Другие общегосударственные расходы»
Пояснительная записка к отчету об исполнении бюджета
муниципального образования «Юкковское сельское поселение» Всеволожского муниципального районаЛенинградской области
за 2019 год.
Доходная часть бюджета Муниципального образования «Юкковское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области:
Бюджет Муниципального образования «Юкковское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области за 2019 год по доходной части бюджета исполнен в сумме 68 698,3 тыс. руб., (119,9%) при плановых показателях на общую сумму 57 276,3 тыс. руб. В сравнении с данными 2018 года, в местный бюджет поступило доходов на 20,2 % больше, а точнее на 11 549,5 тысяч рублей.
Общий анализ поступлений по налоговым доходам.
1. В бюджет поселения зачисляются местные налоги по нормативу 100%:
1.1. Налог на имущество физических лиц.
В 2019 году было запланировано поступлений по налогу на имущество физических лиц 5 500,0 тыс. руб., фактически поступило – 5 395,7 руб. или 98,1% от плана за 2019г. В сравнении с данными 2018 года, в местный бюджет поступило доходов меньше на 122,9 тысяч рублей, (2,2%).
1.2. Земельный налог.
Запланировано поступлений по земельному налогу 27 500,0 тыс. руб., фактически поступило – 39 620,4 тыс. руб. или 144,1 % от плана за 2019г. В сравнении с данными 2018 года, в местный бюджет поступило на 15 622,5 тысяч рублей больше, или на 65,1%.
2. Налог на доходы физических лиц по нормативу - 10%:
|
|
|
За 2019 год было запланировано поступлений по налогу на доходы физических лиц 5 500,0 тыс. руб., фактически поступило – 4 644,3 6 030,6 тыс. руб. или 84,4 %. В сравнении с данными 2018 года, в местный бюджет поступило доходов меньше на 1 386,3 тысяч рублей, что составило снижение 23,0%.
4. Бюджетные назначения в 2019 году от акцизов на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и карбюраторных (инжекторных) двигателей составили 1 850,0 тыс. руб., фактически поступило – 2 164,6 тыс. руб. или 117,0 %. В сравнении с данными 2017 года, в местный бюджет поступило доходов больше на 269,6 тысяч рублей, что составило увеличение 14,2%.
Всего на 2019 год налоговых доходов запланировано было на сумму
40 350,0 тыс. руб., фактически поступило 51 824,9 тыс. руб. или 128,4% к плану 2019 г. Сумма налоговых доходов в общем объеме доходов бюджета составила 75,4 %.
Общий анализ поступлений по неналоговым доходам.
1. Доходы от использования имущества находящегося в государственной и муниципальной собственности за 2019 год составили 153,9 тыс. руб. при утвержденном плане 170,0 тыс. или 90,5%.
2. Поступление по прочим неналоговым доходам за 2019 год составило 640,7 тыс. руб. при утвержденном плане 628,5 тыс. или 101,9%.
|
|
|
3. Поступление от штрафов, санкций, возмещения ущерба в 2019 году составили 36,0 тыс. руб.
4. Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства составили 108,4 тыс. руб.
Всего на 2019 год запланировано было неналоговых доходов на сумму
1 084,9 тыс. руб., фактически поступило 1 117,0 тыс. руб. Сумма неналоговых доходов в общем объеме доходов бюджета составила 1,6%.
Общий анализ доходов от безвозмездных поступлений.
1. Поступление безвозмездных доходов от других бюджетов бюджетной системы РФ за 2019 год составило 15 756,3 тыс. руб. или 98,8% к утвержденному плану. В сравнении с данными 2018 года, в местный бюджет поступило доходов меньше на 2 790,2 тысяч рублей.
Сумма безвозмездных доходов в общем объеме доходов бюджета составила 22,9%.
Сравнительный анализ по доходам представлен в приложении 1 к отчету.
