Общий порядок выполнения курсового проекта
Студент совместно с руководителем уточняет круг вопросов, подлежащих изучению, составляет план исследования и календарный план работы на весь период с указанием очерёдности отдельных этапов.
Студент систематически работает над литературой, занимается сбором и анализом первичного материала, постоянно держит связь с руководителем, докладывает о ходе работы и получает необходимую информацию.
После закрепления темы курсового проекта студенту выдаётся задание с вопросами, необходимыми для рассмотрения. (См. приложение 2).
Методические указания к выполнению разделов курсового проекта.
Курсовой проект состоит из трёх основных разделов: общего, организационного и экономического. Помимо этого также немаловажную роль играют и такие разделы, как введение, содержание, вывод и список литературы.
Введение.
Написание курсового проекта начинается с введения. В нём раскрывается актуальность закреплённой темы, цели, задачи, аспекты дальнейшего развития предприятия, применение предлагаемого метода как одного из наилучших при ныне существующих.
1. Общий раздел.
В данном разделе рассматриваются общие сведения по цеху, где проводятся исследуемые мероприятия.
1.1 Назначение производственного процесса.
Описывается назначение предлагаемого мероприятия (например, назначение соляно – кислотной обработки, гидравлического разрыва пласта и т.п.), /1-2 страницы/
|
|
|
1.2 Производственная структура цеха (подразделения).
Рассматривается производственная структура подразделения, цеха. Всесторонне рассматриваются все службы, находящиеся в данном подразделении. Описываются функции и задачи всех подразделений. Здесь же в рабочем порядке прикладывается и производственная структура.
Стоит заметить, что все таблицы, схемы, рисунки должны быть расположены вертикально. /1 страницу занимает непосредственно производственная структура, 1–3 страницы – описание работы подразделений/
1.3 Технико – экономические показатели цеха, их анализ.
В данном подразделе рассматриваются технико – экономические показатели цеха за последние два года работы. По исходным данным проводятся пофакторный и сравнительный анализы.
Например:
По сравнению с 2011 годом рост добычи нефти составил 187,8% или 83869 т. За 2012 год добыто 190000 тонн нефти, что на 87,1% выше установленного плана (и описать за счёт каких факторов произошло данное увеличение добычи нефти).
Отремонтировано капитальным ремонтом 116 скважин при плане 137 и подземным ремонтом 197 скважин при плане 89. Введено в эксплуатацию 63 новые скважины и 36 из бездействия. Получена прибыль в размере 14114121 тыс. руб. Коэффициент эксплуатации скважин составил 0,857 при плане 0,9, что может быть связано с изношенностью фонда, либо нерезультативной работой ПРС и КРС (и описать за счёт каких факторов произошли данные изменения).
|
|
|
Таблица 1. Технико – экономические показатели цеха
| Показатели | План. 2011г. | Факт. 2012г. | Абсол. Отклон. (+,-) | Относит. Отклон. (%) |
| Добыча нефти, тыс.тн. | 10900 | 11200 | 110 | 102,7 |
| Среднесписочная численность ППП | 5000 | 4980 | -20 | 99,6 |
| В т.ч. рабочих | 3865 | 3859 | -6 | 99,84 |
| Выработка | 2180 | 2249 | 69 | 103,1 |
| Эксплуатационный фонд скважин | 2005 | 2008 | 3 | 100,1 |
| Число выбывших работников | - | 36 | 36 | - |
| Число уволенных работников | - | 13 | 13 | - |
| Средняя заработная плата 1 рабочего | 4512 | 5880 | 1368 | 130,32 |
(Диаграммы должны быть представлены в курсовом проекте)
1. Изменение производительности труда:
а) за счёт изменения добычи нефти:
|
|
|
Qф - Qпл 11200000 - 10900000
∆ПтрQ = --------------- = --------------------------- = 60 тн/чел
Чпл 5000
б) за счёт изменения численности ППП:
Qф Qф 11200000 11200000
∆ПтрЧ = ----- - ----- = ------------ - ------------ = 8,99 тн/чел
Чф Чпл 4980 5000
в) общее изменение:
∆Птр общ = ∆ПтрQ + ∆ПтрЧ = 60 + 8,99 = 68,99 тн/чел.
Рост производительности труда за счёт увеличения добычи нефти на 110 тыс.тн. (увеличение на 2,7%) составил 60 тн/чел., а за счёт уменьшения численности рабочих на 20 человек увеличение произошло на 8,99 тн/чел. Общий рост производительности труда за счёт изменения этих факторов составил 68,99 тн/чел. (в данном примере указан расчёт с использованием натуральных показателей, но в курсовом проекте необходимо произвести расчёт и с использованием показателей стоимостных).
