Количество и объемы финансирования муниципальных программ по годам
Тыс. рублей )
| Наименование | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Количество муниципальных программ, шт. | 14 | 13 | 13 | 13 |
| Объем финансирования муниципальных программ по проекту бюджета, тыс. рублей | 1 312 610,8 | 1 181 857,5 | 1 067 697,2 | 1 055 352,3 |
| Доля муниципальных программ в общих расходах бюджета, % | 99,5 | 97,3 | 98,4 | 98,3 |
В проекте бюджета отражен объем финансирования на выполнение муниципальных программ из разных уровней бюджета (федеральный бюджет, бюджет Тверской области и бюджет города Ржева).
По разделам бюджетной классификации расходов изменения отмечены как в сторону увеличения, так и в сторону уменьшения. Наименьшие из них в 2022 году по отношению к 2021 году в процентном выражении установлены по разделам - «Жилищно-коммунальное хозяйство» сокращение расходов на 44,5%, «Социальная политика» на 39,6% и по разделу «Национальная экономика») на 20,6%, «Физическая культура и спорт» на 21,5%, а по разделу «Обслуживание государственного муниципального долга» - увеличение расходов на 11,6%, по разделу - «Общегосударственные вопросы» на 42,2%, по разделу - «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» на 7,6% что в существенной мере не оказало влияния на структуру основных расходов бюджета города Ржева.
Основной объем бюджетных ассигнований города Ржева в 2022 году запланирован по разделам «Общегосударственные вопросы» - 142,2% (в 2021г -93,4%),«Обслуживание государственного муниципального долга» - 111,6% (в 2021г -93,5%), «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» - 107,6% (в 2021г – 82,8%), «Образование» – 98,4% (в 2021 году – 101,5%), «Культура, кинематография» – 91,6% (в 2021 году – 92,2%).
|
|
|
В проекте бюджета на трехлетний период одним из значительных направлений, с точки зрения объемов планируемых финансовых ресурсов, остается социальная сфера. Доля расходов бюджета, приходящихся на обеспечение нужд образования, культуры, социальной политики, физической культуры и спорта в очередном периоде планируется на уровне 2021 года - 68,7% (по оценке 2021 года – 69,1%).
Первоочередными задачами, как и прежде, остаются обеспечение деятельности сети муниципальных учреждений, основная часть которых приходится на отрасли образования, культуры, физической культуры и спорта; финансовое обеспечение предоставления установленных мер социальной поддержки граждан; выполнение долговых обязательств/
Сравнительный анализ показал, что планируемые на 2022 год ассигнования значительно уменьшены относительно текущего года (в связи с уменьшением безвозмездных поступлений на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности, на модернизацию объектов теплоэнергетических комплексов муниципальных образований Тверской области; на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды ) по разделам:
|
|
|
- «Национальная экономика» на 26 211,7тыс. руб. или на 20,6%;
- «Социальная политика» на 17 623,1 тыс. руб. или на 39,6%;
- «Жилищно-коммунальное хозяйство» на 109 046,9 тыс. рублей или на 44,5%.
Для достижения целей, поставленных в Указе Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», в 2021 году продолжается реализация национальных проектов.
В бюджете города Ржева запланированы средства для участия в национальном проекте «Жилье и городская среда», основное направление реализации проекта – это формирование комфортной городской среды.
В 2021 году город Ржев принял участие во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, в котором был признан победителем.
В целях привлечения средств из областного бюджета на 2022 год предусмотрены средства в сумме 50 009,2 тыс.рублей на софинансирование расходов бюджета города Ржева.
|
|
|
Адресная инвестиционная программа на 2022 год
Проект бюджета города Ржева предусматривает бюджетные ассигнования на реализацию адресной инвестиционной программы, в том числе в 2022 году на цели в объеме 10 582,1тыс.руб.:
- Приобретение жилых помещений для медицинских работников, нуждающихся в улучшении жилищных условий – 1 750,0тыс.рублей;
- Приобретение жилых помещений для малоимущих многодетных семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий 1 382,8 тыс.рублей;
- Расходы на обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений за счет средств областного бюджета Тверской области- 2 219, ты.рублей;
- Расходы на обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений - 3 329,6 ты.рублей;
- Строительство спортивного зала МОУ СОШ № 1 им. А.С.Пушкина г. Ржева (ПИР) – 1 900,0 тыс.рублей.
