Часть 2. Тепловые сети, сооружения на них и тепловые пункты
Таблица 42
| № п/п | Инвестиционные проекты | Цели реализации проекта | Ед. изм. | Технические параметры проекта | Финансовые затраты на реализацию (тыс. рублей) | |||||||
| всего | в том числе | |||||||||||
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019-2023 | 2024-2028 | ||||||
| Реконструкция и техническое перевооружение | ||||||||||||
| 1 | Установка ЧРП на электродвигателях насосов на ЦТП: 1, 1а, 2, 2а, 3, 3а, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 10а, 17 | Повышение надежности систем коммунальной инфраструктуры, сокращение числа аварий. Энергосбережение. | ЧРП | 41 | 1593,27 | 1593,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего | 1593,27 | 1593,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| Бюджет Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| Местный бюджет | 136,54 | 136,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| Внебюджетные источники, в том числе: | 1456,73 | 1456,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| Инвестиционная составляющая в тарифе | 818,15 | 818,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| Тариф на подключение (плата за технологическое присоединение) | 638,58 | 638,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 2 | Монтаж установок обезжелезивания на ЦТП: 1, 1а, 2, 2а, 3, 3а, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 10а, 17, 18, 19,19а | Повышение надежности систем коммунальной инфраструктуры, сокращение числа аварий. Энергосбережение. | установка | 17 | 6276,38 | 2584,39 | 1845,99 | 1845,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего | 6276,38 | 2584,39 | 1845,99 | 1845,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| Бюджет Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| Местный бюджет | 537,89 | 221,48 | 158,20 | 158,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| Внебюджетные источники, в том числе: | 5738,49 | 2362,91 | 1687,79 | 1687,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| Инвестиционная составляющая в тарифе | 3222,92 | 1327,08 | 947,92 | 947,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| Тариф на подключение (плата за технологическое присоединение) | 2515,57 | 1035,82 | 739,87 | 739,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 3 | Модернизация ЦТП (автоматизация с установкой пластинчатых теплообменников) 1, 1а, 2, 2а, 3, 3а, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 10а, 17, 18, 19,19а | Повышение надежности систем коммунальной инфраструктуры, сокращение числа аварий. Энергосбережение. | ЦТП | 17 | 50235,84 | 26595,45 | 23640,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего | 50235,84 | 26595,45 | 23640,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| Бюджет Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| Местный бюджет | 4305,21 | 2279,23 | 2025,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| Внебюджетные источники, в том числе: | 45930,63 | 24316,22 | 21614,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| Инвестиционная составляющая в тарифе | 25796,10 | 13656,76 | 12139,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| Тариф на подключение (плата за технологическое присоединение) | 20134,52 | 10659,45 | 9475,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 4 | Замена ветхих сетей теплоснабжения с применением предизолированных трубопроводов от котельной № 2 | Повышение надежности систем коммунальной инфраструктуры, сокращение числа аварий. Энергосбережение. | п.м. | 861 | 6043,93 | 4822,48 | 1221,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего | 6043,93 | 4822,48 | 1221,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| Бюджет Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| Местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| Внебюджетные источники, в том числе: | 6043,93 | 4822,48 | 1221,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| Инвестиционная составляющая в тарифе | 6043,93 | 4822,48 | 1221,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| Тариф на подключение (плата за технологическое присоединение) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 5 | Замена ветхих сетей теплоснабжения с применением предизолированных трубопроводов от действующей котельной № 3 | Повышение надежности систем коммунальной инфраструктуры, сокращение числа аварий. Энергосбережение. | п.