2. Изменение численности:
а) за счёт изменения эксплуатационного фонда скважин:
∆Чф = (Фскв факт – Фскв пл) * Тпл ; где:
Фскв факт, Фскв пл – эксплуатационный фонд скважин фактический и плановый соответственно;
Тпл – количество рабочих, приходящихся на 1 скважину, плановое.
(24475,966 – 24394,166) * 0,1584 = 12,95713 чел.
|
|
|
б) за счёт изменения количество рабочих, приходящихся на 1 скважину:
∆ Чт = (Тф - Тпл) * Фскв факт ; где:
Тф - количество рабочих, приходящихся на 1 скважину, фактическое.
(0,1576 – 0,1564) * 24475,966 = - 17,995 чел.
в) общее изменение:
∆Чобщ = ∆Чф + ∆Чт
∆Чобщ = 12,95713 + (- 17,995) = - 5,37087 чел.
Рост численности за счёт увеличения эксплуатационного фонда скважин на 0,3 % составил 13 человек. Снижение же численности за счёт изменения количества рабочих, приходящихся на одну скважину в размере 0,5%, составило 17,995 человека. Общее снижение численности за счёт вышеизложенных факторов составило 5,37 человека.
3. Влияние текучести и сменности кадров на предприятие:
а) коэффициент сменности кадров:
Чвыб
Ксм = ---------- ; где:
Чср. сп
Ксм – коэффициент сменности;
Чвыб – численность выбывших рабочих в данном периоде;
Чср.сп – среднесписочная численность рабочих за данный период.
36
Ксм = ------- = 0,007
4980
б) коэффициент текучести кадров:
Чув
Ктек = --------- ; где
Чср.сп
Ктек – коэффициент текучести;
Чув – численность уволенных по различным причинам.
13
Ктек = ------- = 0,0026
4980
При коэффициенте сменности, равного 0,007, и коэффициенте текучести – 0,0026 можно отметить, что на предприятии текучесть и сменность кадров минимальна.
4. Использование фонда оплаты труда:
а) влияние численности на ФОТ:
∆ФОТч = (Чф - Чпл) * Зпл
∆ФОТч = (4980 - 5000) * 4512 = - 90240 руб.
б) влияние средней заработной платы на ФОТ:
∆ФОТз = (Зф - Зпл) * ∆Ч
∆ФОТз = (5680 - 4512) * 4980 = 58166640 руб.
в) общее изменение фонда оплаты труда:
∆ФОТобщ = ∆ФОТч + ∆ФОТз
∆ФОТобщ = - 90240 + 58166640 = 51076400 руб.
В результате уменьшения численности рабочих на 20 человек фонд оплаты труда снизился на 90240 руб., наряду с этим произошло увеличение средней заработной платы одного рабочего на 30,32%. В связи с этим фонд оплаты труда увеличился на 58166640 руб. Общее влияние вышеуказанных факторов привело к увеличению ФОТ на 51076400 руб.
5. Изменение объёма добычи нефти:
а) влияние изменения фонда времени на объём добычи нефти:
∆ Qt = (Tскв ф - Tскв пл) * q пл * Кэкс пл ; где:
Tскв ф, пл – фонд скважин, фактический и плановый соответственно;
q ф, пл – дебит скважин фактический и плановый;
Кэкс ф, пл – коэффициент эксплуатации фактический и плановый.
б) влияние изменения коэффициента эксплуатации на объём добычи нефти:
∆ Qк = (Кэкс ф - Кэкс пл) * q пл * Tскв ф;
в) влияние изменения дебита на объём добычи нефти:
∆ Qq = (q ф – q пл) * Кэкс ф * Tскв ф;
г) общее изменение добычи нефти:
∆ Qобщ = ∆ Qt + ∆ Qк + ∆ Qq
Сравнительный анализ данных показал, что план по добыче нефти перевыполнен на 2,75%. Выработка на одного рабочего также перевыполнена на 3,165%. Таким образом, наблюдается общий рост производительности труда на 68,99 тн/чел.. Но тем не менее необходимо провести мероприятия по дальнейшему росту производительности труда, а именно: увеличения закачки воды в пласт, ГРП, кислотные и термические обработки скважин, установление рационального режима скважин. Также большой резерв кроется в недостающем использовании фонда скважин.
Среднесписочное число ППП сократилось по сравнению с планом на 0,4%, это произошло главным образом за счёт снижения численности рабочих, приходящихся на 1 скважино - месяц. Дальнейшее снижение численности возможно путём проведения мероприятий по сокращению: механизация, автоматизация производства. Также в отчётном периоде выбыло 36 человек, и было уволено 13. А коэффициенты сменности и текучести кадров характеризуют движение кадров на предприятии. Они не больше 1, но для сокращения текучести проводят следующие мероприятия: моральное и материальное стимулирование рабочих предприятия, заинтересованность их в труде и т.д.
