Анализ хозяйственной деятельности железнодорожного предприятия
Характеристика железнодорожного предприятия
Локомотивное депо станции Тихорецкая Северо-Кавказской железной дороги (далее – локомотивное депо станции Тихорецкая) было основано в 1892 году.
Основной деятельностью локомотивного депо станции Тихорецкая является обеспечение заданного объема перевозок грузов и пассажиров исправными, подготовленными к работе подвижными составами (тепловозами, электровозами, электро- и дизельпоездами), выполнение маневровых работ на станциях, техническое содержание и ремонт тяговых средств и углеподъемных кранов на железнодорожном ходу, производство ремонтов механического, испытательного и другого оборудования, обеспечение текущего содержания производственных и служебно-бытовых зданий. Для поддержания локомотивов в исправном хорошем, техническом состоянии в депо производится их техосмотр и, при необходимости, ремонт. Кроме ремонта локомотивов своего парка, депо выполняет работы по ремонту локомотивов предприятий не входящих в ОАО «Российские Железные Дороги», а также производит подсобно-вспомогательную деятельность: прочий ремонт для сторонних организаций, реализацию металлолома, сдачу в аренду локомотивного оборудования и помещений, услуги столовой, реализацию котельно-печного топлива, реализацию прочих материалов и запчастей, сдачу бригадных домов под гостиницу.
Кроме парка локомотивов, депо имеет развитую ремонтную базу, оснащенную современным механизированным и автоматизированным ремонтным оборудование, электронными диагностирующими установками, транспортными средствами, системой автоматизированных устройств.
|
|
|
С 1956 года депо перешло на тепловозную тягу, а с 1962 года на электровозную тягу.
Электровозные бригады локомотивного депо станции Тихорецкая водят грузовые поезда на участках: Тихорецк – Краснодар – Крымская, Тихорецк – Краснодар – Горячий Ключ, Тихорецк – Батайск, пассажирские: Тихорецк – Краснодар – Горячий Ключ, Тихорецк – Краснодар – Новороссийск, Тихорецк – Ростов-на-Дону. МВПС водят поезда по участку Армавир – Тихорецк – Ростов-на-Дону.
На территории депо расположены:
цех ТР-3 (см. ниже);
цех ТР-1,2 (см. ниже);
механический цех, кузница;
строительный цех;
колесный цех;
электромашинный цех;
автоматный цех;
тепловозный цех;
топливно-аккумуляторный цех;
ремонтно-хозяйственный цех;
автотранспортный цех;
инструментальный цех;
заготовительный цех;
пункт технического осмотра тепловозов;
пункт технического осмотра электровозов;
кладовая;
бригадный дом;
котельная;
котельная бойлерная;
здание депо веерного типа;
|
|
|
корпус административно-бытовой;
пескосушилка с печью;
смазочно-раздаточная;
насосная ТНТС;
топливный склад;
прачечная;
склад смазочных материалов;
административное здание локомотивного депо.
Рассмотрим штатное расписание локомотивного депо станции Тихорецкая.
В штатное расписание локомотивного депо станции Тихорецкая входят следующие структурные подразделения:
администрация (начальник депо, главный инженер, главный механик, заместитель по ремонту, заместитель по эксплуатации, заместитель по кадрам, главный бухгалтер, начальники отделов);
технический отдел;
отдел по охране труда и техники безопасности;
химическая лаборатория;
дом бригад;
цеха, пункты технического осмотра локомотивов;
отдел главного техника;
отдел снабжения;
дежурные по депо;
нарядчики;
отдел машинного инструктажа;
локомотивные бригады;
отдел кадров;
планово-экономический отдел;
нормировщики;
группа учета;
топливный склад;
теплотехники;
бухгалтерия.
Непосредственно начальнику депо подчиняются следующие отделы: отдел кадров, планово-экономический отдел, нормировщики, группа учета, топливный склад, теплотехники, бухгалтерия.
Главному инженеру подчиняются: технический отдел, отдел по охране труда и техники безопасности, химическая лаборатория, дом бригад, строительный цех, электромашинный цех, механический цех и кузница, колесный цех, топливно-аккумуляторный цех, автоматный цех, тепловозный цех.
|
|
|
Главному механику подчиняются: ремонтно-хозяйственный цех, автотранспортный цех, инструментальный цех.
