ОТ СОЗДАНИЯ АСДУ-ГПТ
РАСЧЕТ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
Исходные данные | |||||
Технико-эксплуатационные показатели | Усл.обозн. | Ед.изм. | До | После | |
Количество подвижного состава | АСП/NУПЕ | ед. | |||
Коэффициент выпуска на линию | αВ | ||||
Время работы ПЕ на маршруте (наряд) | ТН | час | |||
Коэффициент использования пробега | β | ||||
Номинальная вместимость ПЕ | qH | пасс | |||
Средняя дальность поездки пассажира | lCP | км | |||
Коэффициент использования вместимости | γ | ||||
Эксплуатационная скорость ПЕ | VЭ | км/час | |||
Средний интервал движения на маршруте | J | мин | |||
Тариф на поездку пассажира в ПЕ | ЦБ | руб | |||
Срдн. квадр.отклонение интервала | σ | мин | |||
Средняя зарплата по области | d | руб | |||
Расходы на поездку ПЕ по статьям (на 1 км.пробега и на 1 час работы) | |||||
Величина переменных расходов | СПЕР | руб/км | |||
Величина постоянных расходов | СПОСТ | руб/час | 500 – 600 | ||
Производственные затраты | |||||
Количество ЭВМ | NЭВМ | шт | |||
Стоимость 1-ой ЭВМ | ЦЭВМ | руб | |||
Количество УПЕ | NУПЕ | шт | |||
Стоимость 1-ой УПЕ, включая: | ЦУПЕ | руб | |||
- Стоимость устройства ОМП | руб | ||||
- Стоимость датчика уровня топлива | руб | ||||
Количество УКП | NУКП | шт | |||
Стоимость 1-ого УКП | ЦУКП | руб | |||
Количество УСПО | NУСПО | шт | |||
Стоимость 1-ого УСПО | ЦУСПО | руб | |||
Количество серверов | NСЕРВ | шт | 1 – 2 | ||
Стоимость 1-ого сервера | ЦСЕРВ | руб | |||
Площадь ВЦ | Р | м2 | |||
Стоимость 1м2 | Ц1кв.м | руб/м2 | |||
Количество лет создания АСДУ | год | 3 – 5 | |||
Коэффициент приведения разновременных затрат. | ЕН | % | |||
Предпроизводственные затраты | К1 | руб | |||
Стоимость специального программного обеспечения | ЦПрО | руб | |||
Арендная плата за пользование некоммутируемыми линиями связи | СЛС | руб/мес | |||
Штаты | |||||
Штат ВЦ | FВЦ | чел | |||
Средняя заработная плата 1сотрудника ВЦ | ЗПВЦ | руб | |||
Количество линейных диспетчеров | FЛД | чел | |||
Средняя заработная плата 1лин. диспетчера | ЗПЛД | руб | |||
Затраты на создание АСДУ | |||
Статья затрат | Усл.обозн. | Ед.изм. | Значение |
Затраты на приобретение ЭВМ | KЭBM | руб | |
Затраты на приобретение УТЕ, УКП и УСПО | KПО | руб | |
Затраты на установку, монтаж и наладку ЭВМ (10%) | КУМНЭВМ | руб | |
Затраты на установку, монтаж и наладку ПО (5%) | КУМНПО | руб | |
Стоимость реконструкции здания ЦДС (ВЦ) | КЗД | руб | |
Всего капитальных затрат | КАСДУ | руб | |
Фонд основной и дополнительной зарплаты | ЗП | руб | |
Амортизационные отчисления | А | руб | |
Аренда каналов связи | СЛС | руб | |
Затраты на профилакт. и текущий ремонт(3%) | СР | руб | |
Затраты на материалы (1%) | СМ | руб | |
Накладные расходы (60% от основной зарплаты.) | СН | руб | |
Прочие расходы (0,5%) | СПР | руб | |
Всего эксплуатационные затраты на АСДУ | СЭКСП | руб | |
Приведенные затраты | КПР | руб | |
Всего затрат | ∑К | руб |
Определение экономической эффективности АСДУ-ГПТ | ||||
Показатель | Усл.обозн. | Ед.изм. | до | после |
