Этапы и содержание работ проекта
Календарное планирование
Табл.3
Календарное планирование реализации этапов проекта
| Наименование этапа проекта | Дата начала | Дата окончания |
| Сбор команды | 23.09.2016 | 11.11.2016 |
| Разработка приложения | 16.01.2017 | 16.02.2017 |
| Тестирование приложения, выявление и исправление ошибок | 17.02.2017 | 3.03.2017 |
| Оформление патента на приложение | 6.03.2017 | 20.03.2017 |
| Заключение договоров с AppStore и GooglePlay | 20.03.2017 | 27.03.2017 |
| Публикация приложений в AppStore и GooglePlay | 27.03.2017 | 3.04.2017 |
| Старт продаж и техническая поддержка | 6.04.2017 | 6.04.2018 |
Рис.6 Диаграмма Гранта по календарному планированию реализации этапов проекта
· Этапы и содержания работ проекта
Цель- получить финансирование для реализации проекта «Карьера+»
Задачи:
· Распределение обязанностей
· Мониторинг рынка
· Поиски инвесторов
· Проведение расчетов
· Поиск клиентов
· Выявление рисков
Работы:
· Изготовление макета приложения
· Приобретение нужных ресурсов
· Написание бизнес-плана
Команда проекта и функциональные роли участников проекта
· Основные участники проекта
Гурьянова Юлия
Прокофьева Татьяна
Сенатская Анна
Ярков Роман
· Компетенции участников проекта
Гурьянова Юлия – инноватор-изобретатель - лидерские качества, любовь к общению,умение создавать нестандартные вещи, видеть нелинейный выход из сложившихся ситуаций – создатель проекта
|
|
|
Прокофьева Татьяна – техническая служба - стратегическое мышление, исполнительность, внутренние силы, движение и высокий вектор энергии
Сенатская Анна – менеджер-коммуникатор - стрессоустойчивость, умение понимать потребности людей
Ярков Роман – техническая служба - креативность, аналитический склад ума, тактичное мышление, техническое мышление
· Затраты на оплату труда участников проекта
Средняя заработная плата 1 штатного сотрудника составит 10000 руб./мес.
Количество штатных сотрудников = 4
Значит, заработная плата всего основного персонала = 4000 руб./мес.
Расходы на оплату труда основного персонала за 1 год составят 480 000 рублей.
Табл.4
Календарный план привлечения участников проекта по мере его реализации
| Наименование этапа проекта | Дата начала | Дата окончания | Капитальные вложения на этапе (стоимость этапа) |
| Проведение маркетинговых исследований по изучению рынка | 21.10.16 | 23.11.16 | 632008 |
| Регистрация сервера | 20.11.16 | 25.11.16 | 50000 |
| Создание приложения | 1.12.16 | 7.12.16 | 30000 |
| Поиск потенциальных клиентов | 07.12.16 | 18.12.16 | 1000 |
| Юридические процедуры (получение лицензии на ведение деятельности) | 1.01.17 | 1.03.17 | 2000000 |
| Проведение рекламной компании (мероприятия от Центра карьеры ННГУ) | 1.03.17 | 15.03.17 | 40000 |
| Выпуск продукта | 15.03.17 | 16.03.17 | 30000 |
| Обратная связь от первых клиентов | 20.03.17 | 20.05.17 | 10000 |
| Поиск арендаторов рекламного пространства | 01.05.17 | 01.07.17 | 30000 |
| Проведение мероприятий от приложения | 15.07.17 | 10.10.17 | 3000000 |
|
|
|
Рис. 7. Диаграмма Ганта по привлечению участников проекта по мере его реализации
Экономическое обоснование проекта
Табл.5
Необходимые инвестиции для реализации проекта
| Инвестиции в проект | Сумма, рублей | ||
| Проведение маркетингового исследования |
| ||
| • Расходы на формирование технической документации (для приборов и прототипов) | 500000 | ||
| • Расходы на маркетинговую программу (рекламную кампанию по запуску продукта), в том числе |
| ||
| заработная плата творческого коллектива | 40000 | ||
| начисление за заработную плату творческого коллектива | 12008 | ||
| услуги сторонних компаний по оказанию рекламных услуг | 40000 | ||
| • Приобретение материалов | 10000 | ||
| • Приобретение оборудования | 30000
| ||
| Юридические процедуры (получение лицензий, патентование, медицинская сертификация, регистрация фирмы и т.п.) | 2000000 | ||
| Итого: | 2632008 |
