Дефицит и муниципальный долг.
ПРОЕКТ
Отчет
Главы Медвежьегорского городского поселения
Перед избирателями и
Советом Медвежьегорского
Городского поселения о работе администрации города Медвежьегорска в 2017 году
Республика Карелия
г.Медвежьегорск
2018г.
Уважаемые депутаты!
Уважаемые жители нашего города!
Уважаемые приглашённые!
Согласно 131 - Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» и Устава Медвежьегорского городского поселения, стало традицией информировать население о деятельности органов местного самоуправления, путем проведения отчетов представительных и исполнительных органов перед избирателями и населением, ежегодный доклад Главы о результатах работы за прошедший год и наметить основные направления работы на текущий 2018 финансовый год.
На ежегодных отчетах перед населением о работе администрации поселения мы с Вами оцениваем достигнутые результаты, выявляем существующие проблемы и определяем основные задачи и направления нашей деятельности на предстоящий период. Основные вопросы, которые всегда затрагивались в отчетах администрации за прошедший период — это исполнение бюджета по доходам и расходам, исполнение полномочий по решению вопросов местного значения. Эти полномочия осуществляются путем организации повседневной работы администрации поселения, подготовке нормативных документов, в том числе для рассмотрения Советом депутатов, проведения встреч с жителями поселения, осуществления личного приема граждан главой городского поселения, председателем Совета Медвежьегорского городского поселения и муниципальными служащими, рассмотрения письменных и устных обращений.
|
|
|
Для граждан это важнейшее средство реализации, а порой и защиты их прав и законных интересов, возможность воздействовать на принятие решений на местном уровне.
Прозрачность работы администрации, в соответствии с требованиями законодательства, отражается на официальном сайте поселения, где размещаются нормативные документы, график приема главы. Проводится регулярное информирование населения об актуальных событиях и мероприятиях в городском поселении.
За 2017 год исполнение бюджета Медвежьегорского городского поселения осуществлялось в соответствии со сводной бюджетной росписью бюджета Медвежьегорского городского поселения на 2017 год.
Бюджет Медвежьегорского городского поселения за 2017 год исполнен по доходам в сумме 99.097 тыс. рублей и по расходам в сумме 98.878 тыс. рублей, с профицитом 219 тыс. рублей.
|
|
|
Доходы.
Доходы бюджета Медвежьегорского городского поселения за 2017 год исполнены в сумме 99.097 тыс. рублей или на 94 % к годовым уточненным бюджетным назначениям. Собственные доходы исполнены в сумме 60.570 тыс. рублей или 98 % годового уточненного плана. В сравнении с соответствующим периодом прошлого года поступления по собственным доходам увеличились на 7.859 тыс. рублей или на 15 %.
План по безвозмездным поступлениям выполнен на 89 %, фактические доходы составили 38.527 тыс. руб., в т.ч. субсидии по программе поддержки местных инициатив – 338 тыс. руб.; субсидии на развитие дорожной инфраструктуры — 5.701 тыс. руб., субсидии на капитальны вложения в объекты муниципальной собственности — 25.798 тыс. руб.; субсидии по программе комфортная городская среда и обустройство мест массового отдыха (парки) — 3.618 тыс. руб., субсидии на укрепление материально-технической базы муниципальных домов культуры — 389 тыс. руб., межбюджетный трансферт для компенсации дополнительных расходов — 800 тыс. руб., межбюджетный трансферт по программе «Развитие культуры» в части компенсации расходов по повышению заработной платы работникам культуры — 1.635 тыс. руб., прочие безвозмездные перечисления (пожертвования) – 239 тыс. руб.; субвенция – 2 тыс. рублей, дотация — 7 тыс. руб.
|
|
|
Плановые показатели по итогам 2017 года выполнены по всем налоговым и неналоговым доходам.
Произошел рост поступлений по сравнению с аналогичным уровнем прошлого года:
-земельный налог на 22 %;
-налог на имущество физических лиц в 1,4 раза;
-доходы от сдачи в аренду муниципального имущества на 28 %;
-доходы от оказания платных услуг в 2,8 раза;
- прочие доходы от использования имущества на 54 %;
- доходы от реализации имущества — на 56 %.
