Требования к срокам выполнения процедуры
Не регламентируются.
Входы процедуры
| Вход | Объекты | Поставщик | ||
| Действие/Объект внешней среды | Процедура | Исполнитель | ||
| Журнал перевода работников | Журнал перевода работников | Отдел кадров | ||
| Заявление на перевод от сотрудника или руководства | Заявление на перевод Рапорт о переводе сотрудника на другую должность Служебная записка о переводе сотрудника на другую должность | Сотрудник предприятия | ||
| Планы по высвобождению персонала / изменения в штатном расписании | ОТиЗ | |||
| Трудовая книжка | Трудовая книжка | Отдел кадров | ||
Результаты выполнения процедуры
| Выход | Объекты | Потребитель | ||
| Действие/Объект внешней среды | Процедура | Исполнитель | ||
| Временно отстраненный персонал | Персонал | {Граница} | ||
| Личная карточка работника | N Т-2 "Личная карточка работника" | Отдел кадров | ||
|
| Действие | Исполнитель | Используемые документы | Требования к срокам | Функция ИС | Инструкции | ||
| ТП3.7 Формирование приказа о переводе сотрудника в ИС | Специалист по кадрам | Заявление на перевод | В течение 1 часа | 0301. Кадровый учет |
| ||
| Служебная записка о переводе сотрудника на другую должность | |||||||
| Рапорт о переводе сотрудника на другую должность | |||||||
| Электронный приказ о переводе | |||||||
| ТП3.8 Распечатка приказа о переводе сотрудника из ИС
| Специалист по кадрам | N Т-5 "Приказ (распоряжение) о переводе работника на другую работу" | По окончании формирования | 0301. Кадровый учет |
| ||
| Электронный приказ о переводе | |||||||
| ТП3.11 Окончательное формирование приказа в ИС | Специалист по кадрам | N Т-5 "Приказ (распоряжение) о переводе работника на другую работу" | В течение одного дня после прохождения сотрудником инструктажа | 0301. Кадровый учет |
| ||
| Электронный приказ о переводе | |||||||
| ТП3.12 Внесение информации по режиму работы в ИС | Начальник ОТИЗ | N Т-5 "Приказ (распоряжение) о переводе работника на другую работу" | В течение одного рабочего дня | 0302. Расчет зарплаты | |||
| ТП3.13 Внесение информации в ИС для расчета з/п | Бухгалтер (расчет с персоналом) | N Т-5 "Приказ (распоряжение) о переводе работника на другую работу" | В течение одного рабочего дня | 0302. Расчет зарплаты | |||
| ТП3.17 Формирование из ИС карточки Т-2 | Специалист по кадрам | N Т-2 "Личная карточка работника" | В течение одного дня с момента составления документов | 0302. Расчет зарплаты |
| ||
| N Т-5 "Приказ (распоряжение) о переводе работника на другую работу" |
4.1.46 ТП4 Инвентаризация склада
|
|
|
Владелец процедуры
| Должность/Роль | Состав Роли | |
| Должность | Предмет деятельности | |
| Начальник отдела складского хозяйства | Начальник отдела складского хозяйства | |
Исполнители процедуры
| Должность/Роль | Состав Роли | |
| Должность | Предмет деятельности | |
| Бухгалтер (производственная бухгалтерия) | Бухгалтер (производственная бухгалтерия) | |
| Кладовщик | Кладовщик (склад №1) | Склад №1 |
| Кладовщик (склад №2) | Склад №2 | |
| Инвентаризационная комиссия | Инвентаризационная комиссия | |
Начало выполнения процедуры
Наступление 1-го числа каждого месяца.
Требования к срокам выполнения процедуры
В течение 1 рабочего дня.
Входы процедуры
| Вход | Объекты | Поставщик | ||
| Действие/Объект внешней среды | Процедура | Исполнитель | ||
| Информация об остатках и движениях продукции (ТП) | Отчет об остатках ГП на складе и движениях ГП из ИС Отчет об остатках ресурсов на складе | Информационная система | ||
| Приказ об инвентаризации, подписанный Исп. Дир. | Приказ об инвентаризации | {Туннель} | ||
Результаты выполнения процедуры
| Выход | Объекты | Потребитель | ||
| Действие/Объект внешней среды | Процедура | Исполнитель | ||
| Инвентаризационная опись | Инвентаризационная опись | {Туннель} | ||
| Информация о результатах инвентаризации | Ведомость учета результатов, выявленных инвентаризацией Сальдо-оборотная ведомость Сличительная ведомость | Планово-экономический отдел | ||
| Продукция на складе (ТП) | Автокомпоненты (ГП) Алюминиевый профиль (ГП) ТМЦ | Склад | ||
|
|
|
|
| Действие | Исполнитель | Используемые документы | Требования к срокам | Функция ИС | Инструкции |
| ТП4.1 Формирование и распечатка инвентаризационной описи из ИС с указанием остатков по б/у | Бухгалтер (производственная бухгалтерия) | Инвентаризационная опись | К 1-му числу каждого месяца | 01020803. Печать инвентаризационной описи |
|
| Отчет об остатках ГП на складе и движениях ГП из ИС | |||||
| Отчет об остатках ресурсов на складе | |||||
| ТП4.5 Формирование отчетных документов в ИС | Бухгалтер (производственная бухгалтерия) | Инвентаризационная опись | В соответствии с приказом об инвентаризации | 01020801. Корректировка складских остатков |
|
| Сальдо-оборотная ведомость | |||||
| Сличительная ведомость | |||||
| Ведомость учета результатов, выявленных инвентаризацией |
4.1.47 ТП5 Осуществление платежей по безналичному расчету
|
|
|
Владелец процедуры
| Должность/Роль | Состав Роли | |
| Должность | Предмет деятельности | |
| Начальник отдела казначейства | Начальник отдела казначейства | |
Исполнители процедуры
| Должность/Роль | Состав Роли | |
| Должность | Предмет деятельности | |
| Экономист по финансовой работе бюро банков Казначейства | Экономист по финансовой работе бюро банков Казначейства | |
| Должностные лица, имеющие право подписи | Генеральный директор | |
| Исполнительный директор | ||
| Директор по экономике | ||
Начало выполнения процедуры
Поступление распределенных финансовых средств.
Дата добавления: 2018-05-13; просмотров: 171; Мы поможем в написании вашей работы! |
Мы поможем в написании ваших работ!