2. Организационный раздел.
Данный раздел всесторонне отражает организацию труда на предприятии.
Раздел 2.1 Рассматривает сущность технологического процесса.
Раздел 2.2 подразделяется на:
2.2.1 Рассматривается организация труда и рабочего места бригады соответствующего подразделения как основной составляющей производственного объединения; функции бригады, её ответственность и основные виды работ, выполняемые данной бригадой.
2.2.2 Производится описание численно – квалификационного состава бригады. Указывается количество человек, их разряд и должность.
2.2.3 Также подробно рассматривается положение о заработной плате, премировании и КТУ (коэффициент трудового участия).
В разделе 2.2.4 производится расчёт средней заработной платы рабочих бригады цеха.
Рассчитаем среднемесячную заработанную плату за 2012 год по цеху одного работника промышленно-производственного персонала по следующим исходным данным.
| 1. Эксплуатационный фонд скважин на начало 2012 года, скв. | 966 |
| 3. Удельная численность работников, приходящаяся на 1 скв. экспл. фонда(Чуд) | 4.1 |
| 4. Удельный вес численности специалистов в общей численности работников, % | 30.0 |
| 5. Удельный вес численности рабочих в общей численности работников, % | 60.0 |
| 6. Удельный вес численности прочих категорий работающих, % | 10.0 |
| 7. Численность рабочих по разрядам, %: | |
| II | 5.0 |
| III | 20.0 |
| IV | 30.0 |
| V | 30.0 |
| VI | 15.0 |
| 8. Часовая тарифная ставка рабочего I разряда для данной категории предприятий, руб/ч | 11.40 |
| 9. Тарифные коэффициенты по разрядам: | |
| I | 1 |
| II | 1.326 |
| III | 1.424 |
| IV | 1.776 |
| V | 1.865 |
| VI | 2.144 |
| 10. Годовой фонд рабочего времени одного рабочего, ч | 1995 |
| 11. Премия, %: | |
| рабочих | 45 |
| специалистов | 45 |
| прочих категорий | 35 |
| 12. Дополнительная заработная плата рабочих, % от тарифа и премии | 40 |
| 13. Средний оклад специалистов, руб/мес | 8500 |
| 14. Средний оклад прочих категорий работающих, руб/мес | 4000 |
| 15. Районный коэффициент | 1.30 |
1. Число скважин эксплуатационного фонда на начало 2012 года, учитывая ввод новых скважин в течении 2012 г. = 966скв.
2. Рассчитаем общее число работников:
Ч=Nэ*Чуд=966скв.*4.1раб./скв.=3960 работников
из них:
специалистов – 1188 чел.(3960*0.3=1188),
рабочих – 2376 чел.(3960*0.6=2376),
прочие – 396 чел.(3960*0.1=396).
3. Расчет заработной платы рабочих.
1) Зная численность рабочих по разрядам (в %) и общее число рабочих,получаем распределение рабочих по разрядам:
II – 119 чел.(2376*0.05=119),
III – 475 чел.(2376*0.2=475),
IV – 712 чел.(2376*0.3=713),
V – 712 чел.(2376*0.3=713),
VI – 356 чел.(2376*0.15=356).
2) Рассчитаем часовые тарифные ставки рабочих по разрядам, зная тарифные коэффициенты по разрядам и тарифную ставку рабочего I разряда(11.40 руб/ч):
II – 11.40 руб/ч*1.326=15.1164 руб/ч,
III– 11.40 руб/ч*1.424=16.2336 руб/ч,
IV – 11.40 руб/ч*1.776=20.2464 руб/ч,
V – 11.40 руб/ч*1.865=21.2610 руб/ч,
VI – 11.40 руб/ч*2.144=24.4416 руб/ч,
3) Норма рабочего времени составляет (при 40-часовой рабочей неделе) 1995 часов.
