Расчет производственной программы
Министерство образования и науки Российской федерации
Федеральное агентство по образованию
Государственное образовательное учреждение
Высшего профессионального образования
«Магнитогорский государственный технический
университет им. Г.И. Носова»
Кафедра экономики и коммерции
КУРСОВАЯ РАБОТА
по дисциплине «Экономика и организация производства»
тема: «Анализ технико-экономических показателей и обоснование экономической целесообразности реконструкции стана «2500» горячей прокатки ОАО «ММК»»
Выполнил:
студентка гр. ТС-07 Макарова Е.Г.
Проверил:
доцент каф. экономики и камерции, к.п.н. Костина Н.Н.
Магнитогорск 2011
Оценка рынка сбыта продукции
В 2010 году наблюдался рост потребления и производства металлопродукции в большинстве регионов мира. По данным Worldsteelassociation (WSA) в 2010 году произведено около 1,4 млрд тонн стали, что на 15% больше по сравнению с 2009 годом. Мировое потребление стали в 2010 году увеличилось на 13,1% (до 1,3 млрд тонн) после снижения на 8,6% в 2009 году.
Лидирующие позиции по относительному приросту объема производства стали в 2010 году заняли Европа (+25%)и Северная Америка (+36%)вследствие более глубокого падения годом ранее. В Азии в прошлом году было произведено 881,2 млн тонн стали (+12% к 2009 году), что составило 65,5% мирового производства против 63,5% годом ранее. Страны СНГ в 2010 году продемонстрировали рост выпуска в 11%(108 млн тонн). Россия увеличила выплавку стали на 12%относительно 2009 года (67 млн тонн), заняв четвертое место в мире после Китая, Японии и США. На ММК рост выплавки стали в 2010 году составил 19% (11,4 млн тонн), что выше чем в среднем по России.
|
|
Внутренний рынок в силу своей географической близости и более высокой доходности является для ОАО «ММК» стратегически важным и приоритетным.
Так, превышение средних цен на металлопродукцию (ценовая премия) на внутреннем рынке в 2010 году составило 190 USD/т.
Объем поставок в РФи СНГ составил 7,0 млн тонн, что на 43,6% больше чем в 2009 году. Доля продаж на внутреннем рынке увеличилась до 69 % (56% – в 2009 году) и составила максимум за последние годы.
ММК продолжает удерживать лидирующие позиции на российском рынке металлопроката.
Российское потребление стали в 2010 году выросло на 38%по сравнению с 2009 годом и составило 36,6 млн тонн.По итогам 2010 года ОАО «ММК» увеличил объем продаж на 47%на российском рынке, что выше уровня роста потребления в России. По объемам отгрузки на российский рынок достигнуты показатели 2008 года.
|
|
Наиболее крупными покупателями продукции ММК на внутреннем рынке являются предприятия трубной, машиностроительной и строительной отраслей (70% от продаж).
Таким образом, металлургическая отрасль по прогнозам в 2011 году будет одной из самых динамично развивающихся в российской промышленности. Факторами роста останутся прямая и косвенная господдержка: расширение оборонного заказа, увеличение объемов строительства жилья и дорожной инфраструктуры. Особую роль в этом будут играть проекты национального характера: возведение объектов к Зимней Олимпиаде в Сочи (2014 г.), саммиту АТЭС во Владивостоке (2012 г.), универсиаде в Казани (2013 г.) и Чемпионату мира по футболу (2018 г.). Все это масштабное строительство является достаточно металлоемким, что создаст заметную загрузку мощностей металлургических предприятий. В связи с этим ежегодный рост потребления стали в России в 2011-2012 годах ожидается на уровне 5-10%.
Характеристика организации
ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат» входит в число крупнейших мировых производителей стали и занимает лидирующие позиции в черной металлургии России. Доля ОАО «ММК» в Российском производстве стали составляет 17%, на Российском рынке проката – около 17%. Компания представляет собой крупный металлургический комплекс с полным производственным циклом, начиная с подготовки железорудного сырья, добычи коксующегося угля и заканчивая глубокой переработкой черных металлов. ММК производит самый широкий в России сортамент металлопродукции с преобладающей долей продукции глубоких переделов с высокой добавленной стоимостью.
|
|
Миссия и стратегия ММК
Миссия ММКсостоит в производстве и сбыте высококачественной металлопродукции, удовлетворяющей текущим и будущим потребностям и ожиданиям наших потребителей, для получения прибыли в объеме, достаточном для развития предприятия до уровня лидирующей мировой компании.