Заместителю по ремонту подчиняются: пункт технического осмотра электровозов, пункт технического осмотра тепловозов, цех ТР-1,2, цех ТР-3, заготовительный цех, отдел главного техника, отдел снабжения.
Заместителю по эксплуатации подчиняются: дежурные по депо, нарядчики, отдел машинного инструктажа, локомотивные бригады.
Заместителю по кадрам подчиняется отдел кадров.
Рассмотрим поподробнее производственную деятельность цехов локомотивного депо станции Тихорецкая.
Цех ТР-3 оборудован двумя поточными линиями для крупно-агрегатного ремонта тепловозов с технологическими площадками. Имеются три мостовых крана грузоподъемностью: один – 30 тонн и два по 10 тонн.
Колесный цех выполняет ремонт колесных пар в объёме полного освидетельствования со сменой бандажа. В цехе имеется поточная линия ремонта колесных пар, закаточный станок, колесно-токарный станок, индукционный станок для колесных пар. В состав колесного цеха входит роликовое отделение, где выполняется ремонт подшипникам I и II объема. Колесный цех обеспечивает ремонт колесных пар для плановых ремонтов тепловозов цеха ТР-3, неплановых ремонтов и ремонтов «на линию». Годовая программа цеха – 600 колесных пар.
|
|
|
В состав электромашинного цеха входит:
сам электромашинный цех, где производится разборка-сборка и ремонт электрических машин в объеме ТР-3;
сушильно-пропиточное отделение, где производится пропитка обмоток электрических машин методом окунания их в изоляционный лак;
испытательная станция, где производится испытание электрических машин методом взаимной нагрузки;
аппаратное отделение, где выполняется ремонт электроаппаратуры для всех видов ремонта тепловозов, производимых в депо.
Автоматный цех состоит из отделения по ремонту автотормозного оборудования, отделения по ремонту компрессоров, отделения по ремонту КИП. Выполняется ремонт автотормозного оборудования, компрессоров, контрольно-измерительных приборов на заданные объемы ремонта.
Цех текущего ремонта тепловозов состоит из трех канав, оборудованных повышенными технологическими площадками. Цех выполняет техническое обслуживание ТО-3 (см. ниже) и производит текущий ремонт всем тепловозам собственной приписки. 10 и 12-й путь цеха оборудованы кран-балками.
В топливном отделении цеха, оснащенного необходимым технологическим оборудованием, производится ремонт всего оборудования топливной системы тепловозов, а также регулировка его на тепловозах.
В аккумуляторном отделении производится ремонт и обслуживание аккумуляторных батарей щелочных и кислотных, устанавливаемых на тепловозах.
Пункт технического осмотра тепловозов находится в здании из легких конструкций типа «ПЛАУЭН», состоит из трех смотровых канав с технологическими площадками. Две канавы используются для проведения технического осмотра тепловозов, третья – для устранения неисправностей и сверхобъёмных работ и обточки колесных пар на станке типа А41.
Для обеспечения перевозок грузов и пассажиров локомотивное депо станции Тихорецкая имеет следующий парк локомотивов:
2ТЭ-10 – 13 ед.;
ЧМЭ-З -24 ед.;
2ТЭ-116 – 2 ед.;
ТЭМ-2 – 2 ед.;
ТГМ -23в – 1 ед.;
Важную роль в деятельности локомотивного депо станции Тихорецкая играет выполнение ремонтных работ.
Техническое состояние локомотивов в процессе эксплуатации изменяется. Оно ухудшается вследствие изнашивания деталей и механизмов, нарушения регулировок, ослабления креплений, поломок и других неисправностей. В электрических машинах изменяются физические и механические свойства электрической изоляции, понижается надежность локомотива.
Ресурс надежности, заложенный в конструкции локомотива при проектировании и постройке, постепенно расходуется и при его значении ниже определенного уровня может произойти отказ локомотива, что может стать причиной аварии или нарушения графика движения поездов, перерасхода топлива или электроэнергии, остановки на железнодорожном участке и т.п.. Подобные явления могут возникнуть внезапно.
Ремонтами называют комплекс операций, выполняемых с целью восстановления работоспособности транспортного подвижного состава (ТПС); его ресурса; регламентного внешнего вида, соответствующего требованиям производственно-технической эксплуатации (ПТЭ); а также устранение отказов и неисправностей, возникающих при работе ТПС на линии или выявляемых в процессе технического обслуживания.