Зная часовые тарифные ставки рабочих и норму рабочего времени, рассчитаем заработную плату рабочих по тарифу за год(по разрядам):
II - 15.1164 руб/ч*1995 ч=30157.218 руб
III – 16.2336 руб/ч*1995 ч=32386.032 руб
IV – 20.2464 руб/ч*1995 ч=40391.568 руб
V – 21.2610 руб/ч*1995 ч=42415.695 руб
VI – 24.4416 руб/ч*1995 ч=48760.992 руб
4) Премия рабочих составляет 45% от заработка по тарифу. Рассчитаем размер премии рабочих за год(по разрядам):
II – 30157.218 руб*0.45=13570.748 руб,
III – 32386.032 руб*0.45=14573.714 руб,
IV – 40391.568 руб*0.45=18176.21 руб,
V – 42415.695 руб*0.45=19087.06 руб,
VI –48760.992 руб*0.45=21942.446 руб,
5) Основная заработная плата за год составит (заработок по тарифу+премия)(по разрядам):
II – 30157.218 руб+13570.748 руб=43727.97 руб,
III – 32386.032 руб+14573.714 руб=46959.75 руб,
IV – 40391.568 руб+18176.21 руб=58567.78 руб,
V – 42415.695 руб+19087.06 руб=61502.76 руб,
VI – 48760.992 руб+21942.446 руб=70703.44 руб.
6) Рассчитаем дополнительную заработную плату рабочих за год, которая составляет 40% от основной(по разрядам):
II – 43727.97 руб*0.4=17491.19 руб,
III – 46959.75 руб*0.4=18783.90 руб,
IV – 58567.78 руб*0.4=23427.11 руб,
V – 61502.76 руб*0.4=24601.10 руб,
VI – 70703.44 руб*0.4=28281.38 руб.
7) Итого, заработная плата за год составит (основная + дополнительная)(по разрядам):
II – 43727.97 руб+17491.19 руб=61219.16 руб,
III – 46959.75 руб+18783.90 руб=65743.65 руб,
IV – 58567.78 руб+23427.11 руб=81994.89 руб,
V – 61502.76 руб+24601.10 руб=86103.86 руб,
VI – 70703.44 руб+28281.38 руб=98984.82 руб.
8) Учитывая районный коэффициент, равный 1.3, заработная плата за год составит (по разрядам):
II – 61219.16 руб*1.3=79584.91 руб,
III – 65743.65 руб*1.3=85466.75 руб,
IV – 81994.89 руб*1.3=106593.36 руб,
V – 86103.86 руб*1.3=111935.02 руб,
VI – 98984.82 руб*1.3=128680.27 руб.
9) Разделив заработную плату рабочих за год на 12, получим среднемесячную заработную плату рабочих:
II – 79584.91 руб/12=6632.07 руб,
III – 85466.75 руб/12=7122.23 руб,
IV – 106593.36 руб/12=8882.78 руб,
V – 111935.02 руб/12=9327.92 руб,
VI – 128680.27руб/12=10723.36 руб.
10) В предыдущем пункте мы получили номинальную, т.е.начисленную за месяц среднюю заработную плату рабочих. Чтобы рассчитать сумму денег, которую рабочий каждого разряда получит на руки, необходимо из полученной суммы вычесть подоходный налог в размере 13% и 1% за членство профсоюза.
II – 6632.07 руб-0.13*6632.07 руб-0.01*6632.07 руб=5703.58 руб.
III – 7122.23 руб-0.13*7122.23 руб-0.01*7122.23 руб=6125.12 руб.
IV – 8882.78 руб-0.13*8882.78 руб-0.01*8882.78 руб=7639.19 руб.
V – 9327.92 руб-0.13*9327.92 руб-0.01*9327.92 руб=8022.01 руб.
VI – 10723.36 руб-0.13*10723.36 руб-0.01*10723.36 руб = 9222.08 руб.
11) Найдем заработную плату всех рабочих НГДУ за месяц:
5703.58*119+6125.12*475+7639.19*712+8022.01*712+9222.08*356=
678726.02+2909432+5439103.28+5711671.12+3283060.48=
18021992.9 руб.
4. Расчет заработной платы специалистов.
Средний оклад специалистов в месяц составляет 8500 руб. Учитывая премию в размере 45% и районный коэффициент 1.3, получим среднюю начисленную заработную плату за месяц, равную 16022.5 руб.
Реальная заработная плата(т.е. за вычетом налогов) составляет
16022.5 руб-16022.5 руб*0.13-16022.5 руб*0.01=13779.35 руб
Общая сумма заработной платы всех специалистов за месяц составляет
13779.35 руб*1188=16369867.8 руб.
5.Расчет заработной платы прочих категорий работников.
Средний оклад прочих категорий работников в месяц составляет 4000 руб. Учитывая премию в размере 35% и районный коэффициент 1.3, получим среднюю начисленную заработную плату за месяц, равную 7020 руб.
Реальная заработная плата(т.е. за вычетом налогов) составляет
7020 руб-7020 руб*0.13-7020 руб*0.01=6037.2 руб.
Общая сумма заработной платы прочих категорий работников за месяц составляет
6037.2 руб*396=2390731.2 руб.