Основная стратегическая цельММК состоит в сохранении долговременной конкурентоспособности на мировом рынке металлопроката.
Для сохранения долговременной конкурентоспособности ММК реализует программу действий по следующим направлениям:
1. Расширение рынков сбыта
2. Освоение новых видов продукции
3. Снижение издержек
4. Обеспечение поставок сырьяи энергоресурсов
Развитие отношений с ключевыми клиентами
В ноябре 2010 года с ОАО «КАМАЗ» подписан меморандум о строительстве сервисного металлоцентра в городе Набережные Челны. Производственный 15 комплекс будет оборудован уникальным для России агрегатом дробеструйной очистки. Новое предприятие должно быть запущено в 2012 году. Годовой объём переработки горячекатаного проката составит 170 тыс. тонн. Прочими потребителями будут автопроизводители региона, строительная отрасль, машиностроение.
|
|
Увеличение продаж горячекатаного проката.
ММК продолжает реализацию проекта «Реконструкция стана 2500 горячей прокатки», что позволит увеличить производительность стана до 5,5 млн. тонн в год; увеличить размерный сортамент стана с 1,8-14,0 мм по толщине до 1,5-25,0 мм, шириной от 1000 до 2350 мм, в рулонах массой до 40 тонн вместо 25 тонн.
В июле 2010 года введен в эксплуатацию уникальный по своим характеристикам агрегат поперечной резки. Агрегат предназначен для порезки свёрнутых в рулоны горячекатаных полос сечением 5-25 х 1000-2350 мм на листы длиной 3-24 м. Проектная производительность составляет 1125 тыс. тонн в год.
Расчет производственной программы
Система оплаты труда рабочих простая повременная (ПП). Графики работы 1Н(непрерывный круглосуточный четырехбригадный трехсменный, смена 8 часов, работа в праздничные дни), 2Н(непрерывный круглосуточный четырехбригадный двухсменный, смена 12 часов, работа в праздничные дни) и 5-Б-1, соответствующий графику 4б-П(прерывный однобригадный односменный, смена 8 часов, 2 выходных дня в неделю).
Расчет для графиков 1Н, 2Н:
Месячный фонд рабочего времени в расчете на одного работника
,
где – количество смен в сутках согласно графику работы;
– продолжительность смены, час;
- количество бригад, обслуживающих данный участок;
Для графика 1Н:
.
Для графика 2Н:
Работа в праздничные дни:
.
Для графика 1Н:
Для графика 2Н:
.
Переработка по графику 1Н, 2Н:
Работа в ночное время по графику 1Н, 2Н:
.
Работа в вечернее время по графику 1Н, 2Н:
Пример расчета заработной платы начальника смены (в промышленности)
Заработок по тарифу:
,
где, - часовая тарифная ставка, руб.
ЗП =103,53 =18894,23 руб.
Сдельный приработок:
,
где = 100% - планируемое выполнение норм выработки, %
руб.
Производственная премия:
,
где =75% - общий размер премии за выполнение условий планировки и перевыполнение установленных показателей.
руб.
Заработная плата за работу в праздничные дни:
.
руб.
Доплата за переработку по графику:
,
где =37,5% 0,5=18,75%(для ПП)
руб.
Заработная плата за работу в ночное время:
,
где =30%
руб.
Заработная плата за работу в вечернее время:
где, =20%.
руб.
Доплата по районному коэффициенту:
Основная заработная плата:
Дополнительная заработная плата:
где, коэффициент, зависящий от длительности отпуска
=13,7%
руб.
Всего заработная плата:
руб.
Расчет для графика 5-Б-1:
Месячный фонд рабочего времени в расчете на одного работника
– количество выходных дней в году
Пример расчета заработной платы начальника цеха
Заработок по тарифу:
,
где, - часовая тарифная ставка, руб.
ЗП =186,93 =30899,53 руб.
Сдельный приработок:
,
где = 100% - планируемое выполнение норм выработки, %
руб.