Утвержденный объём работ каждого обслуживания и ремонта называют его характеристикой. Промежуток времени или пробег между двумя смежными ремонтами, имеющими одну и ту же характеристику, называют межремонтным пробегом (периодом). Ремонт по потребности назначается независимо от пробега локомотива и определяется фактом отказа в эксплуатации и обнаружением неисправности или выявление предельно допустимого износа деталей. Планово-предупредительный ремонт назначается после выполнения определенного пробега локомотива.
Совокупность видов обслуживания и ремонтов образует ремонтный цикл, который характеризуется структурой и периодичностью.
Структура – количество и последовательность выполнения всех видов обслуживания и ремонта за полный межремонтный период, т.е. за время работы или пробега локомотива в эксплуатации от постройки до второго капитального ремонта или между двумя такими ремонтами.
Периодичность – время работы или пробег локомотива между двумя очередными ремонтами.
Организация технического обслуживания (ТО) и текущего ремонта (ТР) локомотивов осуществляется следующим образом:
Организационные формы ТО и ТР должны обеспечивать максимальную вероятность выявления и устранения всех неисправностей локомотивов при минимальных затратах трудовых и материальных ресурсов и ликвидации простоев при их ремонтном обслуживании.
Применяются два основных метода выполнения ТО и ТР: индивидуальный и агрегатный и две основные формы организации ремонта – стационарная и поточная.
При агрегатном методе ремонта на ремонтируемый локомотив устанавливают заранее отремонтированные или новые детали, узлы и агрегаты из запасов мастерских. В этом случае ремонтные мастерские работают не непосредственно на конкретный локомотив, а на пополнение своего технологического запаса.
Агрегатный метод даёт существенное сокращение простоя локомотивов в ремонте, причем особую эффективность обеспечивает крупноагрегатный метод, при котором предусматривается замена таких крупных агрегатов, как тележка в сборе, дизель, генераторная установка и др.
Непременным условием применения агрегатного или крупноагрегатного метода ремонта является взаимозаменяемость агрегатов, узлов и деталей локомотива. Он приводит к значительному повышению производительности труда ремонтных бригад, улучшению качества работ, снижению себестоимости работ, исключает непредвиденные задержки, что обеспечивает выпуск работ точно по графику.
При стационарной форме работ локомотив в течение всего периода ремонта находится на одном рабочем месте, оборудованном в соответствии с объёмом и характером ремонтных работ и обслуживаемом прикрепленной комплексной бригадой рабочих.
Поточной называют такую форму организации ТО и ТР, при которой объём обслуживания и ремонтных работ разбивают на технологически однородные работы и закрепляют сюда несколько специально оборудованных рабочих мест, образующих поточную линию. Локомотив в процессе ремонта передвигают с одного поста на другой через равные промежутки времени, называемые тактом поточной линии.
Условиями применения поточной формы ремонта являются:
достаточная программа;
сравнительно небольшие отклонения ремонтных объемов и трудоемкости ремонта;
возможность расчленения группы операций равной трудоемкости по числу постов поточной линии.
Основные достоинства поточной формы работ следующие:
поток дисциплинирует производство, сокращаются непроизводительные потери рабочего времени и простой локомотивов в ремонте;
закрепление за постами групп ремонтных рабочих дает возможность обеспечить четкое распределение труда между рабочими разных специальностей и освободить высококвалифицированных рабочих от выполнения вспомогательной работы;
поток обеспечивает удобство технического руководства и контроля качества работ на всех постах, снижается себестоимость ремонтных работ по сравнению с другими формами работ, лучше используются производственные площади.
Главное условие экономичности поточной формы работ – однотипность и постоянный объём ремонтных работ на локомотивах. В противном случае такт поточной линии приходится учитывать с большим запасом, что сможет понизить эффективность этого метода. Поточная форма организации сочетается с агрегатным методом.
При достаточной программе ремонтов (не менее 150 тепловозов в год), следует рекомендовать поточную форму ремонта, при малой программе – стационарную.
На железнодорожном транспорте РФ принята планово-предупредительная система технического обслуживания и ремонтов ТПС, т.е. регламентированное выполнение текущего оперативного ремонта (ТОР). Для этой системы характерны:
постановка локомотивов в ремонт после нормированного пробега или времени работы, устанавливаемых приказом МПС;
фиксированный объём ремонтных работ;
профилактическое проведение ремонтных работ, т.е. не после отказов оборудования, а заранее, с целью их предупреждения;
чередование ремонтов разной сложности и их повторяемость после определенного межремонтного пробега.
