Выполнение Указов Президента РФ
ОТЧЕТ АДМИНИСТРАЦИИ МО ГО «ВОРКУТА»
О ПРОДЕЛАННОЙ РАБОТЕ ЗА 2017 ГОД
Бюджет
Бюджет городского округа «Воркута» за 2017 год исполнен:
- по доходам в сумме 3 434,7 млн. руб., или 93,6% от утверждённого показателя (в 2016 г. 3428,8 млн. руб.).
- по расходам 3 606,0 млн. руб., или 95,9% от утверждённого показателя (в 2016 г. 3489,8 млн. руб.).
Дефицит бюджета 2017 года составил 171,3 млн. руб., что больше 2016 года в 2,8 раза (в 2016 г. 60,979 млн. руб.). Увеличение дефицита вызвано увеличением долговых обязательств, связанных с привлечением кредита для своевременной выплаты заработной платы и выполнения показателей «дорожной карты», а также увеличением расходов над доходами. Размер дефицита не превышает предельно допустимый размер, установленный Бюджетным Кодексом Российской Федерации.
Налоговые и неналоговые доходы исполнены в сумме – 981,1 млн. руб. или 81,18% от утверждённого показателя (в 2016 г. – 1088 млн. руб.).
Безвозмездные поступления исполнены в сумме – 2 453,6 млн. руб. или 99,62% от утверждённого показателя (в 2016 г. – 2341 млн. рублей).
млн. руб.
| Наименование дохода | План | Исполнение 2017 год | Исполнение, % | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ (собственные доходы): | 1 208,458 | 981,085 | 81,18 | |||
| НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 607,833 | 566, 282 | 93,16 | |||
| НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ) | 10,790 | 9,746 | 90,33 | |||
| НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД | 131,980 | 123,173 | 93,33 | |||
| НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 18,705 | 19,959
| 106,70 | |||
| ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА | 22,222 | 22,747 | 102,36 | |||
| ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 158,160 | 106,866 | 67,57 | |||
| *ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ | 41,700 | 22,236 | 53,33 | |||
| **ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА | 23,497 | 13,127 | 55,87 | |||
| ***ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ | 171,535 | 73,892 | 43,08 | |||
| АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПЛАТЕЖИ И СБОРЫ | 0,131 | 0,131 | 100,00 | |||
| ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА | 21,905 | 22,844 | 104,28 | |||
| ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ |
| 0,080 | ||||
| БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ: | 2 462,852 | 2 453,610 | 99,62 | |||
| БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РФ | 2 462,852 | 2 457,535 | 99,78 | |||
| ДОТАЦИИ БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ | 803,967 | 803,968 | 100,00 | |||
| СУБСИДИИ БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ (МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ СУБСИДИИ) | 307,243 | 307,243 | 100,00 | |||
| СУБВЕНЦИИ БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ | 1 346,140 | 1 340,931 | 99,61 | |||
| ИНЫЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ | 5,500 | 5,393 | 98,05 | |||
| ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ |
|
| ||||
| ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ | -3,926
| |||||
| ИТОГО ДОХОДЫ | 3 671,310 | 3 434,695 | 93,56 |
* Платежи при пользовании природными ресурсами: неисполнение запланированных бюджетных назначений связано с массовым возвратом переплат платежей 2016 года.
**Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства: непоступление платежей в бюджет по договорам оплаты возмещения за содержание арендуемого имущества;
***Доходы от продажи материальных и нематериальных активов: в 2017 году потенциальные покупатели от приобретения запланированных к продаже помещений и земельных участков отказались.
Бюджет по своей экономической структуре расходов 2017 года имел социальную направленность.
млн. руб.
| Наименование | 2016г. | 2017г. | в % к 2016г. | Удельный вес в общем объеме расходов 2017г., % | ||
| Общегосударственные вопросы | 415,9 | 353,2 | 84,9 | 9,8 | ||
| Образование | 2 226,0 | 2 265,3 | 101,8 | 62,8 | ||
| Культура | 102,5 | 120,5 | 117,6 | 3,3 | ||
| Физическая культура и спорт | 69,0 | 58,7 | 85,1 | 1,6 | ||
| ЖКХ | 313,7 | 451,9 | 144,1 | 12,5 | ||
| Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 24,9 | 28,1 | 112,9 | 0,8 | ||
| Социальная политика | 72,6 | 57,4 | 79,1 | 1,6 | ||
| Национальная экономика | 243,3
| 248,5 | 102,1 | 6,9 | ||
| Обслуживание государственного и муниципального долга | 21,9 | 22,4 | 102,3 | 0,6 | ||
| ИТОГО РАСХОДЫ | 3 489,8 | 3 606,0 | 103,3 | 100,0 |
На 01 января 2018 года объем муниципального долга составил 429,0 млн. руб. (на 01.01.2017 года–230,0 млн.руб.), что не превышает верхнего предела муниципального долга, установленного Бюджетным Кодексом РФ и решением о бюджете на 2017 год. Долговая нагрузка муниципалитета по итогам 2017 года составляет 43,7% (2016– 21,1%) от фактического годового объема доходов бюджета (без учета безвозмездных поступлений). В целях сбалансированности бюджета и снижения долговой нагрузки МО ГО «Воркута» администрацией города в 2017 году разработана и утверждена программа оздоровления муниципальных финансов. Данная программа успешно реализует мероприятия, направленные на повышение эффективности бюджетного планирования, развитие муниципальных программ, развитие системы муниципального финансового контроля, а также на реализацию мер по повышению эффективности управления бюджетными доходами, по оптимизации и повышению эффективности бюджетных расходов.
Экономический эффект от выполнения мероприятий программы по оптимизации бюджетной сети муниципальных учреждений в 2017 году составил 55,8 млн. руб.
|
|
|
В результате работы межведомственной комиссии при администрации МО ГО «Воркута» по ликвидации задолженности по выплате заработной платы, уплате налогов и платежей в государственные внебюджетные фонды в части снижения задолженности по НДФЛ в бюджет города поступило 19,9 млн. рублей от организаций всех форм собственности. Задолженность по НДФЛ в бюджетных организациях и учреждениях Воркуты отсутствует.
На 01.01.2018 сумма кредиторской задолженности составила 288,7 млн. руб. (на 01.01.2017–253,4 млн. руб.), в том числе просроченная задолженность – 185,0 млн. руб. (на 01.01.2017 – 171,0 млн. руб.); дебиторской задолженности – 575,5 млн. руб. (на 01.01.2017 - 549,3 млн. руб.), в том числе просроченная задолженность – 21,9 млн. руб. (на 01.01.2017 – 0,0 млн. руб.).
Выполнение Указов Президента РФ
Одной из основных задач администрации Воркуты является безусловное и своевременноевыполнение Указов Президента Российской Федерации. В целях выполнения показателей «дорожной карты» администрацией города был привлечёнкоммерческий кредит, в результате чего зарплата педагогических работников всех уровней образования по сравнению с прошлым годом повысилась в среднем на 14%. Задолженность по выплате заработной платы отсутствует.
руб.
| Категории работников | факт 2016 г. | план 2017 г. | факт 2017г. | в % к 2016 | ||
| Педагогические работники МУ общего образования | 50 439 | 53 563 | 52 766 | 104,6 | ||
| Педагогические работники МУ дошкольного образования | 42 192 | 42 404 | 42 492 | 100,7 | ||
| Педагогические работники МУ доп. образования детей | 48 438 | 55 787 | 55927 | 115,5 | ||
| Работники муниципальных учреждений культуры | 37 304 | 49 707 | 49 721 | 133,3
 Мы поможем в написании ваших работ! |