Производственная премия:
,
где =75% - общий размер премии за выполнение условий планировки и перевыполнение установленных показателей.
руб.
Доплата по районному коэффициенту:
Основная заработная плата:
Дополнительная заработная плата:
где, коэффициент, зависящий от длительности отпуска
=13,7%
руб.
Всего заработная плата:
руб.
Результаты представлены в таблице 1.
Таблица 1 - Расчет месячного фонда оплаты труда по работникам стана«2500»
ЛПЦ-4 ОАО «ММК»
№ п/п | Наименование показателей | Наименование рабочих мест | |||||||||||
начальник цеха | заместитель начальника цеха | начальник смены (в промышленности) | электрик цеха | ведущий специалист | ведущий инженер | ведущий инженер по качеству | ведущий инженер по охране труда | инженер первой категории | инженер по подготовке производства первой категории | инспектор-делопроизводитель | оператор диспетчерской службы | ||
1 | Отношение к производству | Р | Р | Р | СП | СП | СП | СП | СП | СП | СП | СП | СЛ |
2 | Разряд работы или оклад | 20 | 18 | 14 | 16 | 14 | 13 | 12 | 12 | 11 | 11 | 4 | 4 |
3 | Тарифная сетка | №1 | №1 | №1 | №1 | №1 | №1 | №1 | №1 | №1 | №1 | №1 | №1 |
4 | Тарифная ставка, руб./час | 186,93 | 154,98 | 103,53 | 127,95 | 103,53 | 93,54 | 83,56 | 83,56 | 75,88 | 75,88 | 30,41 | 30,41 |
5 | Система оплаты труда | ПП | ПП | ПП | ПП | ПП | ПП | ПП | ПП | ПП | ПП | ПП | ПП |
6 | График работы | 5-Б-1 | 5-Б-1 | 1Н | 5-Б-1 | 5-Б-1 | 5-Б-1 | 5-Б-1 | 5-Б-1 | 5-Б-1 | 5-Б-1 | 5-Б-1 | 2Н |
Окончание таблицы
7 | Количество рабочих согласно штатному расписанию | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
8 | Планируемое выполнение норм выработки, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
9 | Фонд рабочего времени, чел*час. | 165,3 | 165,3 | 182,5 | 165,3 | 165,3 | 165,3 | 165,3 | 165,3 | 165,3 | 165,3 | 165,3 | 182,5 |
9.1 | Работа в праздничные дни, чел*час | - | - | 5,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,5 |
9.2 | Переработка по графику, чел*час | 0,22 | 0,22 | 11,92 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 11,92 |
9.3 | Работа в ночное время, чел*час. | - | - | 60,83 | - | - | - | - | - | - | - | - | 60,83 |
9.4 | Работа в вечернее время, чел*час. | 55,1 | 55,1 | 60,83 | 55,1 | 55,1 | 55,1 | 55,1 | 55,1 | 55,1 | 55,1 | 55,1 | 60,83 |
10 | Основная заработная плата, руб. | 62185,31 | 66052,63 | 43340,65 | 38024,64 | 34440,94 | 31117,6 | 27797,59 | 27797,59 | 25242,71 | 25242,71 | 10115,8 | 12730,51 |
10.1 | Оплата по тарифу, руб. | 30899,53 | 32821,17 | 18894,23 | 21150,14 | 17113,51 | 15462,16 | 13812,47 | 13812,47 | 12542,96 | 12542,96 | 5026,27 | 5549,83 |
10.2 | Сдельный приработок, руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10.3 | Производственная премия, руб. | 23174,65 | 24615,9 | 14170,67 | 15862,61 | 12835,13 | 11596,62 | 10359,35 | 10359,35 | 9407,22 | 9407,22 | 3770,08 | 4162,37 |
10.4 | Доплата за работу в праздничные дни, руб. | - | - | 1242,36 | - | - | - | - | - | - | - | - | 364,92 |
10.5 | Доплата за переработку по графику, руб. | - | - | 231,39 | - | - | - | - | - | - | - | - | 67,97 |
10.6 | Доплата за работу в ночное время, руб. | - | - | 1889,32 | - | - | - | - | - | - | - | - | 554,95 |
10.7 | Доплата за работу в вечернее время, руб. | - | - | 1259,55 | - | - | - | - | - | - | - | - | 379,97 |
10.8 | Доплата по районному коэффициенту, руб. | 8111,13 | 8615,56 | 5653,13 | 4959,74 | 4492,3 | 4058,82 | 3625,77 | 3625,77 | 3292,53 | 3292,53 | 1319,45 | 1660,5 |
11 | Дополнительная заработная плата, руб. | 8519,39 | 9049,21 | 5937,67 | 5209,38 | 4718,41 | 4263,11 | 3808,27 | 3808,27 | 3458,25 | 3458,25 | 1385,87 | 1744,08 |
12 | Всего заработная плата, руб. | 70704,7 | 75101,84 | 49278,32 | 43234,02 | 39159,35 | 35380,71 | 31605,86 | 31605,86 | 28700,95 | 28700,95 | 11501,67 | 14474,59 |
Годовой фонд оплаты труда:
,
где – количество работающих, согласно штатному расписанию.
