УРОК 5 РАСЧЕТНЫЕ СЧЕТА ПЛАТЕЖНЫЕ ПОРУЧЕНИЯ, БАНКОВСКИЕ ВЫПИСКИ
Компания покупает товары у поставщика
Если мы приобретаем товар у поставщика, то в программе регистрируем документ «Поступление (акты, накладные)» меню «Покупки» (рисунок 5).
Рисунок 5. Регистрация документа на поступление товаров.
Создаем новый документ с видом операции «Товары (накладная)» или «Товары, услуги, комиссия» (рисунок 6).
Рисунок 6. Создание документа «Поступление товаров».
В документе выделены поля, требующие обязательного заполнения:
- Организация, которая приобрела товар;
- Контрагент – поставщик;
- Договор с контрагентом-поставщиком;
- Склад, на который оприходован товар;
- Перечень приобретаемых товаров.
Кроме этого, в поле «Накладная №» удобно вносить данные о номере и дате накладной от поставщика, чтобы сопоставить бумажный документ с документом в базе.
Счета учета проставляются автоматически из регистров сведений «Счета учета номенклатуры» и «Счета учета расчетов с контрагентами».
Проводим документ поступления. При проведении документа будут сформированы следующие движения (рисунок 7).
Рисунок 7. Движения документа «Поступление».
Дебет 41.01 Кредит 60.01 - оприходование товаров на склад и регистрация задолженности поставщику (рисунок 7:проводка 1);
Дебет 19.03 Кредит 60.01 - отражение НДС покупки (рисунок 7: проводка 2).
Самое важное
Чтобы зарегистрировать реализацию товара или услуг покупателю, используйте документ «Реализация (акты, накладные)» в меню «Продажи».
|
|
|
Чтобы зарегистрировать приобретение товара у поставщика, используйте документ «Поступление (акты, накладные)» в меню «Покупки».
Дополнительные материалы
УРОК 3 СЧЕТ-ФАКТУРА
Счет-фактура нужна для подтверждения суммы НДС с покупки или продажи. Несмотря на то, что НДС указывается в накладной и в акте выполненных работ, только счет-фактура может служить основанием для получения вычета по НДС.
Счета-фактуры бывают входящие (поступление товаров/услуг) и исходящие (реализация). В этом уроке разберем, как их отразить в программе 1С.
Как зарегистрировать счет-фактуру на поступление
Счета-фактуры входящие регистрируются на основании «Поступления»
В нижней части документа необходимо указать номер и дату счета-фактуры и нажать «Зарегистрировать» (рисунок 3).
Рисунок 3. Внесение номера и даты счета фактуры в документе «Поступления».
На основании входящего счета-фактуры мы отражаем вычет по НДС в книге покупок. Если галочка «Отразить вычет НДС» стоит, то НДС в книге покупок уже отражен, если нет, то необходимо заполнить документ «Формирование записей книги покупок».
|
|
|
Самое важное
Чтобы выписать исходящие счета-фактуры, используйте документ «Реализация», кнопка «Выписать счет-фактуру».
Чтобы зарегистрировать счета-фактуры входящие, используйте документ «Поступления».
УРОК 5 РАСЧЕТНЫЕ СЧЕТА ПЛАТЕЖНЫЕ ПОРУЧЕНИЯ, БАНКОВСКИЕ ВЫПИСКИ
Почти у всех компаний и предпринимателей есть счет в банке. Он нужен, чтобы отправлять безналичную оплату контрагентам и госорганам, и получать ее от клиентов. Из этого урока вы узнаете, для чего нужен расчетный счет и что такое банковская выписка.
Дата добавления: 2022-06-11; просмотров: 21; Мы поможем в написании вашей работы! |
Мы поможем в написании ваших работ!