При планово-предупредительной системе ремонтов обеспечиваются более высокая безопасность (по потребности), число случайных отказов, больший коэффициент технической готовности ТПС, равномерность загрузки ремонтного оборудования и бригад. Но для высокой эффективности такой системы необходим правильный выбор межремонтных пробегов. Основой для установления межремонтных пробегов являются статистические данные о неисправностях и отказах оборудования ТПС в эксплуатации.
Сначала определяют базовые, т.е. наиболее ответственные детали, узлы и агрегаты, от состояния которых зависит безопасность движения, безотказность работы ТПС. Затем – отдельные базовые детали, узлы и агрегаты группируют по наработкам на отказ, трудоемкости восстановительных, ремонтных работ, что дает возможность выбрать оптимальный ремонтный цикл (чередование ремонтов и межремонтные периоды). За критерии оптимальности принимают минимум затрат на ТОР, максимальное использование локомотивов в эксплуатационной работе и др.
Рассмотрим различные виды ТО и ТР.
ТО-1 называют также служебным ремонтом. Данный вид ремонта выполняется локомотивными бригадами при приемке-сдаче локомотива на путях основного и оборотного депо, в пунктах смены локомотивных бригад на станционных путях, при остановках на промежуточных станциях и в пути следования. В перечень работ при ТО-1 входит проверка состояния экипажной части, других узлов и деталей, неисправность которых угрожает безопасности движения локомотивов (тормозное оборудование, песочницы, скоростемер, радиостанция, автоматическая локомотивная сигнализация). Кроме того, при приемке локомотива проверяется наличие пломб в установленных местах, наличие и состояние инструмента, инвентаря, запасных частей и сигнальных принадлежностей.
В объём ТО-1 входят:
· регулировка тормозной рычажной передачи;
· проверка крепления болтов и гаек;
· смена дефектных шплинтов и шайб во всех соединениях механического и электрического оборудования, перегоревших ламп, плавких предохранителей, концевых и переходных рукавов;
· осмотр тяговых электродвигателей и вспомогательных машин;
· устранение утечек воздуха из воздухопроводов и т.д.
Локомотивные бригады должны периодически продувать воздушные резервуары автотормозной магистрали, грязесборники и маслоотделители.
Обслуживание локомотива в эксплуатации предусматривает также выявление причин появления посторонних шумов при работе дизеля, компрессора, в подшипниках электрических машин и т.д. Перечень работ по уходу за локомотивом, составляющих служебный ремонт (ТО-1), в виде таблиц помещается на стенке кабины управления локомотива.
При ТО-3 подвергают проверке и ревизии основные сборочные единицы дизеля, турбокомпрессор и воздуходувку, очищают фильтры, контролируют состояние тягового генератора и вспомогательных машин и электроаппаратуры. Особое внимание уделяют осмотру и контролю ходовых частей, автотормозного оборудования, скоростемеров, приборов бдительности.
ТО-4 предназначено для устранения прокатов бандажей отдельных колесных пар без выкатки из-под тепловозов. Обточку производят наборной фрезой на станке КЖ-20М или специальными резцами по копиру, последний способ более экономичный.
При ремонте ТР-1, помимо перечня работ, выполняемых при ТО-3, некоторые сборочные единицы оборудования при необходимости подвергают ремонту со снятием с локомотива и проверкой на испытательных стендах.
При ремонте ТР-2, кроме работ выполняемых при ТО-3 и ТР-1, восстанавливают работоспособность узлов дизеля, вспомогательного оборудования, отдельных вспомогательных электрических машин, электрических аппаратов, производят лечебную перезарядку АКБ, ревизию тяговых редукторов.
При ремонте ТР-3 наряду с работами, проводимыми при ТР-2, восстанавливают ресурс тележек с выкаткой их из-под тепловоза, тяговых двигателей, редукторов и вентиляторов холодильника, секций радиатора, теплообменника, большей части электрических машин и аппаратов. При этом ремонте кузов секций локомотива поднимают на четырех 30-ти тонных домкратах, снимают обшивку кузова, а при крупноагрегатном методе ремонта, и всю дизель-генераторную установку.
Существуют следующие виды капитальных ремонтов: КР-1 и КР-2. КР-1 осуществляется для восстановления эксплуатационных характеристик, исправности и срока службы агрегатов, узлов и деталей, а также для модернизации локомотивов. При КР-2 дополнительно к объёму КР-1 предусматриваются восстановление базовых агрегатов, узлов и деталей; проводится полная замена электропроводов и кабелей.