| месяц | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ИТОГО | ||
| Реклама внутри приложения | 48000 | 48000 | 48000 | 48000 | 48000 | 48000 | 43200 | 38400 | 33600 | 28800 | 28800 | 28800 | 489600 | ||
| Кол-во реализованной продукции (оказаных услуг) | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 10800 | 9600 | 8400 | 7200 | 7200 | 7200 | 122400 | ||
| Цена единицы продукции ("средний чек" за услуги 1-му клиенту) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
| Push-уведомления | 18000 | 18000 | 18000 | 18000 | 18000 | 18000 | 16200 | 14400 | 12600 | 10800 | 10800 | 10800 | 183600 | ||
| Кол-во реализованной продукции (оказаных услуг) | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 5400 | 4800 | 4200 | 3600 | 3600 | 3600 | 61200 | ||
| Цена единицы продукции ("средний чек" за услуги 1-му клиенту) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
| Реклама во всплывающих окнах | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 27000 | 24000 | 21000 | 18000 | 18000 | 18000 | 306000 | ||
| Кол-во реализованной продукции (оказаных услуг) | 6000
| 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 5400 | 4800 | 4200 | 3600 | 3600 | 3600 | 61200 | ||
| Цена единицы продукции ("средний чек" за услуги 1-му клиенту) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
| Продажа платных приложений | 240000 | 240000 | 240000 | 240000 | 240000 | 240000 | 216000 | 1920000 | 10500 | 144000 | 144000 | 144000 | 4018500 | ||
| Кол-во реализованной продукции (оказаных услуг) | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 4500 | 40000 | 3500 | 3000 | 3000 | 3000 | 87000 | ||
| Цена единицы продукции ("средний чек" за услуги 1-му клиенту) | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | ||
| Итого выручка в месяц | 96000 | 96000 | 96000 | 96000 | 96000 | 96000 | 86400 | 76800 | 67200 | 57600 | 57600 | 57600 | 979200 |
Табл.6
Доходы
Табл.7
Расходы
| месяц | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ИТОГО |
| • Себестоимость материалов на производство всех видов продукции или услуг | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 |
| • Расходы на оплату труда основного персонала (занятого в производственном процессе) | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 480 000 |
| количество человек (штатных единиц) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| средняя заработная плата | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |
| • Отчисления на оплату труда (30,02% от расходов на оплату труда) | 12 008 | 12 008 | 12 008 | 12 008 | 12 008 | 12 008 | 12 008 | 12 008 | 12 008 | 12 008 | 12 008 | 12 008 | 12 008 |
| • Расходы на рекламу и продвижение | 40 000 | 40000 | |||||||||||
| • Амортизация | 667 | 667 | 667 | 667 | 667 | 667 | 667 | 667 | 667 | 667 | 667 | 667 | 7999,992 |
| Итого расходы в месяц | 142678,666 | 52678,67 | 52678,67 | 52678,67 | 52678,67 | 52678,67 | 52678,67 | 52678,67 | 52678,67 | 52678,67 | 52678,67 | 52678,67 | 580007,992 |
Табл.8
Эффективность проекта
| Показатель эффективности проекта | Сумма в год |
| Годовая выручка проекта, рублей | 979200 |
| Расходы в год по проекту, рублей | 580007,992 |
| Прибыль (выручка – расходы), рублей | 399192,008 |
| Рентабельность (прибыль/выручка), % | 0,407671577 |
| Сумма налога (6% от выручки), рублей | 58752 |
| Сумма налога (15% от прибыли), рублей | 59878,8012 |
| Суммарные инвестиции по проекту, рублей | 2632008 |
| Суммарная заработная плата, всех служб и основного персонала, рублей | 480000 |
| Налог на доходы физических лиц (13% от заработной платы) | 62400 |
| Сумма налогов (НДФЛ и налога с выручки или прибыли) | 121152 |
| Амортизация, рублей | 8000 |
| Срок окупаемости проекта (инвестиции/годовую прибыль), кол-во лет | 6 |
| NPV проекта | 82605,38667 |
Рис.8 Определение точки окупаемости проекта
Риски проекта
Возможные риски:
1) Создание подобного приложения сторонними компаниями (кража идеи).
