Начисление амортизации в 1С 8.3 Бухгалтерия
Основные средства (ОС) - это средства труда, которые неоднократно используются в процессе изготовления продукции, срок использования которых более 12 месяцев, стоимость которых превышает 40 000 руб. (по состоянию на 2016 год). Рассмотрим пошаговую инструкцию, как начислить амортизацию в 1С 8.3. Эта инструкция подойдет и для 1С 8.2, единственное отличие — другой интерфейс программы. Для формирования начисления амортизации в 1С 8.3 (Бухгалтерия) необходимо зафиксировать следующие хозяйственные операции:
Учет поступления ОС в 1С
При покупке нового оборудования оформляем документ «Поступление оборудования»
Ø ОС и НМА
Ø Поступление основных средств
Ø Поступление оборудования
Заполняем реквизиты документа:
Ø Накладная № — номер документа поступления
Ø Контрагент — поставщик из справочника «Контрагенты»
Ø Договор — выбирается договор с поставщиком (в списке только те договоры, у которых вид договора «С поставщиком»)
Склад — где до ввода ОС в эксплуатацию будет храниться оборудование. Расчеты — заполняются автоматически по настройкам программы, можно убедиться в их правильности при нажатии на гиперссылку. 
Оборудование — заполняется из справочника «Номенклатура»
На закладке «Дополнительно» есть возможность заполнить поля Грузоотправитель, Грузополучатель, Счет на оплату
Результат проведения документа открывается для просмотра по нажатию.
|
|
|
На счет 08.04 «Приобретение объектов основных средств» нам поступили:
Ø деревообрабатывающий станок 2 шт. по цене 100 000 руб.;
Ø стапель для сборки дверей 2 шт. по цене 70 000 руб.
Кроме того, образовалась кредиторская задолженность в размере 401 200 руб
Регистрируем счет-фактуру поставщика (только после проведения документа поступления, иначе счет-фактура не будет проведена):
Код вида операции выбираем «01» Полученные товары, работы, услуги»:
На основании документа поступления можно создать документ оплаты поставщику. Для этого по нажатию
Ø Создать на основании» выбираем документ
Ø Платежное поручение
В форме документа «Платежное поручение» указываем реквизиты платежа.
Необходимо установить флажок «Оплачено» и, щелкнув по ссылке, создать документ «Списание с расчетного счета. Когда нами будет получена выписка из банка, будет необходимо подтвердить факт списания денежных средств с расчетного счета в программе и сформировать проводки. Для этого нужно в документе «Списание с расчетного счета» включить флажок Подтверждено выпиской банка:
После проведения документа сформируются проводки подтверждения факта оплаты полученных материальных ценностей (основного средства). 
|
|
|
Дата добавления: 2019-07-15; просмотров: 226; Мы поможем в написании вашей работы! |
Мы поможем в написании ваших работ!