руб.
С фонда оплаты труда предприятие отчисляет во внебюджетные фонды:
- в пенсионный фонд – 26%
руб.
- в фонд социального страхования – 2,9%
руб.
- в фонд обязательного медицинского страхования – 5,1 %;
руб.
Результаты занесены в таблицу (см. таблица 2).
Таблица 2 - Налоги, уплачиваемые предприятием с фонда оплаты труда
Вид начислений | % от ГФОТ | Сумма, руб. |
1. Пенсионный фонд | 26% | |
2. Фонд обязательного медицинского страхования. | 5,1% | |
3. Фонд обязательного социального страхования | 2,9% | 398342,11 |
Производственная программа
Производственная программа предприятия рассчитывается на основании имеющихся производственных мощностей предприятия в разрезе выпускаемой номенклатуры изделия. Производственная программа, рассчитанная на имеющейся мощности, сравнивается с объемом рынка соответствующего вида продукции и определяется достаточным приростом объема продукции.
Составление производственной программы начинается с расчета баланса времени работы оборудования в планируемом периоде. Для составления баланса используются данные предприятия о длительности капитальных, планово – предупредительных ремонтов и текущих простоев.
Таблица 3 - Исходные данные работы оборудования стана «2500» ЛПЦ-4 ОАО «ММК»
Показатель | до мероприятия | после мероприятия | |
| |||
1. Календарное время работы оборудования , дни | 365 | 365 | |
2. Планируемые простои, дни - капитальных ремонтов , дни - планово – предупредительных ремонтов , дни | 0 | 0 | |
23 | 18 | ||
3. Текущие простои , % | 15 | 10 | |
4. Фактическое время прокатки одного сляба t, сек | 160 | ||
5. Коэффициент выхода годного | 0,96 | ||
6. Масса сляба ,т | 40 | 0,98 | |
График 1Н - непрерывный круглосуточный четырехбригадный трехсменный, смена 8 часов, работа в праздничные дни.
Рассчитаем фактическое время работы оборудования:
ч/год
ч/год
Среднечасовая производительность горячекатаной полосы:
т/ч
т/ч
Годовой объем производства:
т
т
Таблица 4 - Расчетный данные работы оборудования стана «2500» ЛПЦ-4 ОАО «ММК»
Показатель | до мероприятия | после мероприятия | |
| |||
1. Доля в общем объеме производства, % | 100 | 100 | |
2. Годовой объем производства, т | 6027955,2 | 6610766,4 | |
3. Фактическое время работы оборудования, ч/год | 6976,8 | 7495,2 | |
4. Среднечасовая производительность данного вида продукции, т/ч | 864 | 882 | |
Проведя расчеты, можно сделать вывод, что до проведения мероприятия текущие простои( =15%)были больше, планово – предупредительные ремонты( =23дня) были дольше, а коэффициент выхода годного( =0,96) был меньше, чем после мероприятия( =10%, =18дней, =0,98). Это говорит о том, что объем производства увеличился на 582811,2т, а среднечасовая производительность данного вида продукции увеличилась на 18т/ч. Следовательно, данное мероприятие прошло успешно.
Дата добавления: 2018-02-15; просмотров: 1473; Мы поможем в написании вашей работы! |
Мы поможем в написании ваших работ!