м. | 906 | 9779,74 | 0,00 | 6926,86 | 2852,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего | 9779,74 | 0,00 | 6926,86 | 2852,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| Бюджет Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| Местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| Внебюджетные источники, в том числе: | 9779,74 | 0,00 | 6926,86 | 2852,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| Инвестиционная составляющая в тарифе | 9779,74 | 0,00 | 6926,86 | 2852,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| Тариф на подключение (плата за технологическое присоединение) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 6 | Замена ветхих сетей теплоснабжения с применением предизолированных трубопроводов от действующей котельной № 4 | Повышение надежности систем коммунальной инфраструктуры, сокращение числа аварий. Энергосбережение. | п.м. | 2592 | 26811,69 | 0,00 | 0,00 | 9764,04 | 14335,91 | 2711,74 | 0,00 | 0,00 |
| Всего | 26811,69 | 0,00 | 0,00 | 9764,04 | 14335,91 | 2711,74 | 0,00 | 0,00 | ||||
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| Бюджет Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| Местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| Внебюджетные источники, в том числе: | 26811,69 | 0,00 | 0,00 | 9764,04 | 14335,91 | 2711,74 | 0,00 | 0,00 | ||||
| Инвестиционная составляющая в тарифе | 26811,69 | 0,00 | 0,00 | 9764,04 | 14335,91 | 2711,74 | 0,00 | 0,00 | ||||
| Тариф на подключение (плата за технологическое присоединение) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 7 | Замена ветхих сетей теплоснабжения с применением предизолированных трубопроводов от котельной № 5 | Повышение надежности систем коммунальной инфраструктуры, сокращение числа аварий. Энергосбережение. | п.м. | 2542 | 19978,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7296,41 | 2573,61 | 10108,89 | 0,00 |
| Всего | 19978,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7296,41 | 2573,61 | 10108,89 | 0,00 | ||||
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| Бюджет Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| Местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| Внебюджетные источники, в том числе: | 19978,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7296,41 | 2573,61 | 10108,89 | 0,00 | ||||
| Инвестиционная составляющая в тарифе | 19978,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7296,41 | 2573,61 | 10108,89 | 0,00 | ||||
| Тариф на подключение (плата за технологическое присоединение) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 8 | Замена ветхих сетей теплоснабжения с применением предизолированных трубопроводов от котельной ЛЗОС и котельной № 1 | Повышение надежности систем коммунальной инфраструктуры, сокращение числа аварий. Энергосбережение. | п.м. | 16400 | 157298,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98791,41 | 58507,53 |
| Всего | 157298,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98791,41 | 58507,53 | ||||
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| Бюджет Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| Местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| Внебюджетные источники, в том числе: | 157298,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98791,41 | 58507,53 | ||||
| Инвестиционная составляющая в тарифе | 157298,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98791,41 | 58507,53 | ||||
| Тариф на подключение (плата за технологическое присоединение) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| Всего по реконструкции и техническому перевооружению: | 278018,72 | 35595,59 | 33634,70 | 14462,92 | 21632,32 | 5285,35 | 108900,30 | 58507,53 | ||||
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| Бюджет Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| Местный бюджет | 4979,64 | 2637,26 | 2184,18 | 158,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| Внебюджетные источники, в том числе: | 273039,08 | 32958,33 | 31450,52 | 14304,72 | 21632,32 | 5285,35 | 108900,30 | 58507,53 | ||||
| Инвестиционная составляющая в тарифе | 249750,39 | 20624,47 | 21235,57 | 13564,85 | 21632,32 | 5285,35 | 108900,30 | 58507,53 | ||||
| Тариф на подключение (плата за технологическое присоединение) | 23288,68 | 12333,86 | 10214,94 | 739,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| Подключение новых потребителей | ||||||||||||