Сокращение поступлений произошло по следующим платежам:
-налог на доходы физических лиц на 3 %;
-доходы от аренды земельных участков в поселении на 2 %;
-доход от продажи земельных участков в поселении на 15 %;
-налоги на товары, реализуемые на территории РФ (акцизы) на 24 %.
По видам доходов исполнение плановых показателей сложилось следующим образом:
-налог на доходы физических лиц зачислен в местный бюджет в сумме 31.712 тыс. руб., что составляет 98 % к годовым бюджетным назначениям, к уровню прошлого года объем поступлений уменьшились на 3 %;
-налоги на товары, реализуемые на территории РФ (акцизы) зачислены в сумме 2.170 тыс. руб., что ниже уровня прошлого года на 24 % и составляет 94 % к скорректированному плану отчетного периода;
|
|
|
-налог на имущество физических лиц зачислен в сумме 2.567 тыс. руб., что выше уровня прошлого года в 1,4 раза и составляет 96 % к скорректированному плану отчетного периода;
-земельный налог поступил в сумме 7.892 тыс. руб., что выше аналогичного уровня прошлого года на 22 % и составляет 96 % к скорректированному плану отчетного периода;
-арендная плата и поступления от продажи права на заключение договоров аренды за земли зачислены в сумме 1.483 тыс. руб., что ниже аналогичного уровня прошлого года на 2 %, и составляет 99 % к годовым бюджетным назначениям;
-доход от продажи земельных участков в поселении при плане 1.400 тыс. руб. фактически зачислен в сумме 1.315 тыс. руб., что составляет 94% к годовым бюджетным назначениям и выше аналогичного уровня прошлого года на 15 %;
-доходы от оказания платных услуг в сумме 6.535 тыс. рублей, что составляет 100 % к годовым бюджетным назначениям и выше аналогичного уровня прошлого года в 2,8 раза;
-доходы от сдачи в аренду имущества поступили в сумме 5.212 тыс. руб., в т.ч. от аренды имущества, составляющего казну поселения составили 1.688 тыс. руб., имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений - 560 тыс. руб., прочих поступлений от имущества — 2.964 тыс.руб., что составляет 96% к годовым бюджетным назначениям и выше аналогичного уровня прошлого года на 42 %;
-доходы от реализации имущества, включенного в прогнозный план приватизации составили 1.606 тыс. руб.
Расходы.
Расходная часть бюджета Медвежьегорского городского поселения за 2017 год исполнена в объеме 98.878 тыс. рублей или на 93 % к годовому плану. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года объемы расходов уменьшились на 39.595 тыс. рублей.
За 2017 год расходы, осуществляемые за счет средств бюджета Медвежьегорского городского поселения исполнены на 98%, за счет средств безвозмездных средств – на 100%.
Отраслевая структура расходов бюджета Медвежьегорского городского поселения за 2017 год в разрезе источников представлена в таблице:
| Наименование расхода | Раз-дел | План | Исполнено | Процент исполнения (%) | ||||||
| всего | в том числе за счет средств | всего | в том числе за счет средств | всего | в том числе за счет средств | |||||
| Местного бюджета | Безвозмездных поступлений | Местного бюджета | Безвозмездных поступлений | Местного бюджета | Безвозмездных поступлений | |||||
| ВСЕГО РАСХОДОВ | 0 | 60.531 | 54.131 | 6.400 | 59.283 | 52.883 | 6.400 | 98 | 98 | 100 |
| Общегосударственные вопросы | 01 | 15.314 | 15.305 | 9 | 15.003 | 14.994 | 2 | 98 | 98 | 100 |
| Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 03 | 390 | 390 | - | 387 | 387 | - | 99 | 99 | - |
| Национальная экономика | 04 | 11.625 | 5.924 | 5.701 | 11.290 | 5.589 | 5.701 | 97 | 96 | 100 |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | 05 | 51.378 | 17.760 | 33.618 | 46.217 | 16.788 | 29.429 | 90 | 94 | 88 |
| Культура | 08 | 26.495 | 22.775 | 3.720 | 25.155 | 21.993 | 3.162 | 95 | 96 | 85 |
| Социальная политика | 10 | 736 | 736 | - | 735 | 735 | - | 100 | 100 | - |
| Физическая культура и спорт | 11 | 90 | 90 | - | 90 | 90 | - | 100 | 100 | - |
Финансирование отраслей социально–культурной сферы произведено в сумме 25.980 тыс. рублей, или 95 % от годовых назначений. В общем объеме расходов бюджета Медвежьегорского городского поселения доля расходов на отрасли социально-культурной сферы составляет 26 %. Из них расходы на культуру — 25.155 тыс. рублей, социальную политику - 735 тыс. рублей, физическую культуру и спорт - 90 тыс. рублей.