Рассчитаем среднемесячную зарплату работники ППП по цеху, разделив общую сумму заработной платы всех работников на численность работников промышленно-производственного персонала:
(18021992.9+16369867.8+2390731.2)/3960=9288.53 руб.
Среднесписочная численность персонала в 2012 году составила 4625 человек. В том числе производственно-промышленного персонала (ППП) 3824 и непромышленного персонала (НПП) 801. Произошло уменьшение численности на 293 человека по сравнению с предыдущим годом, в т.ч. численность ППП снизилась на 136 человек. Это связано с тем, что цех по производству металлопластовых труб и управление буровых работ были выделены в качестве дочерних на самостоятельный баланс.
Данные таблицы показывают, что произошло общее уменьшение фонда заработной платы в 2012 году на 5005.4 млн. руб. Причем по промышленному персоналу наблюдается небольшой (100,34%) рост фонда заработной платы. Тогда как по непромышленному персоналу произошло резкое сокращение фонда оплаты труда.
3. Экономический раздел.
3.1 Расчёт показателей деятельности подразделения, их анализ.
Основными показателями деятельности нефтегазодобывающего предприятия являются:
1. Объём добычи нефти, млн. т.
2. Среднегодовая стоимость основных производственных фондов, тыс. руб.
3. Среднегодовая стоимость оборотных средств, тыс. руб.
4. Цена 1 тонны нефти, руб.
5. Фонд скважин, шт.
6. Численность промышленно – производственного персонала, чел.
7. Затраты на производство продукции, тыс. руб.
8. Произведено ремонтов:
а) КРС
б) ПРС
9. Продолжительность:
а) одного капитального ремонта, час.
б) одного подземного текущего, час.
10. Простой скважин в ожидании ремонта, час.
Для определения расчётных показателей деятельности предприятия необходимо произвести следующие расчёты:
I. Расчёт валового дохода цеха – Qвал, за счёт реализации добычи нефти:
Qвал = Qт * Ц,
Где: Qт – объём добычи в тоннах;
Ц – цена одной тонны.
II. Расчёт показателей использования ОПФ:
1. Обобщающие показатели: фондоотдача и фондоёмкость рассчитываются:
Qвал Сфг
Фо = --------- ; Фе = --------- ,
Сфг Qвал
где Сфг – среднегодовая стоимость ОПФ.
2. Частные показатели: Кэкс – коэффициент эксплуатации, который рассчитывается как отношение фактически отработанного времени по скважинам действующего фонда – Тфакт к календарному времени по этим скважинам – Ткал.
Тфакт
Кэкс = ----------
Ткал
Время фактической работы рассчитывается:
Тфакт = Ткал – Тпр,
где Тпр – время простоев по скважинам.
III. Расчёт показателей, характеризующих уровень производительности труда.
Уровень производительности в НГДУ характеризуется двумя показателями: выработкой на одного работающего – Птр и удельным расходом рабочей силы на одну скважину – Уд.
Qвал Qт
Птр = -------- и Птр = -------
Ч Ч
где Ч – численность работающего персонала, чел.
Ч
Уд = ---- ,
Ф
где Ф – фонд скважин.
IV. Определение затрат на 1 рубль товарной продукции.
З
С = -----,
Q
Где З – затраты на добычу нефти, руб;
Q – объём добычи, руб.
Расчёт сметы затрат.
В данном разделе рассматривается смета затрат определённого подразделения (ЦППД). Проводится сравнительный анализ прошедшего и данного периодов, на его основе делаются выводы и предложения о дальнейшем развитии подразделения.