| 1 | Модернизация магистральных сетей от котельной № 1 с применением предизолированных трубопроводов с увеличением диаметра с 500 мм до 600 мм (от ТК3 до ТК4) | Подключение объектов капитального строительства территории квартала 4,6,8 с нагрузкой 14,392 Гкал/ч | п.м. | 292 | 9474,72 | 0,00 | 9474,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего | 9474,72 | 0,00 | 9474,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| Бюджет Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| Местный бюджет | 3323,73 | 0,00 | 3323,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| Внебюджетные источники, в том числе: | 6150,99 | 0,00 | 6150,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| Инвестиционная составляющая в тарифе | 176,23 | 0,00 | 176,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| Тариф на подключение (плата за технологическое присоединение) | 5974,76 | 0,00 | 5974,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 2 | Модернизация ветхих участков существующих сетей с применением предизолированных трубопроводов в зоне обслуживания ЦТП 4 | Подключение объектов капитального строительства территории квартала 4,6,8 с нагрузкой 14,392 Гкал/ч, квартала 5 микрорайона 2 с нагрузкой 5,093 Гкал/ч, ФОК Дворец спорта по ул. Колхозная с нагрузкой 1,5 Гкал/ч | п.м. | 2304 | 21058,18 | 0,00 | 3661,37 | 3382,06 | 6279,09 | 7735,67 | 0,00 | 0,00 |
| Всего | 21058,18 | 0,00 | 3661,37 | 3382,06 | 6279,09 | 7735,67 | 0,00 | 0,00 | ||||
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| Бюджет Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| Местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| Внебюджетные источники, в том числе: | 21058,18 | 0,00 | 3661,37 | 3382,06 | 6279,09 | 7735,67 | 0,00 | 0,00 | ||||
| Инвестиционная составляющая в тарифе | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| Тариф на подключение (плата за технологическое присоединение) | 21058,18 | 0,00 | 3661,37 | 3382,06 | 6279,09 | 7735,67 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 3 | Замена насосов в ЦТП 4 с увеличением подачи | Подключение объектов капитального строительства территории квартала 4,6,8 с нагрузкой 14,392 Гкал/ч, квартала 5 микрорайона 2 с нагрузкой 5,093 Гкал/ч, ФОК Дворец спорта по ул. Колхозная с нагрузкой 1,5 Гкал/ч | ед. | 5 | 245,71 | 0,00 | 245,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего | 245,71 | 0,00 | 245,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| Бюджет Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| Местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| Внебюджетные источники, в том числе: | 245,71 | 0,00 | 245,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| Инвестиционная составляющая в тарифе | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| Тариф на подключение (плата за технологическое присоединение) | 245,71 | 0,00 | 245,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 4 | Модернизация ветхих участков существущих сетей с применением предизолированных трубопроводов в зоне обслуживания ЦТП 17 | Подключение ФОК Ледовый дворец с искусственным льдом по ул. Советская с нагрузкой 2,5 Гкал/ч | п.м. | 176 | 1808,12 | 0,00 | 1808,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего | 1808,12 | 0,00 | 1808,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| Бюджет Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| Местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| Внебюджетные источники, в том числе: | 1808,12 | 0,00 | 1808,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| Инвестиционная составляющая в тарифе | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| Тариф на подключение (плата за технологическое присоединение) | 1808,12 | 0,00 | 1808,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 5 | Строительство новых ЦТП в районе ул. Колхозная | Подключение объектов капитального строительства территории квартала 4а с нагрузкой 20,894 Гкал/ч | ед. | 2 | 43827,20 | 21913,60 | 0,00 | 21913,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего | 43827,20 | 21913,60 | 0,00 | 21913,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| Бюджет Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| Местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| Внебюджетные источники, в том числе: | 43827,20 | 21913,60 | 0,00 | 21913,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| Инвестиционная составляющая в тарифе | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| Тариф на подключение (плата за технологическое присоединение) | 43827,20 | 21913,60 | 0,00 | 21913,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 6 | Строительство новых сетей теплоснабжения с применением предизолированных трубопроводов для подключения новых потребителей к котельной мкр.4 | Подключение объектов капитального строительства территории квартала 4а с нагрузкой 20,894 Гкал/ч | п.м. | 3 512 | 33683,90 | 6736,78 | 6736,78 | 6736,78 | 6736,78 | 6736,78 | 0,00 | 0,00 |
| Всего | 33683,90 | 6736,78 | 6736,78 | 6736,78 | 6736,78 | 6736,78 | 0,00 | 0,00 | ||||
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| Бюджет Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| Местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| Внебюджетные источники, в том числе: | 33683,90 | 6736,78 | 6736,78 | 6736,78 | 6736,78 | 6736,78 | 0,00 | 0,00 | ||||
