Анализ наличия и использования трудовых ресурсов
Общий анализ трудовых ресурсов предприятия
Анализ наличия и состава трудовых ресурсов предполагает исследование динамики среднесписочной численности в целом по предприятию, по структурным подразделениям, по отдельным группам и категориям персонала, по профессиям, а также анализ структуры численности работающих по подразделениям. После этого определяется излишек или недостаток персонала, рассчитывается относительное высвобождение (привлечение) работающих, т.е. проводится анализ обеспеченности предприятия трудовыми ресурсами.
В общем, оценить динамику численности работающих можно с помощью табл. 7. В ней приведены данные по среднесписочной численности работников АСК «Укрречфлот» за период с 2000 по 2005 годы.
Как видно, компания проводит политику сокращения численности рабочих мест. За счёт этого экономится фонд оплаты труда, часть которого идёт на повышение зарплаты оставшимся работникам. Компании позволяют сокращать штаты следующие факторы: повышение производительности труда, совершенствование организационной структуры. Ввод в эксплуатацию 5 новых судов с численностью экипажа 8 человек и выбранный компанией курс на обновление флота (до конца 2006 года предполагается ввести в эксплуатацию ещё 7 судов нового века) значительно сокращают потребность в судовом персонале, но в то же время требуют от плавсостава более высокой квалификации.
|
|
Из таблицы 7 видно, что за шесть последних лет численность работников компании сократилась на (1-3915/5517) х 100% = 29% (за счёт сокращения численности плавсостава на (3074/3915) х (3915/5517)-4249/5517 = 0,21 (или 21%) и за счёт сокращения численности береговых работников на (841/3915) х (3915/5517) - 1268/5517 = 0,08 (или 8%)). Эти данные мы получили, анализируя структурные сдвиги по численности персонала.
Табл. 7. Движение численности работников Компании за 1998-2003 г.г. (человек)
Предприятия | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 |
ВСЕГО | 5517 | 5126 | 4879 | 4311 | 4315 | 3915 |
плавсостав | 4249 | 3320 | 3592 | 3372 | 3579 | 3074 |
берег | 1268 | 1306 | 1287 | 939 | 996 | 841 |
Черниговская РЕБФ | 35 | 32 | 39 | 40 | 49 | 41 |
плавсостав | 29 | 26 | 33 | 37 | 46 | 55 |
берег | 6 | 6 | 6 | 3 | 3 | 3 |
Банковская РЕБФ | 22 | 24 | 26 | 39 | 57 | 82 |
Киевская БТОРФ | 1305 | 1093 | 1003 | 939 | 737 | 626 |
плавсостав | 1243 | /025 | 952 | 597 | 707 | 592 |
берег | 62 | 68 | 51 | 42 | 36 | 34 |
Пр-во в г.Днепропетровске | 727 | 662 | 606 | 562 | 646 | 641 |
плавсостав | 684 | 636 | 553 | 570 | 555 | 534 |
берег | 43 | 26 | 23 | 52 | 61 | 107 |
Пр-во в г Запорожье | 1041 | 1061 | 1004 | 956 | 988 | 978 |
плавсостав | 987 | 957 | 597 | 555 | 555 | 905 |
берег | 54 | ПО | 107 | 101 | 100 | 70 |
Пр-во в г.Херсоне | 1332 | 1217 | 1225 | 1205 | 1235 | 1063 |
плавсостав | 1284 | 1158 | 1101 | 1034 | 1042 | 920 |
берег | 48 | 59 | 124 | 171 | 193 | 143 |
Агентство в г.Днепроп. | 22 | 22 | 21 | |||
Агентство в г.Херсоне | 15 | 20 | 19 | 18 | 19 | 17 |
Агентство в г.Запорожье | 13 | 11 | ||||
Дунай - Днепротранс | 29 | 12 | 30 | 31 | 30 | 25 |
АУП Компании | 455 | 442 | 528 | 521 | 554 | 442 |
ПКБ | 50 | 50 | ||||
ПТУ связи | 402 | 410 | 378 | |||
Речснаб | 69 | 70 |
Движение численности (чел.)
|
|
Структура численности работников немного сместилась в пользу плавсостава (удельный вес повысился с 77 до 78,5%).