В локомотивном депо станции Тихорецкая проводятся ТР-1, ТР-2, ТР-3 и ТО-1, ТО-3, ТО-4. Капитальные ремонты КР-1 и КР-2 осуществляют в соответствии с мощностями депо. При необходимости локомотивы направляют в специализированные депо на определенные виды ремонтного обслуживания.
В практике в депо применяют разные формы и методы ТО и ТР. Для ТО-2 и ТО-1 применяют поточную форму в сочетании с индивидуальными ремонтными работами.
Стационарную форму организации ремонта в сочетании с агрегатным методом в условиях депо применяют на ТР-1 и ТР-2, а также при неплановых ремонтах.
Крупноагрегатный метод применяется в депо при проведении ТО-3 и ТР-2.
Представим основные производственно-финансовые показатели локомотивного депо станции Тихорецкая за 2001–2003 годы в таблице 2.1.
Таблица 2.1. Анализ производственно-финансовой деятельности Тихорецкого локомотивного депо
| Наименование измерителей | 2001 год | 2002 год | 2003 год |
| Тонн/км брутто всего, млн.т.км.бр | 3760,4 | 4618,5 | 5772,3 |
| Электротяга: | 3418,6 | 4212,2 | 5357,4 |
| В т.ч. электросекции | 161,5 | 164,2 | 182,5 |
| Пассажирское движение | 570,7 | 601,8 | 622,3 |
| Грузовое движение | 2662,8 | 3422,2 | 4526,4 |
| Хозяйственное движение | 23,6 | 24,0 | 26,2 |
| Теплотяга: | 341,8 | 406,3 | 414,9 |
| Грузовое движение | 13,5 | 17,2 | 17,8 |
| Хозяйственное движение | 328,3 | 389,1 | 397,1 |
| Инвентарный парк тепловозов, ед. | 45,3 | 46,0 | 43,0 |
| Резерв управления дороги | 4,8 | 3,5 | 2,2 |
| Запас МПС | 1,1 | 1,0 | |
| Среднесуточный пробег локомотива электровоза, км/сут | 325,0 | 329,0 | 346,0 |
| Среднесуточная производительность локомотива электровоза, тыс.т.км.бр. | 970,0 | 1006,0 | 1096,0 |
| Средний вес поезда электровоза, т. | 3202,0 | 3193,0 | 3347,0 |
| Техническая скорость электровоза, км/час | 41,7 | 37,1 | 37,6 |
| Расход электроэнергии на тягу, тыс. кВт/час | 46886,0 | 53297,0 | 66862,0 |
| Расход на измеритель, кВт/час | 137,1 | 126,5 | 124,8 |
| Расход топлива на тягу, т. | 7939,0 | 9061,0 | 8764,0 |
| Расход на измеритель, кг/100 | 496,2 | 564,9 | 558,5 |
| Стоимость 1 кВт час, руб. | 0,7 | 0,8 | 1 |
| Стоимость 1 т топлива, руб | 2900 | 3768,0 | 4339,0 |
По данным, приведенным в таблице 2.1, можно сделать вывод, что качественные показатели использования локомотивов выполняются и имеют тенденцию к возрастанию, за исключением плановой технической скорости, которая снижается с каждым годом. В связи с увеличением стоимости электроэнергии и топлива за последние годы выросли расходы на тягу поездов электроэнергии и топлива. Увеличение расходов составляет: по электроэнергии на 19976 тыс. кВт/час, по топливу – на 825 тонн.