Таблица 2. Содержание и расчёт сметы затрат
| Показатели | Факт 2011 | Факт 2012 | Абс. отклон. (+,-) | Относ. отклон. (%) |
| 1. Вспомогательные материалы - пр. материалы - вода по УПТЖ | 7822 2235 5587 | 15658 511 10547 | 7836 2876 4960 | 200,2 228,7 188,8 |
| 2. Топливо | 31 | 30 | -1 | 96,8 |
| 3. Энергия - эл. энергия, тыс. руб. - эл. энергия, кВт.ч - удельный расход эл. энергии - установленная мощность, тыс. руб. - установленная мощность, кВт - всего эл. энергии | 17281 10294 70940 7,2 6802 8431 14096 | 28461 18504 70640 7,2 9637 8178 27141 | 11180 8210 -300 - 2835 - 11045 | 164,7 179,8 99,6 100 141,7 97,0 164,0 |
| 4. Капитальный ремонт | 50854 | 233201 | 182347 | 458,6 |
| 5. Заработная плата | 5237 | 6853 | 1616 | 130,8 |
| 6. Отчисления на соц. страхование | 2001 | 2764 | 763 | 138,1 |
| 7. Резерв на отпуск | - | 901 | 901 | - |
| 8. Резерв на вознаграждение по итогам года | 1239 | 1553 | 314 | 125,3 |
| 9. Амортизация В том числе скважин | 39747 16740 | 51670 17347 | 11923 607 | 130 103,6 |
| 10. Прочие ден. расходы - транспорт - обслуживание установленной мощности - экология - условно – производственного характера - прочие | 13454 3243 8568 18 1503 122 | 32317 7044 16984 8 8143 138 | 18863 3801 8416 -10 6640 16 | 240,2 217,2 198,2 61,5 541,8 113,1 |
| Всего затрат | 137670 | 373458 | 235788 | 271,3 |
| Услуги всего | 23522 | 45172 | 21650 | 192,0 |
| Всего на себестоимость | 114148 | 328286 | 214138 | 287,6 |
| Закачка в пласт, т.м3 | 9851,7 | 9840,8 | -10,9 | 99,9 |
| Вода от УПТЖ, т.м3 | 3285,5 | 3521,7 | 236,2 | 107,2 |
| Эксплуатац. Затраты на 1 м3 закач. воды. | 10,21 | 33,36 | 23,15 | 287,8 |
Анализ сметы затрат:
Фактические затраты цеха 2012 год составили 328286 тыс. руб., что на 214138 тыс. руб. или на 87,6 % больше по сравнению с 2011 годом.
В том числе по статьям:
1. Вспомогательные материалы – увеличение затрат по сравнению с 2011 годом на 7836 тыс. руб. или на 0,2 %.
1.1 Прочие материалы – рост затрат на 2876 тыс. руб. или на 28,7 %. По этой статье увеличение затрат связано со списанием оборудования августа по сентябрь месяц 2012 года включительно.
1.2 Вода от УПТЖ – увеличение на 4960 тыс. руб. или на 88,8%. Это объясняется:
а) ростом средней стоимости воды
(3,00 – 1,70) * 3285,5 т.м3 = 4251,4 тыс. руб.
б) увеличение объёма потребляемой воды
(3524,7 – 3285,5) * 3,00 = 708,6 тыс. руб.
Итого: 4251,4 + 708,6 = 4960 тыс. руб.
2. Топливо – снижение затрат произошло на 3,2%.
3. Энергия – рост затрат на 11180 тыс. руб. или на 64,7%.
3.1 По статье “электроэнергия” затраты по сравнению с 2003 годом увеличились на 8210 тыс. руб. или на 79,8%
а) за счёт роста средней стоимости электроэнергии
(0,265 – 0,1486) * 70640 = 8221,4 тыс. руб.
б) за счёт уменьшения объёма закачиваемой жидкости
(9840,8 – 9851,7) * 7,2 * 0,145 = - 11,4 тыс. руб.
Итого: 8221,4 – 11,4 = 8210 тыс. руб.
3.2 Установленная мощность – увеличение затрат по сравнению с 2003 годом на 2835 тыс. руб. или на 41,7%.
а) за счёт уменьшения установленной мощности
(81,78 – 84,31) * 806,78 = - 204,2 тыс. руб.
б) за счёт увеличения стоимости установленной мощности
(1178,41 – 806,78) * 8431 = 3039,2 тыс. руб.
Итого: - 204,2 + 3039,2 = 2835 тыс. руб.
Пар – рост затрат по сравнению с 2003 годом на 135 тыс. руб. или 73%, что связано с увеличением тарифов на теплоэнергию.
4. Капитальный ремонт – увеличение затрат на 182347 тыс. руб. или на 258,6%.
Это связано с увеличением затрат на:
а) строительство и ремонт водоводов на 64806 тыс. руб.
Таблица 3 Капитальный ремонт
| Показатели | 2003 | 2004 | % |
| Объём работ, км | 169,518 | 251,0 | 48,1 |
| Затраты, тыс. руб. | 16104,0 | 80910,0 | 402,4 |
б) Капитальный ремонт скважин силами УПНПиКРС, тыс. руб., что связано с ростом общей стоимости ремонта, а также увеличением количества сложных дорогостоящих ремонтов и освоения нагнетательных скважин.
Таблица 4 Стоимость ремонтов
| Показатели | 2003 | 2004 | % |
| Количество ремонтов | 136 | 172 | 34,5 |
| Средняя стоимость, тыс.руб. | 29,64 | 98,61 | 232,7 |
| Стоимость ремонтов, тыс. руб. | 4031,0 | 16691,0 | 320,8 |
Также увеличились по сравнению с 2011 годом затраты по ремонту автодорог (4169 тыс. руб.), технологического оборудования (3473 тыс. руб.), зданий (1120 тыс. руб.).