| Инвестиционная составляющая в тарифе | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| Тариф на подключение (плата за технологическое присоединение) | 33683,90 | 6736,78 | 6736,78 | 6736,78 | 6736,78 | 6736,78 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 7 | Строительство нового ЦТП в районе ул. Колхозная-ул. Ленина | Подключение объектов капитального строительства территории центральной части г. Лыткарино с нагрузкой 6,005 Гкал/ч | ед. | 1 | 13489,36 | 13489,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего | 13489,36 | 13489,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| Бюджет Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| Местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| Внебюджетные источники, в том числе: | 13489,36 | 13489,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| Инвестиционная составляющая в тарифе | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| Тариф на подключение (плата за технологическое присоединение) | 13489,36 | 13489,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 8 | Строительство новых сетей теплоснабжения с применением предизолированных трубопроводов для подключения новых потребителей к котельной мкр.4 | Подключение объектов капитального строительства центральной части г. Лыткарино с нагрузкой 6,005 Гкал/ч | п.м. | 1 277 | 12248,69 | 12248,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего | 12248,69 | 12248,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| Бюджет Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| Местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| Внебюджетные источники, в том числе: | 12248,69 | 12248,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| Инвестиционная составляющая в тарифе | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| Тариф на подключение (плата за технологическое присоединение) | 12248,69 | 12248,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 9 | Строительство нового ЦТП в районе ул. Спортивная | Подключение объектов капитального строительства территории участка застройки по ул. Спортивная с нагрузкой 8,125 Гкал/ч | п.м. | 1 | 17343,46 | 0,00 | 0,00 | 17343,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего | 17343,46 | 0,00 | 0,00 | 17343,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| Бюджет Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| Местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| Внебюджетные источники, в том числе: | 17343,46 | 0,00 | 0,00 | 17343,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| Инвестиционная составляющая в тарифе | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| Тариф на подключение (плата за технологическое присоединение) | 17343,46 | 0,00 | 0,00 | 17343,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 10 | Строительство новых сетей теплоснабжения с применением предизолированных трубопроводов для подключения новых потребителей к котельной мкр.3 | Подключение объектов капитального строительства территории участка застройки по ул. Спортивная с нагрузкой 8,125 Гкал/ч | п.м. | 894 | 8574,08 | 0,00 | 0,00 | 2143,52 | 2143,52 | 2143,52 | 2143,52 | 0,00 |
| Всего | 8574,08 | 0,00 | 0,00 | 2143,52 | 2143,52 | 2143,52 | 2143,52 | 0,00 | ||||
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| Бюджет Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| Местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| Внебюджетные источники, в том числе: | 8574,08 | 0,00 | 0,00 | 2143,52 | 2143,52 | 2143,52 | 2143,52 | 0,00 | ||||
| Инвестиционная составляющая в тарифе | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| Тариф на подключение (плата за технологическое присоединение) | 8574,08 | 0,00 | 0,00 | 2143,52 | 2143,52 | 2143,52 | 2143,52 | 0,00 | ||||
| 11 | Строительство новых сетей теплоснабжения с применением предизолированных трубопроводов для подключения новых потребителей к ЦТП 10 котельной ЛЗОС | Подключение объектов капитального строительства территории 11 квартала с нагрузкой 9,182 Гкал/ч | п.м. | 3 129 | 30009,29 | 6001,86 | 6001,86 | 6001,86 | 6001,86 | 6001,86 | 0,00 | 0,00 |
| Всего | 30009,29 | 6001,86 | 6001,86 | 6001,86 | 6001,86 | 6001,86 | 0,00 | 0,00 | ||||
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| Бюджет Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| Местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| Внебюджетные источники, в том числе: | 30009,29 | 6001,86 | 6001,86 | 6001,86 | 6001,86 | 6001,86 | 0,00 | 0,00 | ||||