Рассмотрим подробно производственно-финансовые показатели локомотивного депо станции Тихорецкая в 2003 году. Анализ проведем по следующим группам показателей:
по видам движения;
по качественным показателям использования локомотивов;
по видам ремонта;
по производительности труда;
по среднемесячной заработной плате;
по эксплуатационным расходам;
Таблица 2.2. Анализ показателей локомотивного депо станции Тихорецкая по видам движения за 2002–2003 год
|
Показатели, тонно-километры брутто, млн. т. км. | Период | Процент выполнения к плановым, % | Процент выполнения к 2002 году, % | ||
|
2002 год
| 2003 год | ||||
| план | факт | ||||
| Всего | 4618,5 | 5214 | 5772,3 | 110,7 | 125,0 |
| Электротяга; в т.ч.: | 4212,7 | 4797 | 5357,4 | 111,7 | 127,2 |
| электросекции | 164,2 | 168 | 182,5 | 108,6 | 111,1 |
| пассажирское движение | 601,8 | 597 | 622,3 | 104,2 | 103,4 |
| грузовое движение | 3422,2 | 4032 | 4526,4 | 112,3 | 132,3 |
| хозяйственное движение | 24 | 26,2 | 109,2 | ||
| Теплотяга; в т.ч.: | 406,3 | 417 | 414,9 | 99,5 | 102,1 |
| грузовое движение | 17,2 | 17,8 | 103,5 | ||
| хозяйственное движение | 389,1 | 417 | 397,1 | 95,2 | 102,1 |
Из таблицы 2.2 видно, что плановые показатели по грузам и пассажирам, перевезенным локомотивами железнодорожного депо станции Тихорецкая, выполнены по теплотяге и на 4–12 % перевыполнены по электротяге. При этом соответствующие показатели 2002 года превышены на 2–27 %. Это стало возможным, как в результате улучшения хозяйственной деятельности депо, так и за счет экономического подъема в РФ и, следовательно, возрастания объемов грузовых и пассажирских перевозок.
Таблица 2.3.
Анализ качественных показателей по использованию локомотивов в локомотивном депо станции Тихорецкая в 2002–2003 году
|
Показатели | Период | Процент выполнения к плановым, % | Процент выполнения к 2002 году, % | ||
|
2002 год | 2003 год | ||||
| план | факт | ||||
| Среднесуточный пробег, км/сут | 329 | 337 | 346 | 102,7 | 105,2 |
| Среднесуточная производительность, тыс. т. км. | 1006 | 1040 | 1096 | 105,4 | 108,9 |
| Средний вес поезда, т. | 3193 | 3238 | 3347 | 103,4 | 104,8 |
| Техническая скорость, км/час | 37,1 | 38 | 37,6 | 98,9 | 101,3 |
| Участковая скорость, км/час | 29,1 | 27 | 92,8 | ||
| Перевезено грузов сверх нормы, тыс. т. | 771,4 | 802,4 | 104,0 | ||
| Тяжеловесные поезда, ед. | 1229 | 1062 | 86,4 | ||
Из таблицы 2.3 видно, что среднесуточная производительность локомотивов депо станции Тихорецкая возросла на 90 тыс. т. км, за счет увеличения среднего веса поезда на 154 т. и увеличения среднесуточного пробега локомотивов на 17 км/сут, несмотря на уменьшение тяжеловесных поездов на 167 единиц. Технические и участковые скорости не выполняются из-за увеличения количества участков по ограничению скорости до 30–40 км/час, а при следовании по боковым путям четырех станций – до 15 км/час. Кроме того, на участке Тихорецк – Кореновск невозможно следование по графику грузовых и пассажирских поездов, так как напряжение в контактной сети здесь ниже 20 кВт.
Таблица 2.4. Анализ показателей локомотивного депо станции Тихорецкая по видам ремонта за 2002–2003 год
|
Показатели, ед. | Период | Процент выполнения к плановым, % | Процент выполнения к 2002 году, % | ||
|
2002 год | 2003 год | ||||
| план | факт | ||||
| ТР-3 локомотивов | 33 | 38 | 52 | 136,8 | 157,6 |
| ТР-2 локомотивов | 7 | 8 | 10 | 125,0 | 142,9 |
| ТР-1 локомотивов | 54 | 47 | 49 | 104,3 | 90,7 |
| ТО-3 локомотивов | 242 | 253 | 269 | 106,3 | 111,4 |
| Освоено колесных пар | 490 | 600 | 567 | 94,5 | 115,7 |
| Внеплановый ремонт | 3 | 2 | 66,7 | ||
Из таблицы 2.4 видно, что из-за возрастания показателей по объему грузовых и пассажирских перевозок и показателей среднесуточных пробегов локомотивов, соответственно возросли и показатели по ремонту и техническому обслуживанию локомотивов.
