III. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий
По этапам реализации Программы.
В рамках реализации Подпрограммы планируется оказание муниципальным учреждением следующих муниципальной услуги (выполнение работ):
- библиотечное обслуживание граждан, комплектование и сохранение библиотечных фондов.
Прогноз показателей муниципального задания на оказание муниципальных услуг учреждением, находящимися в ведении администрации Елнатского сельское поселения, в рамках Программы «Развитие культура Елнатского сельского поселения» представлен в Приложение 3.
IV. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых
Для реализации Подпрограммы.
Реализация мероприятий Подпрограммы осуществляется за счет иных межбюджетных трансфертов из бюджета Юрьевецкого муниципального района бюджетам поселений на осуществление части полномочий Юрьевецкого муниципального района по организации библиотечного обслуживания населения, комплектованию и обеспечению сохранности библиотечных ресурсов библиотек поселений (Иные межбюджетные трансферты).
Объем финансирования мероприятий Программы составит согласно заключенному соглашению по передаче части полномочий Юрьевецкого муниципального района при утверждении бюджета района на очередной финансовый год и плановый период 2639697,33 руб.
Объем финансовых ресурсов за счет иных межбюджетных трансфертов из бюджета Юрьевецкого муниципального района на реализацию мероприятий Программы подлежит уточнению при формировании проектов местного бюджета на очередной финансовой год и на плановый период в установленном порядке.
|
|
|
V. Прогноз конечных результатов Подпрограммы.
Реализация мероприятий Подпрограммы характеризуется следующими конечными результатами:
- повышение заработной платы отдельных работников учреждения
- организация свободного доступа для читателей библиотек поселения к ресурсам сети Интернет;
- улучшение качественного состава и пополнения библиотечных фондов поселения;
- укрепление материально-технической базы учреждения.
Приложение № 1
к муниципальной программе
«Развитие культуры Елнатского
сельского поселения »
Целевые индикаторы и показатели
муниципальной программы «Развитие культуры Елнатского сельского поселения »
|
|
|
| № п/п | Наименование целевых индикаторов и показателей Программы | Единица измерения | Фактическое исполнение показателя за 2017 год | Расчетный показатель 2018 года (с учетом экономического кризиса) | В том числе
| |||
| 2019 год | 2020 | 2021 | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| Цель 1. Обеспечение свободы творчества и прав граждан на участие в культурной жизни. | ||||||||
| 1. | Количество посетителей на культурно-досуговых мероприятиях | человек | 15045 | 15050 | 15055 | 15060 | 15065 | |
| 2. | Количество клубных формирований | единиц | 31 | 31 | 32 | 33 | 33 | |
| 3. | Количество участников в клубных формированиях | человек | 473 | 475 | 476 | 477 | 478 | |
| 4. | Количество проведенных культурно-досуговых мероприятий | единиц | 1040 | 1042 | 1043 | 1045 | 1047 | |
| Цель 2. Обеспечение прав граждан на доступ к библиотечному фонду | ||||||||
| 5. | Количество пользователей библиотек | человек | 1525 | 1535 | 1545 | 1555 | 1565 | |
| 6. | Количество выданных документов в библиотеке | единиц | 32781 | 32881 | 32981 | 33000 | 33020 | |
| 7 | количество посетителей библиотеки | единиц | 14533 | 14533 | 14545 | 14549 | 14553 | |
|
|
|
Приложение № 2
к муниципальной программе «Развитие культуры Елнатского сельского поселения»
Система программных мероприятий
по реализации муниципальной программы «Развитие культуры Елнатского сельского поселения»
(рублей)
| № п/п | Наименование мероприятий | Срок испол- нения (год) | Исполнители – получатели бюджетных средств | Объемы и источники финансирования | |||||||||||||||||
| всего | в том числе по годам | ||||||||||||||||||||
| 2019
| 2020
| 2021
| |||||||||||||||||||
| областной бюджет | Районный бюджет | местный бюджет | областной бюджет | Районный бюджет | местный бюджет | областной бюджет
| Районный бюджет | Местный бюджет | |||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||||||||
| 1. Подпрограмма «Развитие сельских клубов» | |||||||||||||||||||||
| 1 | Субсидия учреждениям культуры на организацию культурно - досуговых мероприятий | 2019-2021 | МУК «СКО Елнатского сельского поселения» | 8400000,0 | 3000000,0 | 0,0 | 2700000,0 | 0,0 |
| 2700000,0 | |||||||||||
| 2 | Повышение средней заработной платы отдельным категориям работников учреждений бюджетной сферы до средней заработной платы в Ивановской области в соответствии с Указами Президента | 2019-2021 | МУК «СКО Елнатского сельского поселения» | 1031847,0 | 1031847,0 |
|
|
|
|
| |||||||||||
| 3 | Субсидии бюджетам муниципальных образований на софинансирование расходов, связанных с поэтапным доведением средней заработной платы работникам культуры муниципальных учреждений культуры Ивановской области до средней заработной платы в Ивановской области | 2019- 2021 | МУК «СКО Елнатского сельского поселения» | 20000,0 | 20000,0 |
|
|
|
| ||||||||||||
| 4 | Субсидия учреждениям культуры на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местного бюджета(доведение заработной платы до МРОТ) | 2019- 2021 | МУК «СКО Елнатского сельского поселения» | 97940,0 | 97940,0 |
|
|
|
|
| |||||||||||
| Итого по подпрограмме | 9549787,0 | 1129787,0 | 3020000,0 | 0,0 | 2700000,0 | 0,0 | 2700000,0 | ||||||||||||||
| 2. Подпрограмма «Организация библиотечного обслуживания населения» | |||||||||||||||||||||
| 1 | Субсидия учреждениям культуры на организацию библиотечного обслуживания населения | 2019- 2021 | МУК «СКО Елнатского сельского поселения» | 2160012,48 | 716806,26 | 721603,11 |
| 721603,11 | |||||||||||||
| 2 | Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований | 2019- 2021 | МУК «СКО Елнатского сельского поселения |
|
|
|
| ||||||||||||||
| 3 | Повышение средней заработной платы отдельным категориям работников учреждений бюджетной сферы до средней заработной платы в Ивановской области в соответствии с указами Президента Российской Федерации | 2019- 2021 | МУК «СКО Елнатского сельского поселения | 474888,0 | 474888,0 |
|
|
| |||||||||||||
| 4 | Повышение средней заработной платы отдельным категориям работникам библиотек до средней заработной платы в Ивановской области в соответствии с указами Президента Российской Федерации | 2019-2021 | МУК «СКО Елнатского сельского поселения | 4796,85 | 4796,85 |
|
|
| |||||||||||||
| Итого по подпрограмме | 2639697,33 | 1196491,11 | 721603,11 |
| 721603,11 | ||||||||||||||||
| Итого по программе | 12189484,33 | 1129787,0 | 1196491,11 | 3020000,0 | 721603,11 | 2700000,0 |
| 721603,11 | 2700000,0 | ||||||||||||
Дата добавления: 2019-01-14; просмотров: 242; Мы поможем в написании вашей работы! |
Мы поможем в написании ваших работ!