Расчет численности работающих
Исходные данные для расчетов
Работа выполняется каждым студентом на основании исходных данных,
содержащихся в индивидуальном задании.
Исходные данные
Задача - осуществить полную замену морально и физически устаревшего оборудования в следующих отделах:
1. Технического контроля машиностроительного процесса
2. Отдела разработки и внедрения
3. Бухгалтерии
4. Отдела продаж
5. Отдела рекламы и маркетинга
Для расчетов принимать следующие значения численности персонала отделов (по вариантам), чел.:
Таблица 1.
Данные о численности работников структурных подразделений
| Варианты | Отдел 1 | Отдел 2 | Отдел 3 | Отдел 4 | Отдел 5 | Суммарная численность | |||||
| 1, 11, 21 | 16 | 8 | 7 | 9 | 10 | ||||||
| 2, 12, 22 | 17 | 9 | 9 | 10 | 11 | ||||||
| 3, 13, 23 | 18 | 10 | 11 | 11 | 12 | ||||||
| 4, 14, 24 | 19 | 10 | 8 | 12 | 13 | ||||||
| 5, 15, 25 | 20 | 9 | 10 | 13 | 14 | ||||||
| 6, 16, 26 | 16 | 8 | 6 | 10 | 9 | ||||||
| 7, 17, 27 | 17 | 7 | 8 | 11 | 10 | ||||||
| 8, 18, 28 | 18 | 6 | 10 | 12 | 12 | ||||||
| 9, 19, 29 | 19 | 8 | 11 | 13 | 14 | ||||||
| 10, 20, 30 | 20 | 10 | 12 | 14 | 14 | ||||||
При выполнении работы необходимо учитывать, что сумма финансирования ограничена и зависит от чистой прибыли предприятия, которую необходимо предварительно рассчитать по сле-дующим данным (по вариантам), руб.:
Таблица 2. Сведения о реализации продукции
| Вари-анты | Объем реализа-ции про-дук-ции, тыс.шт. | Себесто-имость единицы продук-ции, руб.
| Цена ре-ализа-ции, руб. | Выручка от реа-лиза-ции, руб. | Валовая прибыль, руб. | Чистая прибыль, руб. | % от чи-стой при-были на финанси-рование работ | ||||||
| 1, 11, 21 | 158 | 4620 | 6125 | 6% | |||||||||
| 2, 12, 22 | 164 | 7412 | 9340 | 6,5% | |||||||||
| 3, 13, 23 | 1571 | 423 | 580 | 9,5% | |||||||||
| 4, 14, 24 | 237 | 6143 | 8832 | 7% | |||||||||
| 5, 15, 25 | 345 | 3615 | 4431 | 7,5% | |||||||||
| 6, 16, 26 | 469 | 2187 | 3500 | 8% | |||||||||
| 7, 17, 27 | 521 | 1960 | 3030 | 8,5% | |||||||||
| 8, 18, 28 | 4235 | 189 | 270 | 10,5% | |||||||||
| 9, 19, 29 | 841 | 2842 | 3956 | 9% | |||||||||
| 10, 20, 30 | 2397 | 967 | 1634 | 10% | |||||||||
Для заполнения незаполненных строк таблиц необходимо провести и описать расчеты.
Расчет численности программистов информационно-вычислительного центра определяется на основе трудоемкости работ по следующим исходным данным:
Таблица 3. Данные о трудоемкости и годовой программе разработки программных продуктов
| Вариант | Технологическая трудоемкость изготовления программного продукта, нормо-часов | Годовая программа разработки, шт. | Коэффициент выполнения норм |
| 1 | 110 | 165 | 1,0 |
| 2 | 250 | 100 | 1,0 |
| 3 | 300 | 50 | 1,1 |
| 4 | 100 | 150 | 1,0 |
| 5 | 150 | 145 | 1,1 |
| 6 | 200 | 105 | 1,0 |
| 7 | 210 | 95 | 1,1 |
| 8 | 234 | 92 | 1,0 |
| 9 | 255 | 85 | 1,1 |
| 10 | 290 | 75 | 1,0 |
| 11 | 300 | 70 | 1,2 |
| 12 | 321 | 68 | 1,1 |
| 13 | 350 | 65 | 1,0 |
| 14 | 405 | 74 | 1,1 |
| 15 | 480 | 64 | 1,1 |
| 16 | 490 | 73 | 1,0 |
| 17 | 460 | 69 | 1,0 |
| 18 | 425 | 59 | 1,0 |
| 19 | 500 | 55 | 1,1 |
| 20 | 410 | 54 | 1,1 |
| 21 | 380 | 58 | 1,1 |
| 22 | 360 | 60 | 1,0 |
| 23 | 345 | 62 | 1,1 |
| 24 | 321 | 64 | 1,1 |
| 25 | 256 | 66 | 1,0 |
| 26 | 240 | 68 | 1,0 |
| 27 | 270 | 72 | 1,0 |
| 28 | 230 | 80 | 1,2 |
| 29 | 200 | 85 | 1,2 |
| 30 | 210 | 90 | 1,1 |
| 31 | 400 | 87 | 1,0 |
| 32 | 247 | 60 | 1,1 |
|
|
|
В ходе выполнения работы необходимо рассчитать:
1. количество оборудования, необходимого для установки;
2. объем финансирования работ, исходя из суммы чистой прибыли и заданного процента;
3. стоимость рабочих станций, серверов, сетевого и периферийного оборудования;
4. стоимость программного обеспечения для функционирования отделов;
5. численность техников и программистов для информационно – вычислительного центра;
6. фонды оплаты труда по категориям персонала;
7. себестоимость и цену программного продукта;
8. наиболее эффективный вариант расходования выделенных ресурсов.
