017 год | Руб. | 19787900 |
| Доля приносящей доход деятельности | % | 15 |
Доля стимулирующих выплат в фонде оплаты труда в процентах в 2017 году
| Сумма фонда оплаты труда (руб.), из них: | 14053758.18 |
| - гарантированная часть заработной платы (руб.) | 10 376 847,82 |
| - сумма стимулирующих выплат (руб.) | 3 595 024,86 |
| Доля стимулирующих выплат (%) | 35% |
ГБУ СДЦ «Фортуна»
ФОТ, тыс.руб. СВ, тыс. руб. ФОТ, % СВ, %
Кадровое обеспечение работы
Штатная численность
| Наименование | Единиц |
| Штатная численность | 51,0 |
| Фактическая штатная численность на 01.01.2018 (шт. ед.) | 31,75 |
| Фактическая численность работников на 01.01.2018 (чел.) | 38 |
Движение кадров
| Принято | 17,5 |
| Уволено | 17,25 |
| № п\п | Наименование должностей | Уволенные | Принятые |
| 1. | Директор | 1,0 | 1 |
| 2. | Заместитель директора | 2,0 | 4,0 |
| 3. | Инструктор по спорту | 3,75 | 3,25 |
| 4. | Руководитель кружка | 1,0 | - |
| Музыкальный руководитель | 1,0 | - | |
| 5. | Администратор | 2,0 | 2,0 |
| 6. | Культорганизатор | 1,0 | 1,0 |
| 7. | Специалист по работе с молодежью | 2,5 | 3,5 |
| Специалист по работе с общественностью | - | 1,5 | |
| 8. | Уборщик служебных помещений | 0,5 | 0,75 |
| 9. | Инструктор-методист | 1,0 | - |
| 10. | Заведующий сектором спортивно-массового досуга | 1,0 | - |
| 11. | Специалист по охране труда | 0,5 | - |
| 12. | Специалист по закупкам | - | 0,5 |
ГБУ СДЦ «Фортуна»
Размещение государственного заказа
| № п/п | Наименование показателя | Показатель |
| 1. | Вид процедуры (ед.) - конкурс - аукцион в электронной форме - запрос котировок | 1 0 0 |
| 2. | Начальная (максимальная) цена (тыс. руб.) | 532 000,00 |
| 3. | Тендерное снижение (%) | 5 |
| 4. | Доля заказа, размещенного среди СМП (%) | 47,71 |
| 5. | Количество поданных в контролирующие органы жалоб (ед.), из них признаны обоснованными (ед.) | - |
Информация по размещению государственного заказа в части государственных контрактов и организаций
| № п/п | Наименование показателя | Показатель |
| 1. | Количество заключенных государственных контрактов (ед.) | 1 |
| 2. | Количество контрактов, заключенных с единственным участником торгов (ед.) | - |
| 3. | Количество контрактов, заключенных с монополистами (ед.) | 16 |
| 4. | Количество организаций, к которым применялись штрафные санкции (ед.) | - |
| 5. | Количество организаций, включенных в Реестр недобросовестных поставщиков | - |
Дата добавления: 2018-05-31; просмотров: 292; Мы поможем в написании вашей работы! |
Мы поможем в написании ваших работ!