5. Заработная плата – Рост произошёл на 1616 тыс. руб., что составило 30,8%, связан с увеличением тарифных ставок и окладов в 2012 году, а также увеличением общей суммы премий.
6. Отчисления на социальные нужды – увеличение по сравнению с 2011 годом произошло на 763 тыс. руб., или на 38,1%.
7. Резерв на отпуск – увеличение произошло на 901 тыс. руб.
8. Резерв на вознаграждение по итогам года – рост по сравнению с 2011 годом составил 314 тыс. руб., что составило 25,3%.
9. Амортизация – по сравнению с 2011 годом в 2012 году сумма амортизационных отчислений увеличилась на 11923 тыс. руб., что составило 30%.
10. Прочие денежные расходы – рост произошёл на 18863 тыс. руб., или на 140,2%, в том числе:
10.1 Транспорт – затраты возросли на 3801 тыс. руб., или на 117,2%. Это связано с дополнительным использованием транспортных средств, а также повышением тарифа на услуги автотранспорта.
10.2 За счёт увеличение стоимости установленной мощности выросли затраты по статье «Обслуживание установленной мощности» на 8416 тыс. руб., или на 98,2%.
10.3 Услуги производственного характера – увеличение затрат на 6640 тыс. руб., или на 341,8%, что связано с увеличением объёма работ по повышению нефтеотдачи пластов, по обработке призабойной зоны, по перфорации скважин.
3.3 Мероприятия по улучшению работы подразделения с учётом выполняемых операций.
В данном разделе рассматриваются технические мероприятия, с помощью которых можно будет улучшить работу подразделения и предприятия в целом.
3.4 Расчёт экономической эффективности предложенного мероприятия.
Рассмотрим расчёт экономической эффективности на примере ГРП.
РАСЧЕТ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ЭФФЕКТА ОТ ПРИМЕНЕНИЯ ТЕХНОЛОГИИ ГЛУБОКОПРОНИКАЮЩЕГО ГИДРОРАЗРЫВА ПЛАСТА ПРИ РАЗРАБОТКЕ НЕФТЯНОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ
1. Аннотация
Глубокопроникающий гидроразрыв пласта (ГГРП) является методом, позволяющим увеличить продуктивность низкопроницаемых терригенных коллекторов. При осуществлении ГГРП в коллекторе создается трещина длиной 50 - 100 м, которая закрепляется закачкой в нее 20 - 30 т песка. В результате воздействию подвергается не только призабойная зона, как при обычном ГРП, но и удаленная зона пласта. Поэтому ГГРП представляет собой не обычную разновидность метода обработки призабойной зоны скважин, а элемент системы разработки низкопроницаемых коллекторов.
Объектом применения метода являются не отдельные скважины с большим радиусом загрязнения призабойной зоны (как при ГРП), а технически исправные скважины, в том числе новые, пробуренные в низкопроницаемых коллекторах.
Применение ГГРП обеспечивает интенсификацию текущей добычи нефти и увеличение конечной нефтеотдачи пласта и позволяет разрабатывать объекты низкопроницаемых коллекторов, эксплуатация которых без этого метода нерентабельна.
2. Сравниваемые варианты
Технико-экономические показатели варианта ГГРП сравниваются с показателями разработки объекта без применения этого метода.
3. Методика определения экономического эффекта на стадии технико-экономического обоснования (ТЭО)
Экономический эффект от применения этого метода на нефтяных объектах обуславливается получением дополнительной добычи нефти и рассчитывается по формуле (1).
Для расчета экономического эффекта были выполнены вспомогательные расчеты по определению затрат на производство глубокопроникающего гидроразрыва пласта (см. таблицу 5.2).
Расчеты экономического эффекта выполнены с использованием этих затрат и исходных данных, приведенных в таблице 5.1.
Результаты расчета экономического эффекта представлены в таблице 5.3.
Таблица 5.1
Исходные данные для расчета эффекта
| Показатели | Значения |
| 1. Дебит скважин без мероприятия, т/сут. | 5 |
| 2. Дебит скважины с мероприятием, т/сут. | 19 |
| 3. Продолжительность технологического эффекта, мес. | 12 |
| 4. Коэффициент успешности ГГРП | 0,8 |
| 5. Затраты на проведение ГГРП, тыс. руб. | 62,32 |
| 6. Дополнительная добыча нефти от проведения 1-й операции, тыс. т | 4,75 |
| 7. Условно-примененные затраты в расчете на 1 т дополнительной нефти, тыс. руб. | 13,77 |
| в том числе: | |
| - расходы по искусственному воздействию на пласт | 2,82 |
| - расходы на электроэнергию | 1,37 |
| - расходы по сбору и транспорту нефти | 0,84 |
| - расходы по технологической подготовке нефти | 0,62 |
| - отчисления на ГРР | 8,12 |
4. Отражение экономического эффекта в хозрасчетных показателях предприятия
Для определения хозрасчетного эффекта использована формула (14). Результаты расчета приведены в таблице 5.4.