| Инвестиционная составляющая в тарифе | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| Тариф на подключение (плата за технологическое присоединение) | 30009,29 | 6001,86 | 6001,86 | 6001,86 | 6001,86 | 6001,86 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 12 | Замена насосов в ЦТП 10 с увеличением подачи | Подключение объектов капитального строительства территории 11 квартала с нагрузкой 9,182 Гкал/ч | ед. | 5 | 177,83 | 177,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего: | 177,83 | 177,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| Бюджет Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| Местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| Внебюджетные источники, в том числе: | 177,83 | 177,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| Инвестиционная составляющая в тарифе | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| Тариф на подключение (плата за технологическое присоединение) | 177,83 | 177,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| Всего по подключению новых потребителей | 191940,53 | 60568,11 | 27928,55 | 57521,27 | 21161,25 | 22617,83 | 2143,52 | 0,00 | ||||
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| Бюджет Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| Местный бюджет | 3323,73 | 0,00 | 3323,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| Внебюджетные источники, в том числе: | 188616,80 | 60568,11 | 24604,82 | 57521,27 | 21161,25 | 22617,83 | 2143,52 | 0,00 | ||||
| Инвестиционная составляющая в тарифе | 176,23 | 0,00 | 176,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| Тариф на подключение (плата за технологическое присоединение) | 188440,57 | 60568,11 | 24428,59 | 57521,27 | 21161,25 | 22617,83 | 2143,52 | 0,00 | ||||
| Всего по МП "Лыткаринская теплосеть" | ||||||||||||
| Всего | 469959,24 | 96163,70 | 61563,25 | 71984,20 | 42793,56 | 27903,17 | 111043,82 | 58507,53 | ||||
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| Бюджет Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| Местный бюджет | 8303,37 | 2637,26 | 5507,91 | 158,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| Внебюджетные источники, в том числе: | 461655,87 | 93526,45 | 56055,34 | 71826,00 | 42793,56 | 27903,17 | 111043,82 | 58507,53 | ||||
| Инвестиционная составляющая в тарифе | 249926,62 | 20624,47 | 21411,80 | 13564,85 | 21632,32 | 5285,35 | 108900,30 | 58507,53 | ||||
| Тариф на подключение (плата за технологическое присоединение) | 211729,25 | 72901,98 | 34643,53 | 58261,15 | 21161,25 | 22617,83 | 2143,52 | 0,00 | ||||
Таблица 42 (продолжение)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| № п/п | Инвестиционные проекты | Эффективность проекта | |||||||||
| Ожидаемый эффект | ед. изм. | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019-2023 | 2024-2028 | |||
| Реконструкция и техническое перевооружение | |||||||||||
| 1 | Установка ЧРП на электродвигателях насосов на ЦТП: 1, 1а, 2, 2а, 3, 3а, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 10а, 17 | Снижение расхода электроэнергии на технологические нужды | тыс.кВт*ч | 887,28 | 887,28 | 887,28 | 887,28 | 887,28 | 887,28 | 887,28 | |
| тыс.руб. | 3467,53 | 3467,53 | 3467,53 | 3467,53 | 3467,53 | 17337,67 | 17337,67 | ||||
| 2 | Монтаж установок обезжелезивания на ЦТП: 1, 1а, 2, 2а, 3, 3а, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 10а, 17, 18, 19,19а | Повышение надежности системы теплоснабжения, улучшение качества горячей воды | Учтено в п. 3 | ||||||||
| 3 | Модернизация ЦТП (автоматизация с установкой пластинчатых теплообменников) 1, 1а, 2, 2а, 3, 3а, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 10а, 17, 18, 19,19а | Снижение потребления тепловой энергии | Гкал | 10752,25 | 16858,58 | 16858,58 | 16858,58 | 16858,58 | 16858,58 | 16858,58 | |
| тыс.руб. | 13381,18 | 20980,51 | 20980,51 | 20980,51 | 20980,51 | 20980,51 | 20980,51 | ||||
| 4 | Замена ветхих сетей теплоснабжения с применением предизолированных трубопроводов от котельной № 2 | Снижение потерь тепловой энергии | Гкал | 92,18 | 115,52 | 115,52 | 115,52 | 115,52 | 115,52 | 115,52 | |
| тыс.руб. | 114,71 | 143,77 | 143,77 | 143,77 | 143,77 | 143,77 | 143,77 | ||||
| 5 | Замена ветхих сетей теплоснабжения с применением предизолированных трубопроводов от действующей котельной № 3 | Снижение потерь тепловой энергии | Гкал | 0,00 | 87,21 | 121,56 | 121,56 | 121,56 | 121,56 | 121,56 | |
| тыс.руб. | 0,00 | 108,54 | 151,28 | 151,28 | 151,28 | 151,28 | 151,28 | ||||
| 6 | Замена ветхих сетей теплоснабжения с применением предизолированных трубопроводов от действующей котельной № 4 | Снижение потерь тепловой энергии | Гкал | 0,00 | 0,00 | 136,59 | 300,01 | 347,78 | 347,78 | 347,78 | |