Переменные затраты | ЗПЕР | руб | ||
Постоянные затраты | ЗПОСТ | руб | ||
Всего расходов на 1 поездку ПЕ | ЗЭКСП | руб | ||
Себестоимость поездки одного пассажира | S | руб/пасс.км | ||
Годовые объемы перевозок | Q | тыс.пасс | ||
Прибыль от перевозок пассажиров до внедрения АСДУ-ГТП | П1 | руб | ||
Время ожидания пассажирами транспорта | tОЖ | мин | ||
Экономия от сокращения линейного персонала | ЭУ | руб | ||
Экономическая эффективность АСДУ-ГПТ | Е | руб |
Расчет показателей экономической эффективности | |||
Показатель | Усл.обозн. | Ед.изм | значение |
Прирост прибыли за счет роста перевозок пассажиров | ПР | тыс.руб | |
Прирост прибыли за счет снижения себестоимости | ПСС | тыс.руб | |
Денежный эквивалент экономии затрат времени | тыс.руб | ||
Годовой экономический эффект. | тыс.руб | ||
Срок окупаемости затрат | год |
Таблица П1
|
|
|
|
Технико-эксплуатационные показатели проекта
|
|
№ в-та | l СР1, км | g1 | a1 | VЭ1, км/час | ТН, час. | qН, пасс. | b1 | J1, мин. | s, мин. |
5,4 | 0,3 | 0,75 | 16,0 | 12,0 | 61,0 | 0,85 | 10,0 | 6,0 | |
6,5 | 0,31 | 0,75 | 16,0 | 12,0 | 89,0 | 0,87 | 15,0 | 6,0 | |
13,5 | 0,32 | 0,75 | 18,0 | 18,0 | 89,0 | 0,87 | 15,0 | 6,0 | |
10,1 | 0,33 | 0,90 | 18,0 | 18,0 | 100,0 | 0,99 | 10,0 | 7,1 | |
5,8 | 0,34 | 0,91 | 18,9 | 14,0 | 112,0 | 0,97 | 10,0 | 6,9 | |
5,8 | 0,35 | 0,91 | 18,9 | 12,0 | 61,0 | 0,85 | 10,0 | 6,0 | |
12,0 | 0,36 | 0,51 | 17,9 | 14,0 | 112,0 | 0,97 | 10,0 | 6,9 | |
13,1 | 0,37 | 0,71 | 19,0 | 12,0 | 112,0 | 0,97 | 13,0 | 6,2 | |
7,2 | 0,38 | 0,78 | 18,6 | 12,0 | 70,0 | 0,99 | 11,0 | 6,5 | |
8,5 | 0,39 | 0,78 | 18,6 | 12,0 | 70,0 | 0,87 | 7,0 | 3,0 | |
8,6 | 0,402 | 0,81 | 16,8 | 12,0 | 65,0 | 0,81 | 8,0 | 3,0 | |
8,8 | 0,41 | 0,83 | 17,2 | 13,0 | 71,0 | 0,82 | 9,0 | 4,0 | |
8,9 | 0,42 | 0,84 | 17,7 | 13,0 | 77,0 | 0,84 | 10,0 | 5,0 | |
8,9 | 0,43 | 0,71 | 19,0 | 13,0 | 77,0 | 0,97 | 10,0 | 6,9 | |
9,0 | 0,44 | 0,72 | 18,0 | 14,0 | 78,0 | 0,94 | 12,0 | 3,5 | |
9,3 | 0,45 | 0,87 | 17,7 | 15,0 | 100,0 | 0,89 | 7,9 | 4,0 | |
9,8 | 0,301 | 0,81 | 18,3 | 15,0 | 100,0 | 0,9 | 14,0 | 6,2 | |
10,0 | 0,31 | 0,91 | 18,9 | 14,0 | 100,0 | 0,9 | 10,0 | 3,2 | |
10,5 | 0,32 | 0,95 | 20,0 | 13,0 | 77,0 | 0,97 | 10,0 | 3,2 | |
11,0 | 0,33 | 0,52 | 17,9 | 12,0 | 70,0 | 0,9 | 10,0 | 6,2 | |
11,5 | 0,34 | 0,54 | 18,0 | 14,0 | 78,0 | 0,99 | 11,9 | 6,5 | |
12,0 | 0,35 | 0,75 | 16,0 | 12,0 | 65,0 | 0,81 | 7,9 | 4,0 | |
12,5 | 0,36 | 0,81 | 17,2 | 13,0 | 67,0 | 0,89 | 12,2 | 6,5 | |
13,0 | 0,37 | 0,87 | 16,8 | 12,0 | 65,0 | 0,87 | 15,0 | 5,0 | |
13,5 | 0,38 | 0,75 | 16,0 | 12,0 | 89,0 | 0,87 | 10,0 | 7,1 | |
14,0 | 0,39 | 0,91 | 18,9 | 12,0 | 112,0 | 0,97 | 11,0 | 6,5 | |
14,0 | 0,405 | 0,81 | 16,0 | 12,0 | 77,0 | 0,97 | 10,0 | 6,9 | |
8,9 | 0,406 | 0,84 | 18,3 | 15,0 | 100,0 | 0,85 | 10,3 | 6,1 | |
11,1 | 0,407 | 0,88 | 18,0 | 8,0 | 80,0 | 0,88 | 8,8 | 2,4 | |
12,2 | 0,408 | 0,91 | 17,9 | 15,0 | 67,0 | 0,99 | 18,0 | 7,3 |
|
|
Таблица П2
Состав и стоимость оборудования АСДУ-ГПТ
Наименование оборудования | Стоимость, руб. | |