На финансирование отрасли жилищно-коммунальной сферы было направленно 57.507 тыс. руб. В общем объеме расходов бюджета Медвежьегорского городского поселения доля расходов на отрасли жилищно-коммунальной сферы составляет 58 %. Из них расходы на жилищное хозяйство — 3.208 тыс. руб., на коммунальное хозяйство — 28.898 тыс. руб., на благоустройство — 14.111 тыс. руб., дорожный фонд — 11.290 тыс. руб.
Мероприятия по программе «Городская современная среда» выполнены в полном объеме. Фактические расходы с учетом софинансирования составили 3.897 тыс. руб.
Мероприятия по реализации мер, предусмотренных Указом Президента РФ от 07.05.12 № 597 выполнены в полном объеме.
За 2017 год расходы по органам местного самоуправления составляют 4.474 тыс. рублей, обеспечено соблюдение установленного норматива расходов на содержание органов местного самоуправления.
По итогам 2017 года просроченная кредиторская задолженность по бюджету Медвежьегорского городского поселения отсутствует.
На выплату заработной платы с начислениями работникам муниципальных учреждений за 2017 год израсходовано 23.763 тыс. рублей или 24 % от всех расходов бюджета. Задолженности по заработной плате с начислениями в течение отчетного периода не образовывалось.
Муниципальные программы.
Из принятых к финансированию на 2017 год 4 муниципальных программ в сумме 4.131 тыс. рублей, расходы проведены по 3 муниципальным программам в сумме 4.126 тыс. рублей (по программе «Переселение граждан из аварийного фонда» расходы не планировались), что составляло 100 % исполнения бюджета.
Дефицит и муниципальный долг.
За 2017 год по бюджету Медвежьегорского городского поселения получен профицит в объеме 219 тыс. рублей.
По состоянию на 01.01.2017 года муниципальный долг бюджета Медвежьегорского городского поселения составил 0,0 тыс. рублей.
За 2017 год бюджетом поселения кредиты не привлекались.
Муниципальные гарантии за 2017 год не предоставлялись.
Бюджетные кредиты из бюджета поселения не предоставлялись.
Остаток средств на счетах бюджета на 01.01.2018 составил 814 тыс. руб.
Вопросы местного значения.
Устойчивое функционирование жилищно - коммунального комплекса является одним из условий жизнеобеспечения нашего поселения.
В жилом фонде Медвежьегорского городского поселения оборудованного водоснабжением, уровень износа коммунальной инфраструктуры составляет более 70%, износ жилого фонда порядка 60 %.
В 2017 году на территории поселения работала 1 организация, оказывающая услуги по водоснабжения и водоотведению (ООО «Сток»), 3 организации, оказывающих услуги по теплоснабжению населения (ООО «БиоТэк», ООО «Северзаготовка», ООО «Карелэнергоресурс») и 4 компании, управляющих общим имуществом 541 многоквартирного жилого дома.
| № п/п | Форма управления (ТСЖ, управляющая организация, непосредственное управление) | Количество многоквартирных домов, находящихся в управлении | Общая площадь многоквартирных домов, находящихся в управлении (тыс.кв.м)
 Мы поможем в написании ваших работ! | ||||||