Представительства компании в городах Днепропетровск, Запорожье и Херсон сохранили за прошедшие шесть лет в среднем более 85% первоначальной численности работающих. Такое незначительное сокращение можно объяснить, по-видимому, повышением производительности труда работников, обусловленным интенсификацией труда, а также продажей компанией ненужного флота, приписанного к этим представительствам. Днепропетровск, Запорожье и Херсон по-прежнему являются районами интенсивного судоходства, важными для работы компании. Очевидно, поэтому здесь мы имеем дело лишь с незначительными изменениями в численности трудовых ресурсов. Анализируя структурные сдвиги, можно сделать вывод, что уменьшение численности работающих, приписанных к вышеперечисленным представительствам, уменьшило общую численность работников компании на: ((641+978+1063)73915) х (3915/5517)-(727+1041 + 1332)75517=0,08 (или 8%).
|
|
Напротив, большие изменения произошли в этом плане на Вилковской РЭБФ, где вследствие повышения значимости для компании Дунайских перевозок численность работающих увеличилась в 3,7 раза.
Больше, чем вдвое сократилась численность работающих на Киевской базе ремонта флота, поскольку сейчас Днепр выше (по течению реки) Запорожья не представляет собой зону активного судоходства. Каботажные перевозки ввиду спада промышленного производства в Украине значительно сократились. (То же касается и перевозок на р. Десна и в верховья Днепра в Беларуси, поэтому численность работающих на Черниговской РЭБФ невелико; шесть лет назад оно тоже было незначительным.) Согласно результатам анализа структурных сдвигов, описанное изменение уменьшило общую численность работающих на:
(626/3915) х(391575517)-1305/5517 = 0,12 (или 12%).
За счёт организационных преобразований в компании были ликвидированы как самостоятельные подразделения агентства в городах
|
|
Днепропетровск и Запорожье, проектно-конструкторского бюро (ПКБ), ПТУ связи и Речснаб. Многие работники были уволены по причине ненадобности, а остальные вошли в состав новых структурных подразделений компании и теперь выполняют аналогичные функции. Именно этим объясняется нехарактерный скачок в 2002 г. для временного ряда, отражающего изменения численности административно-управленческого персонала (АУП). Вообще говоря, описанные изменения являются большим шагом вперёд в управлении компанией. Их можно оценивать как адаптация работы компании к требованиям рынка (существование минимально возможного количества связей между подразделениями, ускорение процесса передачи информации от одних подразделений к другим). Такое усовершенствование позволило сократить общую численность персонала на: (0/3915) х (3915/5517) - (21 + 11+50+378+70)/5517 = 0,1 (или 10%).
Остальные не рассчитанные выше изменения в сумме увеличили численность работников на (8+12+10)-29 = 1%.
Отметим, что АУП компании сократился за прошедшие шесть лет на 3% (это с учётом того, что в 2002 г. он пополнился работниками ликвидированных предприятий, о чём уже упоминалось выше). Если не учитывать это изменение, то АУП головного офиса компании сократился примерно на 20%. Это впечатляет. В планах компании - и в дальнейшем проводить совершенствовании организации её управления, тем самым оставляя в своём штате высококвалифицированных работников и повышая им зарплату за счёт полученной экономии фонда оплаты труда от сокращения численности персонала.
Для продолжения анализа воспользуемся таблицей 8.
Таблица 8 - Динамика численности работников по категориям
Категория работников | План на 2005 г. | Отчёт 2005 г. | Отклонение (+г) |
Плавсостав - всего | 2935 | 2721 | -214 |
В том числе на флоте: | |||
Грузовом | 2705 | 19 | -186 |
Пассажирском | 140 | 119 | -21 |
Служебно-вспомогательном | 90 | 83 | -7 |
Судовые команды на зимнем отстое | 200 | 187 | -13 |
Судовые команды на навигационном отстое | 25 | 31 | +6 |
Береговой состав | 393 | 357 | -36 |
Работники в суммированном отгуле | ИЗ | 135 | +22 |
Итого работников, занятых на перевозках | 3666 | 3431 | -235 |
АУЛ компании + персонал в агентствах компании | 603 | 484 | -119 |
Общая численность работников компании | 4269 | 3915 | -354 |
Проанализируем обеспеченность АСК «Укрречфлот» трудовыми ресурсами. Обеспеченность трудовыми ресурсами определяется путём сопоставления фактической численности с расчётной, которая необходима для выполнения заданного объёма производства. Потом рассчитаем относительное высвобождение (привлечение) трудовых ресурсов.