ТС с бензиновым двигателем | ТС с дизельным двигателем | |
Цифровой тахограф «КАСБИ DT-20» | 24000,00 | 24000,00 |
Мобильный терминал УТП-М-01-3.307 | 9660,00 | 9660,00 |
Гранит Навигатор 2.07 ГЛОНАСС | 25500,00 | 25500,00 |
Гранит Навигатор 2.08 ГЛОНАСС | 16500,00 | 16500,00 |
Novacom GNS-TRACK GPS GPS/GSM | 5350,00 | 5350,00 |
Навигационный GPS/ГЛОНАСС/Wi-Fi терминал NavisetGT-20 | 10300,00 | 10300,00 |
Автомобильныйтрекер GALILEO | 8500,00 | 8500,00 |
Датчик уровня топлива Epsilon 770 RS232/485 | 4950,00 | 4950,00 |
ТС СенсорУЗИ-0.8 бесконтактный ультразвуковой ДУТ | 9500,00 | 9500,00 |
Датчик уровня топлива OMNICOMLLS-AF 20310 | 5700,00 | 5700,00 |
Установка УТП | 2600,00 | 2600,00 |
Установка ДУТ в топливный бак ТС, тарировка топливного бака, настройка ДУТ | 3990,00 | 3500,00 |
Тарифный план базовый (ежемесячная абонентская плата за обслуживание одного ТС) | 500,00 | 500,00 |
Тарифный план контроль топлива(ежемесячная абонентская плата за обслуживание одного ТС) | 900,00 | 900,00 |
Таблица П3
Затраты на реализацию системы АСДУ-ГПТ
№ вар. | К1,тыс.руб. | NЭВМ, ед. | NУПЕ, ед. | NУСПО, ед. | NУКП, ед. | NСЕРВ, ед | F, чел. | P, м2 | D, чел. | СПЕР, руб/км | СПОСТ, руб/км |
300 | 25 | 200 | 25 | 300 | 100 | ||||||
2 | 350 | 26 | 250 | 26 | 305 | 110 | |||||
3 | 400 | 27 | 260 | 27 | 310 | 120 | |||||
4 | 450 | 28 | 270 | 28 | 315 | 130 | |||||
5 | 500 | 25 | 280 | 25 | 320 | 150 | |||||
6 | 550 | 26 | 290 | 26 | 325 | 100 | |||||
7 | 600 | 27 | 200 | 27 | 330 | 110 | |||||
8 | 700 | 28 | 220 | 28 | 335 | 120 | |||||
9 | 800 | 25 | 250 | 25 | 340 | 130 | |||||
10 | 900 | 25 | 300 | 26 | 345 | 150 | |||||
11 | 950 | 26 | 325 | 27 | 350 | 100 | |||||
12 | 1000 | 27 | 350 | 28 | 355 | 110 | |||||
13 | 1050 | 28 | 375 | 25 | 360 | 120 | |||||
14 | 1100 | 25 | 200 | 26 | 365 | 130 | |||||
15 | 1150 | 25 | 225 | 27 | 370 | 150 | |||||
16 | 1200 | 26 | 250 | 28 | 375 | 100 | |||||
17 | 1250 | 27 | 275 | 25 | 380 | 110 | |||||
18 | 1300 | 28 | 200 | 26 | 385 | 120 | |||||
19 | 1350 | 25 | 225 | 27 | 390 | 130 | |||||
20 | 1400 | 25 | 250 | 28 | 391 | 150 | |||||
21 | 1450 | 26 | 275 | 25 | 392 | 100 | |||||
22 | 1500 | 27 | 180 | 26 | 393 | 110 | |||||
23 | 1550 | 28 | 125 | 27 | 394 | 120 | |||||
24 | 1600 | 25 | 150 | 28 | 395 | 130 | |||||
25 | 1650 | 25 | 375 | 25 | 396 | 100 | |||||
26 | 1700 | 26 | 190 | 26 | 397 | 110 | |||||
27 | 1750 | 27 | 225 | 27 | 398 | 120 | |||||
28 | 1800 | 28 | 170 | 28 | 398 | 130 | |||||
1850 | 25 | 175 | 25 | 399 | 150 | ||||||
30 | 1900 | 26 | 300 | 26 | 400 | 100 |
Общие исходные данные для всех вариантов:
* ср. заработная плата сотрудника ВЦ (ЗВЦ = 17000 руб.);
* ср. заработная плата линейного диспетчера (ЗД = 10500 руб.)
* стоимость 1ЭВМ (ЦЭВМ = 25000 руб.)
* стоимость сервера (ЦСЕРВ = 300000 руб.)
* стоимость устройства контрольного пункта УКП-0081 - 12800 руб.
* стоимость 1м2 – 40000 руб.
Приложение №1 к Договору
№ ________от «03» октября 20 12 г.
Дата добавления: 2015-12-17; просмотров: 11; Мы поможем в написании вашей работы! |
Мы поможем в написании ваших работ!