| тыс.руб. | 0,00 | 0,00 | 169,98 | 373,36 | 432,81 | 432,81 | 432,81 | ||||
| 7 | Замена ветхих сетей теплоснабжения с применением предизолированных трубопроводов от котельной № 5 | Снижение потерь тепловой энергии | Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 129,61 | 179,79 | 341,07 | 341,07 | |
| Всего | тыс.руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 161,30 | 223,75 | 424,46 | 424,46 | |||
| 8 | Замена ветхих сетей теплоснабжения с применением предизолированных трубопроводов от котельной ЛЗОС и котельной № 1 | Снижение потерь тепловой энергии | Гкал | 0,00 | 105,46 | 165,03 | 250,37 | 371,93 | 1753,91 | 2572,37 | |
| тыс.руб. | 0,00 | 131,25 | 205,38 | 311,58 | 462,86 | 2182,74 | 3201,31 | ||||
| Подключение новых потребителей |
|
| |||||||||
| 1 | Модернизация магистральных сетей от котельной № 1 с применением предизолированных трубопроводов с увеличением диаметра с 500 мм до 600 мм (от ТК3 до ТК4) | Подключение новых потребителей к котельной № 1 | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 7,98 | 5,42 | 5,42 | 5,76 | 0,00 | |
| 2 | Модернизация ветхих участков существующих сетей с применением предизолированных трубопроводов в зоне обслуживания ЦТП 4 | Подключение новых потребителей к котельной № 1 | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 4,38 | 5,42 | 5,42 | 5,76 | 0,00 | |
| 3 | Замена насосов в ЦТП 4 с увеличением подачи | Подключение новых потребителей к котельной № 1 | Гкал/ч | 2,03 | 1,89 | 1,76 | 2,38 | 2,37 | 6,89 | 0,00 | |
| 4 | Модернизация ветхих участков существующих сетей с применением предизолированных трубопроводов в зоне обслуживания ЦТП 17 | Подключение новых потребителей к котельной № 1 | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 2,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5 | Строительство новых ЦТП в районе ул. Колхозная | Подключение новых потребителей к котельной мкр.4 | Гкал/ч | 0,00 | 4,58 | 0,00 | 4,11 | 0,00 | 12,20 | 0,00 | |
| 6 | Строительство новых сетей теплоснабжения с применением предизолированных трубопроводов для подключения новых потребителей к котельной мкр.4 | Подключение новых потребителей к котельной мкр.4 | Гкал/ч | 0,00 | 4,58 | 0,00 | 4,11 | 0,00 | 12,20 | ||
| 7 | Строительство нового ЦТП в районе ул. Колхозная-ул. Ленина | Подключение новых потребителей к котельной мкр.4 | Гкал/ч | 0,00 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 8 | Строительство новых сетей теплоснабжения с применением предизолированных трубопроводов для подключения новых потребителей к котельной мкр.4 | Подключение новых потребителей к котельной мкр.4 | Гкал/ч | 0,00 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 9 | Строительство нового ЦТП в районе ул. Спортивная | Подключение новых потребителей к котельной мкр.3 | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,62 | 0,61 | 6,89 | 0,00 | |
| 10 | Строительство новых сетей теплоснабжения с применением предизолированных трубопроводов для подключения новых потребителей к котельной мкр.3 | Подключение новых потребителей к котельной мкр.3 | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,62 | 0,61 | 6,89 | 0,00 | |
| 11 | Строительство новых сетей теплоснабжения с применением предизолированных трубопроводов для подключения новых потребителей к ЦТП 10 котельной ЛЗОС | Подключение новых потребителей к котельной ЛЗОС | Гкал/ч | 2,03 | 1,89 | 1,76 | 1,76 | 1,76 | 0,00 | 0,00 | |
| 12 | Замена насосов в ЦТП 10 с увеличением подачи | Подключение новых потребителей к котельной ЛЗОС | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Всего ожидаемых эффектов | тыс руб. | 16963,43 | 24831,59 | 25118,46 | 25589,34 | 25862,52 | 41653,24 | 42671,81 | |||
Реализация разработанных мероприятий направлена как на повышение качества и надежности теплоснабжения потребителей, так и на снижение расходов на тепловую энергию, что позволяет говорить о снижении эксплуатационных затрат за счет экономии топлива и электроэнергии.
Увеличение затрат теплоснабжающих организаций за счет роста амортизационных отчислений учтено только по мероприятиям, финансируемым за счет инвестиционных составляющих, т.к. имущество, приобретенное (созданное) с использованием бюджетных средств целевого финансирования, не подлежит амортизации (ст.256 Налогового кодекса РФ). Соответственно по тем мероприятиям, где источником финансирования планируется бюджеты всех уровней, расходы на амортизацию не учитывались.
В таблице 43 приведены общие сведения об изменении эксплуатационных затрат по обслуживанию систем теплоснабжения и ценовых последствиях для потребителей в результате реализации мероприятий по строительству, реконструкции и техническому перевооружению системы теплоснабжения г.Лыткарино[18].