Расходная часть бюджета муниципального образования «Юкковское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области:
Расходная часть бюджета муниципального образования «Юкковское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области за 2019 год исполнена в размере 53 957,7 тыс. руб. при плановых показателях на общую сумму 56 383,5 тыс. руб., или на 91,6%.
|
|
|
«Общегосударственные вопросы»
1. Сведения о расходах, содержании и численности МО «Юкковское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области.
1.1. За 2019 год согласно штатному расписанию утверждено 13 штатных единиц, фактически замещено должностей на конец отчетного периода – 11. Среднесписочная численность за 2019 год – 11,4 человек. Расходы на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда за 2019 год составили 14 504,4 тыс. руб., (в т.ч. 183,3 тыс. руб. за счет средств федерального и областного бюджета) Всего расходов на содержание органов местного самоуправления (включая фонд оплаты труда) за 2019 год составило – 16 652,2тыс. руб.
Расходы на предоставление иных межбюджетных трансфертов на исполнение отдельных полномочий ОМСУ в части административных (управленческих) расходов составили 138,7 тыс. руб.
«Резервные фонды»
Резервный фонд на 2019 год утвержден в сумме 100,0 тыс. руб. За отчетный период израсходовано 0,0 тыс. руб.
«Обеспечение проведения выборов и референдумов»
В 2019 году на подготовку и проведение выборов в совет депутатов МО «Юкковское сельское поселение» было израсходовано 1474,9 тыс. руб.
|
|
|
Другие общегосударственные расходы»
По подразделу «Обеспечение деятельности подведомственных учреждений» за 2019 год при плане 11 018,0 тыс. руб. расходы составили 10 887,8 тыс. руб. или 98,8%. Согласно штатному расписанию утверждено 11,5 штатных единиц, фактически замещено должностей на конец отчетного периода –9. Среднесписочная численность за 2019 год – 8,2 человек. Фонд оплаты труда за 2019 год по фактическим расходам составил 7 658,6 тыс. руб. Расходы на печать газеты составили 479,6 тыс. руб.
По подразделу «выполнение других обязательств государства» за 2019 год при плане 437,7 тыс. руб. расходы составили 314,9 тыс. руб. или 71,9%.
Средства были израсходованы на:
- проведение отчетного собрания в сумме 58,2 тыс. руб.;
- услуги по тех. эксплуатации лазерного дальномера составили 1,8 тыс. руб.;
- 5,2 тыс. руб., на печать полиграфической продукции (карточка регистрационного учета);
- 60,0 тыс. руб., на проведение аудита за 2018 год в МП Северное РЭП;
- 99,3 тыс. руб., на оплату хостингового счета аккаунта и приобретение новой платформы для сайта (для слабовидящих);
- 83,0 тыс. руб., на определение рыночной стоимости следующих объектов, принадлежащих на праве собственности МО «Юкковское сельское поселение»:
- земельного участка с кадастровым номером 47:07:0408004:40, площадью 5129кв.м, категория земель – земли населенных пунктов, разрешенное использование- для строительства хранилища муниципальной техники, по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, д. Лупполово, ул. Зеленая, уч.15-а;
- хранилища для муниципальной техники с кадастровым номером 47:07:0408004:58, площадью 353,4 кв.м по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, д. Лупполово, ул. Зеленая, строение 15А
- право аренды (размер годовой арендной платы) сроком на 1 года здания поселковой газовой котельной №48 (инв№2104351) с кадастровым номером 47:07:0000000:72057, площадью 519,5 кв.м по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, д. Лупполово, д б/н, с оборудованием и 2-х автомобилей;
Уплачен НДС за физических лиц с продажи 2-х автомобилей.
- уплачены страховые взносы за 2019 год в совет муниципальных образований в сумме 7,4 тыс. руб.
«Национальная оборона»
По подразделу 0203 «Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты» при плане 278,3 тыс. руб. расходы составили 278,3, тыс. руб. или 100%.
Дата добавления: 2021-05-18; просмотров: 79; Мы поможем в написании вашей работы! |
Мы поможем в написании ваших работ!