Таблица 2.5. Анализ показателей локомотивного депо станции Тихорецкая по производительности труда и среднемесячной заработной плате за 2002–2003 год
|
Показатели | Период | Процент выполнения к плановым, % | Процент выполнения к 2002 году, % | ||
|
2002 год | 2003 год | ||||
| план | факт | ||||
| Производительность труда, тыс. т. км. бр. | 4934 | 5872 | 6234 | 106,2 | 126,3 |
| Производительность труда локомотивных бригад, тыс. т. км. бр. | 10996 | 11286 | 12799 | 113,4 | 116,4 |
| Производительность труда при текущем ремонте, прив. ед./чел. | 3,63 | 3,13 | 3,72 | 118,8 | 102,5 |
| Фонд оплаты по УТО, тыс. руб. | 65749 | 83240 | 88304 | 106,1 | 134,3 |
| в т.ч. перевозки | 63157 | 77817 | 82716 | 106,3 | 131,0 |
| локомотивные бригады | 38797 | 52585 | 52487 | 99,8 | 135,3 |
| текущий ремонт | 10521 | 15134 | 14781 | 97,7 | 140,5 |
| подсобно-вспомогательная деятельность | 2592 | 5423 | 5589 | 103,1 | 215,6 |
| Среднемесячная заработная плата, руб. | 5457 | 6868 | 6962 | 101,4 | 127,6 |
| в т.ч. перевозки | 5623 | 7303 | 7444 | 101,9 | 132,4 |
| локомотивные бригады | 7698 | 9485 | 9698 | 102,2 | 126,0 |
| текущий ремонт | 3638 | 4723 | 4967 | 105,2 | 136,5 |
| подсобно-вспомогательная деятельность | 3175 | 3704 | 3555 | 96,0 | 112,0 |
Из таблицы 2.5 следует, что показатели производительности труда в 2003 году возросли по сравнению с 2002 годом. Логично, что при этом вырос и фонд оплаты труда на 34,3% по сравнению с 2003 годом и на 6,1% по сравнению с плановыми показателями. Отметим рост на 115,6% по сравнению с 2002 годом фонда оплаты труда по подсобно-вспомогательной деятельности. При этом фонд оплаты труда по текущему ремонту меньше плановых показателей на 2,3%. Среднемесячная зарплата по предприятию выросла на 27,6% по сравнению с 2002 годом, и на 1,4% по сравнению с плановыми показателями (в том числе по текущему ремонту соответственно – на 36,5% и 5,2%, что свидетельствует о текучести кадров в этой области и уменьшении общего числа ремонтных работников по сравнению с 2002 годом). По подсобно вспомогательной деятельности средняя заработная плата в 2003 году на 4% меньше плановых показателей, что вместе с увеличившемся фондом оплаты труда в этой области свидетельствует о возросшем числе работников в этой сфере.
Таблица 2.6. Анализ показателей локомотивного депо станции Тихорецкая по эксплуатационным расходам за 2002–2003 год
|
Показатели, тыс. руб. | Период | Процент выполнения к плановым, % | Процент выполнения к 2002 году, % | ||
|
2002 год | 2003 год | ||||
| план | факт | ||||
| Эксплуатационные расходы | 261345 | 329196 | 327241 | 99,4 | 125,2 |
| Фонд оплаты труда | 64426 | 80150 | 85402 | 106,6 | 132,6 |
| Соцстрах | 23078 | 28586 | 30204 | 105,7 | 130,9 |
| Материалы | 45348 | 46017 | 51929 | 112,8 | 114,5 |
| Электроэнергия | 43770 | 57640 | 66262 | 115,0 | 151,4 |
| Топливо | 42164 | 46951 | 46289 | 98,6 | 109,8 |
| Амортизация | 28257 | 32407 | 25047 | 77,3 | 88,6 |
| Прочие затраты | 14302 | 37445 | 22108 | 59,0 | 154,6 |
Рассмотрим данные, представленные в таблице 2.6. Эксплуатационные расходы по локомотивному депо станции Тихорецкая за 2003 год практически равны плановым, при этом они выросли на 25,2% по сравнению с 2002 годом за счет возросшего объема работ. По соц. страхованию расходы оказались больше плановых на 5,7% за счет возросшего фонда оплаты труда. По топливу образовалась экономия в размере 662 тыс. рублей по сравнению с планом за счет снижения себестоимости 1 т. топлива по сравнению с планируемой ценой (при плане за 1 т. 4308 рублей фактическая цена составила 3768 рублей). По амортизации экономия составила 7360 тыс. рублей. По прочим затратам экономия составила 15337 тыс. рублей за счет недопоставок ремонтных комплектов для ремонта тепловозов.
В таблице 2.7 проанализирован экономический эффект от внедрения новых технологий в локомотивном депо станции Тихорецкая в 2003 году.