Таблица 43
| № п/п | Наименование показателя | Ед.изм. | Значение показателя: | ||||||||
| 01.01.2013-30.06.2013 | 01.07.2013-31.12.2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019-2023 | 2024-2028 | |||
| 1 | Расходы на оплату труда | тыс.руб. | 47960,64 | 49877,67 | 52752,99 | 65051,09 | 70957,85 | 79413,66 | 81374,61 | 330741,31 | 323814,79 |
| 2 | Отчисления на социальные нужды | тыс.руб. | 14388,19 | 14963,3 | 15825,90 | 19515,32 | 21287,35 | 23824,10 | 24412,38 | 99222,39 | 97144,43 |
| 3 | Расходы на электроэнергию | тыс.руб. | 34495,63 | 35887,04 | 34488,31 | 43336,80 | 47586,72 | 53670,69 | 55081,60 | 220631,08 | 215647,44 |
| 4 | Расходы на топливо на технологические нужды | тыс.руб. | 185190,87 | 211735,37 | 217892,98 | 252565,61 | 291543,40 | 327173,68 | 345442,84 | 1341203,60 | 1311799,88 |
| 5 | Расходы на воду на технологические нужды | тыс.руб. | 3811,93 | 4099,12 | 4335,42 | 5346,12 | 5831,56 | 6526,49 | 6687,65 | 27181,47 | 26612,22 |
| 6 | Амортизация | тыс.руб. | 12865,71 | 16031,94 | 16031,94 | 32671,76 | 33900,25 | 40394,78 | 40692,42 | 140994,06 | 75571,85 |
| 7 | Расходы на текущий и капитальный ремонт | тыс.руб. | 9248,8 | 10265,3 | 10758,03 | 10758,03 | 10758,03 | 10758,03 | 10758,03 | 53790,15 | 53790,15 |
| 8 | Цеховые расходы | тыс.руб. | 1225,96 | 1286,03 | 1347,76 | 1347,76 | 1347,76 | 1347,76 | 1347,76 | 6738,80 | 6738,80 |
| 9 | Общеэксплуатационные расходы | тыс.руб. | 3455,53 | 3624,85 | 3798,84 | 3798,84 | 3798,84 | 3798,84 | 3798,84 | 18994,20 | 18994,20 |
| 10 | Прочие расходы, включая арендную плату, покупную продукцию | тыс.руб. | 68333,54 | 75574,29 | 79201,86 | 79201,86 | 79201,86 | 79201,86 | 79201,86 | 396009,30 | 396009,30 |
| 11 | Налоги | тыс.руб. | 2337,4 | 2337,4 | 2449,60 | 2449,60 | 2449,60 | 2449,60 | 2449,60 | 12248,00 | 12248,00 |
| 12 | Внереализационные расходы | тыс.руб. | 2050,95 | 2050,95 | 2149,40 | 2149,40 | 2149,40 | 2149,40 | 2149,40 | 10747,00 | 10747,00 |
| 13 | Всего расходы: | тыс.руб. | 385365,2 | 427733,3 | 441033,03 | 518192,19 | 570812,62 | 630708,89 | 653396,99 | 2658501,36 | 2549118,06 |
| 14 | Прибыль | тыс.руб. | 9923,25 | 8665,25 | 9164,78 | 11301,33 | 12327,51 | 13796,54 | 14137,22 | 362816,84 | 356186,41 |
| 15 | НВВ | тыс.руб. | 395288,4 | 436398,5 | 450197,81 | 529493,52 | 583140,13 | 644505,43 | 667534,21 | 3021318,20 | 2905304,47 |
| Полезный отпуск тепловой энергии | Гкал | 350676,1 | 350676,1 | 370891,7 | 457356,2 | 498885,0 | 558335,5 | 572122,4 | 2936584,5 | 2882918,8 | |
| Тариф на тепловую энергию | руб./Гкал | 1127,40 | 1244,50 | 1213,83 | 1157,73 | 1168,89 | 1154,33 | 1166,77 | 1028,85 | 1007,76 | |
Как видно из таблицы, за счет экономии затрат на топливо и электроэнергию, а также с учетом роста полезного отпуска тепловой энергии потребителям, тариф на тепловую энергию имеет тенденцию к снижению.
Дата добавления: 2019-03-09; просмотров: 175; Мы поможем в написании вашей работы! |
Мы поможем в написании ваших работ!