Произведём расчёты для грузового и пассажирского флота.
Поскольку плановый грузооборот на 2005 г. равен 490200 тыс. т/км (согласно статистическим данным), а фактический грузооборот составил 474481 тыс. т-км (см. табл. 1), то план выполнен на 96,79%. Отсюда пересчитанная плановая численность работников на грузовых перевозках составит 2705 х 96,79/100 = 2618 чел. Следовательно, относительное высвобождение работников составляет 2618-2519 = 99 чел., что свидетельствует об определённом повышении производительности труда.
На пассажирских перевозках при плановом пассажирообороте в 3000 тыс. пасс-км (согласно статистическим данным) имеем фактический пассажирооборот в 2816 тыс. пасс-км (см. табл. 1), что говорит о выполнении плана на 93,87%. Отсюда пересчитанная плановая численность работников на пассажирских перевозках составит 140 х 93,78/100 = 132 чел. Следовательно, относительное высвобождение работников составляет 132-119 = 13 чел., что свидетельствует об определённом повышении производительности труда.
Итак, фактическая производительность труда больше плановой и на грузовых (ПТФ = 4744817(2519x260) - 724 т-км/чел-сут и
ПТпл = 490200 / (2705x260) = 697 т-км/чел-сут), и на пассажирских перевозках (ПТФ = 28 16/(1 19x260) = 91 пасс-км/чел-сут и
ПТпл = 3000/( 140x260) = 82 пасс-км/чел-сут). Следовательно, делаем вывод об избытке трудовых ресурсов.
В таблице 9 приведены структура трудовых ресурсов по квалификационному уровню и её изменение в 2005 г. по сравнению с 2004 г. (взяты данные только по грузовым перевозкам).
Таблица 9 - Структура трудовых ресурсов по квалификационному уровню на грузовых перевозках
Квалификация | 2004г. | 2005 г. | ||
Чел. | % | Чел. | % | |
Капитаны | 162 | 5,9 | 156 | 6,2 |
помощники капитанов | 412 | 15,0 | 387 | 15,4 |
Штурманы | 389 | 14,1 | 365 | 14,5 |
Специалисты по эксплуатации | 695 | 25,2 | 573 | 22,7 |
Рулевые | 268 | 9,7 | 237 | 9,4 |
Матросы | 828 | 30,1 | 801 | 31,8 |
ВСЕГО | 2754 | 100 | 2519 | 100 |
Как видно из таблицы 9, за прошедший год немного увеличился удельный вес высококвалифицированных членов высшего командного состава судов. Эта тенденция соответствует стратегическому направлению развития компании. Но повышение уровня квалификации должно осуществляться более быстрыми темпами. Дополнительно следует отметить, что лучшие кадры уходят на более высокооплачиваемые места работы - на суда под флагом других государств. Следовательно, необходимо принимать меры по предотвращению большой текучести кадров. Это могут быть повышение зарплаты, предоставление дополнительных социальных гарантий, повышение качества медицинского обслуживания плавсостава. Точных данных по текучести кадров найти не удалось, но очевидно, что этот процесс представляет собой значительную угрозу производственной деятельности компании.
2.2 Анализ факторов, влияющих на изменение численности плавсостава на грузовых перевозках
В предыдущем разделе было определено, что относительное высвобождение работников на грузовых перевозках в 2005 г. фактически по сравнению с плановой величиной составляет 99 чел. Мы также отмечали, что это произошло вследствие повышения уровня производительности труда. Исследуем более подробно, за счёт чего именно мы получили такую величину, т.е. определим, какие факторы повлияли на повышение производительности труда, а, следовательно, и на сокращение потребного количества работников, и определим степень этого влияния.
Основными факторами, от которых зависит потребное количество трудовых ресурсов на грузовых перевозках, являются:
> производительность работы флота;
> структура перевозок по типам судов;
> оснащённость труда плавсостава.
19
Влияние производительности работы флота определяется следующим образом:
∆ZР = ± ∑ (КотгО х (Iгр - Iтс) х Котг) ,
где ∆ZР - изменение численности плавсостава из-за изменения производительности работы флота;
ZО - плановая численность плавсостава;
Iгр - Iтс - частные индексы изменения грузооборота и тоннаже-суток;
Котг - коэффициент плавсостава в отгулах, Котг = 1+Котг+∑Zотг/∑Z1 (количество работников, фактически находившихся в отгуле делится на плановую численность плавсостава).