Расчетная часть
Расчет суммы финансирования работ
|
|
|
При выполнении работы необходимо учитывать, что сумма финансирования ограничена и зависит от чистой прибыли предприятия, которую необходимо предварительно рассчитать в следующем порядке:
1. Рассчитывается выручка от реализации продукции предприятия по формуле:
В = ОР * ЦР, руб.,
где В – сумма выручки от реализации продукции;
ОР – объем реализации продукции, тыс.шт.
ЦР – цена единицы продукции, руб.
2. Определяется себестоимость общего объема реализованной продукции по формуле:
С = ОР * СЕ, руб.
где С – себестоимость объема реализованной продукции;
ОР – объем реализации продукции, тыс.шт.
СЕ – себестоимость единицы продукции, руб.
3. Прибыль от реализации продукции рассчитывается как разность между выручкой от реа-лизации и суммой себестоимости по формуле:
П = В – С, руб.,
где П – сумма прибыли от реализации продукции;
В – выручка от реализации продукции;
С – себестоимость объема реализованной продукции
4. Для расчета чистой прибыли необходимо сумму прибыли от реализации уменьшить на сумму налога на прибыль, который взимается по ставке 20%:
НП = П * 20 / 100, руб.,
где НП – сумма налога на прибыль;
П – сумма прибыли от реализации продукции
|
|
|
5. Чистая прибыль рассчитывается по формуле:
ЧП = П – НП, руб.,
где ЧП – чистая прибыль;
П – сумма прибыли от реализации продукции;
НП – сумма налога на прибыль.
6. Сумма финансирования работ определяется на основе заданного руководителем работы процента от чистой прибыли по формуле:
Ф = ЧП * I, руб.,
где Ф – объем финансирования работ
ЧП – чистая прибыль;
I – установленный процент.
Расчет необходимого количества оборудования
В ходе выполнения данного раздела решаются следующие задачи:
расчет необходимого количества оборудования к установке;
расчет суммы финансирования работ, исходя из чистой прибыли организации и заданного процента;
определение стоимости рабочих станций, серверов, сетевого и периферийного оборудования;
расчет стоимости программного обеспечения, необходимого для функционирования отделов.
При планировании необходимого количества оборудования необходимо учитывать следующие данные:
1. Каждое рабочее место оборудовано необходимым инвентарем (столы, стулья, средства освещения, телефоны и т.п.);
2. Каждое рабочее место оборудовано розетками телефонной связи, локальной сети, потреб-ления электроэнергии;
3. Количество рабочих мест и их расположение в отделе строго определено и является опти-мальным.
При расчете необходимого количества оборудования нужно учитывать нормативы:
1. В отдел технического контроля машиностроительного процесса должны быть установлены:
При численности работающих до 16 чел. – 1 сервер, 1 сканер, 1 копир;
При численности до 8 чел. – 1 принтер
2. В отдел разработки и внедрения:
При численности до 4 чел. – 1сервер;
При численности до 8 чел – 1 копир;
При численности до 2 чел – 1 сканер, плоттер, принтер
3. В бухгалтерию:
При численности до 8 чел – 1 сканер;
При численности до 16 чел – 1 сервер;
При численности до 4 чел – 1 принтер, копир
4. В отдел продаж:
При численности до 8 чел – 1 сервер;
При численности до 4 чел – 1 копир, сканер;
На каждого работника – принтер
5. В отдел рекламы и маркетинга:
При численности до 8 чел –сервер;
При численности до 4 чел – копир и плоттер;
При численности до 2 чел – принтер и сканер.
Рассчитанная сумма финансирования является определяющей при выборе оборудования, т.к. необходимо не только выбрать нужное по функциям оборудование, но и не выйти из лимита
финансирования.
