Виконання показників кошторису видатків

 

Відділ виконання бюджету, бухгалтерського обліку та контролю за використанням коштів управління Пенсійного фонду України в м. Павлоград здійснює бухгалтерський облік та фінансове забезпечення діяльності управління. Забезпечує контроль за раціональним та економічним використанням коштів на господарську діяльність, здійснює методичне керівництво бухгалтерським обліком та звітністю.

За 12 місяців 2005 року з бюджету Пенсійного фонду України на утримання аппарату управління було виділено 1713347 грн. В порівнянні з минулим 2004 роком планові видатки збільшились 659160 грн., що становить 62,5% загальних показників. Найбільшу частину в загальній сумі планових показників складають кошти виділені на «основну діяльність» апарату управління.

У поточному році усі кошти використали в повному обсязі, виконання кошторису складає 100%. Перевитрат по кодах економічної класифікації – немає.

Планові показники на оплату праці з урахуванням нарахувань становлять 771400 грн., або 45% від загального плану асигнувань, з яких було використано 71400 грн., або 100%. Середньомісячна заробітна плата у 2005 році в цілому по управлінню склала 803,54 грн. на одного працівника.

По КЕКВ 1130, 1140, 1160, було передбачено 279740 грн., використано 279728 грн., або 100%.

По капітальним видаткам у 2005 році було передбачено 371521 грн., фактично використано 371520 грн., або 100%.

 

ПОКАЗНИКИ	КЕКВ	Передбачено планом на 2005 рік	Фактичне виконання	Відхилення від плану	Відсоток виконання
ВИДАТКИ-всього	х	1713347	1713334	13	100
У тому числі:ПОТОЧНІ ВИДАТКИ	1000	1341826	1341814	12	100
Оплата праці працівників бюджетних установ	1110	771400	771400	0	100
Нарахування на заробітну плату	1120	290686	290686	0	100
Придбання предметів постачання і матеріалів, оплата послуг та інші видатки	1130	200153	200144	9	100
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1131	54254	54251	3	100
Оплата транспортних послуг та утримання транспортних засобів	1135	17299	17299	0	100
Оренда та експлуатаційні послуги	1136	3	2	1	66,7
Поточний ремонт обладнання, інвентарю та будівель, технічне обслуговування обладнання	1137	5046	5042	4	100
Послуги зв'язку	1138	25027	25027	0	100
Оплата інших послуг та інші видатки	1139	98524	98523	1	100
Видатки на відрядження	1140	20717	20716	1	100
Оплата комунальних послуг та енергоносіів	1160	58870	58868	2	100
Оплата теплопостачання	1161	14015	14015	0	100
Оплата водопостачання та водовідведення	1162	3048	3048	0	100
Оплата електроенергії	1163	18325	18324	1	100
Оплата природного газу	1164	0	0	0	0
Оплата інших комунальних послуг	1165	23482	23481	1	100
Дослідження і розробки, державні програми	1170	0	0	0	0
КАПІТАЛЬНІ ВИДАТКИ	2000	371521	371520	1	100
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	2110	1217	1217	0	100
	2120	0	0	0	0
Капітальний ремонт та реконструкція адміністративних об'єктів	2130	0	0	0	0
Придбання землі та нематеріальних активів	2300	370304	370303	1	100

 

---

Дата добавления: 2019-07-15; просмотров: 92; Мы поможем в написании вашей работы!

Поделиться с друзьями:

---

---

Мы поможем в написании ваших работ!