Количество работников, фактически находившихся в отгуле для морских, дунайских и днепровских судов составило соответственно 55, 50 и 30 чел.
Расчёт по этой формуле произведён в таблице 10.
Таблица 10 - Расчёт влияния изменения производительности труда на изменение численности плавсостава*
Типы судов | Zo | Грузооборот, млн т-км | Тоннаже-сутки, тыс. | +,- | ||||
План | Отч. | Iгр | План | Отч. | Iтс | |||
Морские | 117 | 220 | 204 | 0,927 | 9220 | 10874 | 1,179 | -311 |
Дунайские | 1267 | 230 | 243 | 1,057 | 14127 | 15475 | 1,095 | -50 |
Днепровские | 261 | 40,2 | 27,5 | 0,684 | 2237 | 1876 | 0,839 | -45 |
ИТОГО | 2705 | 490,2 | 474,5 | 0,968 | 25584 | 28225 | 1,104 | -406 |
* Здесь и далее в последнем столбце таблицы знак «+» означает высвобождение, а знак «-» - увеличение контингента плавсостава.
Здесь на рост численности плавсостава оказывают такие факторы более низкого порядка: структура флота по его типам, т.е. состав флота по грузоподъёмности, дальность перевозок, удельный вес перевозок в порожнем
направлении, загрузка тоннажа, удельный вес стоянок флота под погрузочно-разгрузочными операциями, а также под операциями по комплексному обслуживанию.
Следующим фактором, обусловливающим изменение численности плавсостава, является изменение структуры перевозок. Оно определяется по формуле:
∆Z стр = ± ∑ (ZО х (Iобщ – Iгр) х Котг) ,
где ∆Zстр - изменение численности плавсостава из-за изменения структуры перевозок;
Iобщ - индекс изменения общего грузооборота, Iобщ = ∑GLф/ ∑Lпл Расчет по этой формуле произведён в таблице 11.
Таблица 11 - Расчёт влияния изменения структуры перевозок на изменение численности плавсостава
Типы судов | Z0 | Iобщ | Iгр | +,- |
Морские | 1177 | 0,968 | 0,927 | +51 |
Дунайские | 1267 | 0,968 | 1,057 | -117 |
Днепровские | 261 | 0,968 | 0,684 | +83 |
ИТОГО | 2705 | 0,968 | 0,968 | +17 |
Из табл. 11 видно, что общая численность плавсостава уменьшилась на 17 чел. Основное влияние на такое высвобождение плавсостава оказало благоприятное изменение структуры грузооборота, в данном случае по менее трудоёмким перевозкам в судах Днепровской группы.
Следующим фактором, влияющим на отклонение численности плавсостава, является изменение оснащённости труда плавсостава или штатного измерителя. Такое отклонение определяется следующим образом:
∆Zшт = ± ∑ (ZО х (Iтс –Z1) х Котг) ,
где ∆Zшт - изменение численности плавсостава из-за изменения степени оснащённости труда плавсостава;
Z1 - фактическая численность плавсостава. Расчёт по этой формуле произведён в таблице 12.
Таблица 12 - Расчёт влияния изменения степени оснащённости труда плавсостава на изменение его численности
Типы судов | Z0 | Z1 | Iтс | +,- |
Морские | 1177 | 1070 | 1,179 | +332 |
Дунайские | 1267 | 1167 | 1,095 | +227 |
Днепровские | 261 | 282 | 0,839 | -71 |
ИТОГО | 2705 | 2579 | 1,104 | +488 |
В итоге получаем, что относительное высвобождение работников составило -406+17+488 = -99, что соответствует величине, полученной ранее.
На изменении численности плавсостава при изменении штатных измерителей может оказать: внедрение передовых методов труда (совмещение профессий палубного и машинного состава, организация работы флота с безвахтенным обслуживанием машинного отделения), упорядочение штатов в связи с улучшением организации труда, комплексная механизация и автоматизация процесса на флоте. Основным мероприятием, уменьшающим штатные измерители, является строительство совершенного флота повышенной грузоподъёмности, с комплексной механизацией и автоматизацией управления главными и вспомогательными машинами и механизмами.
Дата добавления: 2019-07-15; просмотров: 117; Мы поможем в написании вашей работы! |
Мы поможем в написании ваших работ!