Таблица 2.7. Экономический эффект от внедрения новых технологий в локомотивном депо станции Тихорецкая за январь–декабрь 2003 года
| Наименование цеха | Наименование технологий | Кол-во единиц | Эффект 1 ед, руб. | Общий эффект, тыс. руб. |
| Заготовительное отделение | Восстановление поршней дизеля с помощью ВАП-2 | 76 | 574,28 | 43,6 |
| Восстановление коренных вкладышей подшипников | 186 | 1224 | 227,7 | |
| Восстановление МОП | 798 | 6113 | 4878,2 | |
| Изготовление водяных баков тепловоза ЧМЭ-3 | 71 | 4290 | 304,6 | |
| Изготовление водяных баков тепловоза 2ТЭ10 | 6 | 5700 | 34,2 | |
| Ремонт кожуха зубчатой передачи | 468 | 3636 | 1702 | |
| Польстер тепловоза ЧМЭ-3 | 180 | 390 | 70,2 | |
| Изготовление шахты холодильника тепловоза ЧМЭ-3 | 14 | 39000 | 468 | |
| Изготовление прокладок ЧМЭ-3 и 2ТЭ10 из паранита | 12950 | 46 | 572,7 | |
| Изготовление брезентовых чехлов на кабеля, воздуховоды и др. швейная продукция | 2442 | 68 | 166 | |
| Изготовление медных прокладных колец под цилиндровые крышки и втулки тепловоза ЧМЭ-3 | 18 | 667 | 12 | |
| Изготовление болтов опоры | 240 | 1330 | 319 | |
| Колесный цех | Внедрение индукционного нагревателя вместо газового | Улучшение условий труда и ТБ | 3296 | |
| Оборотное водоснабжение | 40 | |||
| Изготовление и монтаж кранбалки в колесном цехе | 47 | |||
| Цех ТР-3 | Изготовление и монтаж полукозлового крана на позициях ремонта дизелей | 32 | ||
| Внедрение виброакустического комплекса «Вектор 2000» | 321 | |||
| Приобретение и монтаж гелиевой установки | 143,7 | |||
| ИТОГО: | 12678 | |||
В таблице 2.8 проанализирован доход, полученный предприятием в 2001–2003 годах от подсобно-вспомогательной деятельности:
Таблица 2.8.
Анализ полученных доходов от выполнения работ и оказания услуг предприятиям, не входящим в систему МПС России за 2001, 2002, 2003 годы
| Вид деятельности | Доходы, тыс. руб. | ||
| 2001 | 2002 | 2003 | |
| Ремонт для сторонних организаций | 1091 | 3659 | 5094 |
| Реализация металлолома | 326 | 939 | 1050 |
| Оказание платных услуг населению | 18 | 25 | 22 |
| Услуги столовой | 805 | 1042 | 1015 |
| Реализация котельно-печного топлива | 886 | 2417 | 1109 |
| Реализация товаров, материалов, запчастей | 12 | 75 | 15 |
| Использование бригадных домов под гостиницу | 109 | 162 | 134 |
| Прочие работы и услуги | 71 | 206 | 85 |
| ИТОГО: | 3318 | 8525 | 8524 |
Из таблицы 2.8 видно, что доходы от подсобно-вспомогательной деятельности депо в 2003 году практически равны доходам 2002 года, причем доходы от услуг ремонта для сторонних организаций возросли на 1435 тыс. рублей. Однако произошло снижение доходов от услуг столовой на 27 тыс. рублей, от реализации котельно-печного топлива – на 1308 тыс. рублей, от реализации материалов и запчастей – на 60 тыс. рублей, от гостиничных услуг – на 28 тыс. рублей и от прочих работ и услуг – на 121 тыс. рублей. При этом фонд оплаты труда и средний размер заработной платы в этой области деятельности выросли (см. выше). Пути решения этой проблемы будут рассмотрены в главе 3.
В I квартале 2004 года наблюдается тенденция к росту доходов и сокращению расходов локомотивного депо станции Тихорецкая по сравнению с плановыми показателями на этот период и показателями I квартала 2003 года за счет тенденций, обозначенных выше.
Таблица 2.9. Платежный баланс по ПВД локомотивного депо станции Тихорецкая за I квартал 2004 года, тыс. руб.
Дата добавления: 2019-07-15; просмотров: 377; Мы поможем в написании вашей работы! |
Мы поможем в написании ваших работ!