Комплектация персонального компьютера оформляется таблицей следующей формы:
Таблица. Комплектация персонального компьютера
| Тип комплектующих | Количество комплектующих | Цена единицы | Общая стоимость |
| Процессор | |||
| Материнская плата | |||
| Память | |||
| Накопители | |||
| Прочие | |||
| Итого |
Расчет необходимого количества оборудования
Затраты на отдел технического контроля машиностроительного процесса
Таблица Стоимость оборудования отдела № 1
| Вид оборудования | Название | Стоимость единицы оборудования | Количество единиц оборудования | Общая стоимость оборудования отдела, руб. |
| Системный блок | ||||
| Монитор | ||||
| Мышь | ||||
| Клавиатура | ||||
| Сервер | ||||
| МФУ | ||||
| ПО для ПК | Технологический пакет | |||
| ПО для сервера | Серверный пакет | |||
| Итого |
По окончании планирования оборудования по каждому из отделов, рассчитывается общая сумма затрат на выполнение работ по всем объектам.
В конце данного раздела необходимо подсчитать количество человек во всех отделах; количество ПК и серверов, общую стоимость оборудования во всех отделах.
Расчет численности работающих
При разработке программного продукта основными работниками являются программисты, кото-рые занимаются написанием и отладкой программы.
Расчет численности программистов определяется на основе трудоемкости работ по формуле:
Тгод.пр..
Рпрогр = F д * К вн * n обс. , чел.
где Р прогр- численность программистов, чел;
F g- действительный фонд рабочего времени одного работающего за год, час.;
n обс- норма обслуживания;
Т годпр - трудоемкость годовой программы выпуска, нормо-час.
Трудоемкость годовой программы выпуска рассчитывается по формуле:
Т годпр = Т техн. *N, нормо-час
где Т годпр - трудоемкость годовой программы выпуска, нормо-час;
Т техн. - технологическая трудоемкость изготовления программного продукта;
N – годовая программа разработки, шт.
Для определения фонда рабочего времени одного работающего в год рассчитывается баланс рабочего времени, который показывает количество часов в плановом периоде за вычетом плани-руемых потерь.
Таблица. Баланс рабочего времени
| Показатели | Время | Значения в % от F ном | |
| Дни | Часы | ||
| 1. Календарный фонд времени | - | ||
| 2. Количество нерабочих дней | - | ||
| 3. Номинальный фонд рабочего времени | 100 | ||
| 4. Неявки на работу (всего): а) очередные, доп. Отпуска б) отпуска по учебе в) отпуска по беременности г) по болезни д) прочие неявки, разрешенные законом е) неявки, разрешенные постановлениями Правительства | 12,5 8 0,6 1 1,8 0,6 0,5 | ||
| 5. Число рабочих дней в году (полезный фонд рабочего времени) | 87,5 | ||
| 6. Потеря времени в связи с сокращением длительности рабочего дня: а) для занятых на тяжелой и вредной работе б) для кормящих матерей в) для подростков | 0,5 0,1 0,5 | ||
| 7. Действительный фонд времени | 86,4 | ||
| 8. Средняя продолжительность рабочего дня | - | 6,91 | - |
Численность служащих определяется в зависимости от нормы обслуживания (Нобсл)
по формуле:
Ч служ = А* n /Нобс , чел., ()
где А – количество объектов обслуживания (ПК), шт.;
n – число смен в сутки;
Нобсл – норма обслуживания, шт.
К служащим в информационно – вычислительном центре (ИВЦ) относятся инженер – технолог и техник.
Инженер – технолог занимается постановкой задачи и разработкой алгоритма и структуры базы данных.
Нобсл инженера – технолога – 10-15 ПК
Техник занимается подготовкой программной документации.
Нобсл техника – 5-10 ПК.
К административному персоналу относят начальника ИВЦ.
Его норма обслуживания равна количеству ПК в ИВЦ.
К вспомогательному персоналу ИВЦ относят уборщиков помещений.
Нобсл уборщика = 150-200 м2 площади ИВЦ в смену.
При планировании площади ИВЦ учитывается, что на 1 ПК должно приходиться не менее 7 м2 площади помещения.
Сводные данные о численности работников ИВЦ оформляются в виде таблицы
Таблица. Сводная ведомость работников ИВЦ
| Должность | Численность, чел. |
| Начальник ИВЦ | |
| Инженер - технолог | |
| Программист | |
| Техник | |
| Уборщица | |
| ИТОГО: |
Расчет фондов оплаты труда
Фонд оплаты труда представляет собой сумму денежных средств, запланированных для оплаты труда работающих в планируемом периоде (месяц, квартал, год).
При планировании фондов заработной платы учитываются все виды выплат:
1) заработная плата по сдельным расценкам, тарифным ставкам и окладам;
2) премиальные доплаты, доплаты за работу в ночное время, доплаты за обучение, оплата отпуска и другие доплаты, установленные ТК РФ.
Фонды оплаты труда рассчитываются по каждой категории работающих.
Дата добавления: 2018-11-24; просмотров: 192; Мы поможем в написании вашей работы! |
Мы поможем в написании ваших работ!