Экономический эффект выражается приростом прибыли предприятия за счет применения ГГРП по сравнению с прибылью предприятия без применения этого метода.
Таблица 5.2
Расчет затрат на производство глубокопроникающего гидроразрыва пласта
| Наименование затрат | Расчет | Всего затрат, тыс. руб. |
| 1. Затраты на работу бригады КРС при подготовительно-заключительных операциях | 74 руб. ´ 360 бр/час | 26,64 |
| 2. Затраты на материалы: | ||
| - дизельное топливо (с учетом транспортной наценки - 1,3) | 68 руб. ´ 1,3 ´ 300 т | 26,52 |
| - ГС-1, ГС-2 | 3,0 руб. ´ 10,0 кг | 0,03 |
| - песок намывной | 18 м3 ´ 1,2 руб. | 0,22 |
| 3. Стоимость работ привлеченной техники: | 9,105 | |
| из них: | ||
| - агрегат ЦА-320 | 12,38 руб. ´ 8 агр/час | 0,099 |
| - ЗИЛ-131-АПШ-3 | 8,9 руб. ´ 8 агр/час | 0,071 |
| - перевоз дизтоплива | 9,22 руб. ´ 300 м/час | 2,766 |
| - агрегат 4АН-700 | 11,42 руб. ´ 8 агр/час | 0,091 |
| - ЦПП-23 | 8,46 руб. ´ 8 агр/час | 0,07 |
| - трактор Т-100 | 7,17 руб. ´ 8 м/час | 0,06 |
| - установка ППУ | 13,95 руб. ´ 8 м/час | 0,11 |
| - трубовоз АЗ-22 | 4,09 руб. ´ 70 час | 0,29 |
| - пробег | 0,2 руб. ´ 1200 км | 0,24 |
| Урал-43203-ФМСК АРС | 10,39 руб. ´ 16 час | 0,166 |
| Итого затрат | 62,320 |
Таблица 5.3
Расчет экономического эффекта от применения глубокопроникающего гидроразрыва пласта (на этапе ТЭО)
| Показатели | Годы расчетного периода | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 1. Дополнительная добыча нефти за счет применения ГГРП, млн. т | - | 0,076 | 0,090 | 0,118 | 0,157 | 0,114 | 0,109 |
| 2. Количество обработок | - | 16 | 19 | 25 | 23 | 24 | 23 |
| I. Стоимостная оценка дополнительной добычи нефти при оптовой цене 60 руб./т, млн. руб. (Рт) | - | 4,56 | 5,4 | 7,08 | 9,42 | 6,84 | 6,54 |
| II. Затраты при использовании новой технологии, млн. руб. (Зт) | 0,2 | 2,285 | 2,714 | 3,571 | 3,939 | 3,428 | 3,285 |
| в том числе: | |||||||
| 1. затраты на НИР | 0,2 | - | - | - | - | - | - |
| 2. текущие издержки при использовании ГГРП: | |||||||
| а) затраты на применение мероприятия | - | 16 ´ 62,32 : 0,8 = 1,240 | 1,472 | 1,937 | 1,782 | 1,860 | 1,783 |
| б) условно-переменные затраты на добычу дополнительной нефти | - | 0,076 ´ 13,77 = 1,045 | 1,242 | 1,633 | 2,156 | 1,568 | 1,503 |
| III. Экономический эффект (Эт), млн. руб. (стр. I - стр. II) | -0,2 | 2,275 | 2,686 | 3,509 | 5,481 | 3,412 | 3,255 |
| Коэффициент приведения к расчетному году | 1,0 | 0,9091 | 0,8264 | 0,7513 | 0,6830 | 0,6209 | 0,5645 |
| IV. Экономический эффект с учетом приведения, млн. руб. | -0,2 | 2,068 | 2,22 | 2,64 | 3,74 | 2,12 | 1,837 |
Таблица 5.4
Хозрасчетный эффект от внедрения глубокопроникающего гидроразрыва пласта
Дата добавления: 2018-04-05; просмотров: 229; Мы поможем в написании вашей работы! |
Мы поможем в написании ваших работ!