2) Отказ в доступе к серверу для переадресации сообщений.
Возможные последствия: срыв проекта в силу его неактуальности.
Возможные мероприятия по защите:
1) Необходимо подписать с сотрудниками соглашение о неразглашении, чтобы избежать утечки информации. Не запускать рекламную компанию до полной подготовленности приложения.
2) Необходимо заключать контракт с компаниями, предоставляющими доступ к серверам на длительный период (минимум 5 лет) с возможностью оплаты в рассрочку.
Список используемой литературы
1. Ангелова О.А, Кравченко В.С., Половинкина Е.О., Прохорова М. В., Чепьюк О.Р. Проектирование инновационного бизнеса: Учебно-методический комплекс. Н.Новгород: ННГУ. 2013. 61 с.
2. Антонец В.А., Нечаева Н.В., Остерова О.Ю, Рунова Е.В., Суркова А.С., Левчук И.В., Левчук С.А., Управление инновационными проектами: Учебно-методическое пособие. Н.Новгород: ННГУ. 2010. 55 с.
3. Антонец В.А., Нечаева Н.В., Рунова Е.В., Суркова А.С., Левчук И.В., Левчук С.А., Основы коммерциализации технологий и результатов научных исследований и разработок: Учебно-методическое пособие – Н.Новгород: ННГУ.2010. 44 с.
4. Антонец В.А., Нечаева Н.В., Рунова Е.В., Суркова А.С., Левчук И.В., Левчук С.А., Интеллектуальная собственность: Учебно-методическое пособие – Н.Новгород: ННГУ.2010. 56 с.
5. Бедный А.Б. Основы организации университетского трансфера знаний: Учебно-методическое пособие Н.Новгород: ННГУ. 2010. 40 с.
6. Котлер Ф. Маркетинг менеджмент. Экспресс-курс. 2-е изд./Пер. с англ. Под ред. С.Г. Божук. СПб.: Питер.2006. 464 с.
7. Руководство к Своду знаний по управлению проектами (Руководство PMBOK®).PMI.2004 г.
8. Александр Остервальдер, Ив Пинье. Построение бизнес-моделей. - М.: Альпина Паблишер, 2013. – 288 с.
9. Джеффри А. Мур. Преодоление пропасти. Как вывести технологический продукт на массовый рынок. – М.: Манн, Иванов и Фербер, 2012. - 336 с.
10. Стив Бланк, Боб Дорф. Стартап. Настольная книга основателя. М.: Альпина Паблишер.2013. 614 с.
11. Мазур И.И., Шапиро В.Д., Ольдерогге Н.Г. Управление проектами. Справочник для профессионалов.2007.
12. АхметовК.С. Microsoft Project 2003. Управление проектами. М., НТ Пресс.2006.
13. Гражданский Кодекс Российской Федерации.
14. http://ruseller.com/lessons.php?rub=30&id=56
15. http://sales-text.ru/kontextnaya-reklama/srednaya-stoimost-yandex-direct/
16. http://blog.ircit.ru/post/kontekstnaya-reklama-1-klient-s-1000-pokazov/
17. https://wordstat.yandex.ru/.
Дата добавления: 2018-04-05; просмотров: 350; Мы поможем в написании вашей работы! |
Мы поможем в написании ваших работ!