Анализ расходной части проекта бюджета проведен на основании представленного распределения расходов бюджета по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджетной классификации, что позволило объективно оценить направление выделяемых ассигнований по каждой сфере, в том числе в разрезе ГРБС.
|
|
|
Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов бюджетных средств в проекте бюджета города Ржева Тверской области на 2022год и плановый период 23-24 годов представлено следующим образом:
Бюджетные ассигнования по разделу 0100 «Общегосударственные вопросы» в 2022 году запланированы в объеме 93 997,6 тыс. рублей, в 2023 году – 63 842,3 тыс. рублей, в 2024 году – 68 648,4 тыс. руб.
По подразделу 0102 «Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципального образования» проектом бюджета предлагается выделение бюджетных ассигнований в размере 1 760,6 тыс. рублей. Общий объем расходов по данному подразделу на 2023 - 2024 годы ежегодно составляет 1 760,6 тыс. рублей на уровне 2022 года.
По подразделу 0103 «Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований» проектом бюджета предлагается выделение бюджетных ассигнований в размере 1 838,4 тыс. рублей. Общий объем расходов по данному подразделу на 2023 - 2024 годы составляет по 1 838,4 тыс. рублей, что на уровне 2022 года.
По подразделу 0104«Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций», направленные на содержание органов местного самоуправления (22,1% к сумме общегосударственных расходов). Проектом бюджета предлагается выделение бюджетных ассигнований в размере 29 325,5 тыс. рублей. Общий объем расходов по данному подразделу на 2023 - 2024 годы составляет 29 274,4 тыс. рублей и 29 281,5 тыс. рублей соответственно. В указанный подраздел включены расходы в части оплаты труда сотрудников Администрации города Ржева.
По подразделу 0106 «Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора» проектом бюджета на 2022 год предусмотрены расходы в сумме 10 071,5 тыс. рублей. Расходные обязательства по данному подразделу на 2022 год по отношению к уточненному бюджету 2021 года увеличены на 372,7 тыс. рублей или на 3,7%. Общий объем расходов по данному подразделу на 2023-2024 годы составляет ежегодно 9 852,4 тыс. рублей и 9 846,4 тыс. рублей соответственно.
Подразделом 0111 «Резервные фонды» предусмотрены средства 2 000,0 тыс. рублей, на предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий. В 2023 году Бюджетные ассигнования также предусмотрены проектом бюджета на финансирование указанных расходов в размере 427,4 тыс.рублей сформированы на основании статьи 81 Бюджетного кодекса Российской Федерации и Положения о бюджетном процессе в городе Ржеве Тверской области, и соответствуют объему расходов, установленному бюджетом в 2022 году и в плановом периоде 2023-2024годы.
Основную часть бюджетных ассигнований по указанному разделу составляют расходы по подразделу 0113 «Другие общегосударственные вопросы» проектом бюджета предлагается выделение бюджетных ассигнований на 2022 год в общей сумме 48 783,6 тыс. рублей. Увеличение бюджетных ассигнований в 2022 году по отношению к 2021 году произошло за счет увеличения расходов в связи с резервированием расходов на погашение кредиторской задолженности, сложившейся по состоянию на 01.01.2022 г. в объеме и повышение заработной платы работникам муниципальных учреждений - 11 441,0 тыс.руб., а также в связи с изменением бюджетной классификации по содержанию МКУ "Центр по обслуживанию муниципальных учреждений города Ржева Тверской области.
Общий объем расходов по подразделу 0100 в 2022-2024 годах составит 93 997,6 тыс. рублей, 69 842,3 тыс.рублей и 68 648,4 тыс. рублей соответственно.
По разделу 0300 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» проектом бюджета предлагаются расходные обязательства в размере 14 072,6 тыс. рублей, которые по отношению к уточненному бюджету 2021 года увеличены на 997,2 тыс. рублей или на 7,6%.
По данному подразделу в 2023-2024 годах расходы запланированы в сумме 12 741,9 тыс. рублей и 12741,9 тыс. рублей соответственно.
По разделу 0400 «Национальная экономика» в 2022 год запланированы в объеме 100 971,9 тыс. руб., со снижением на 26 211,7 тыс.руб. или 79,4% к предыдущему году, в 2023 году – 100 668,2 тыс. руб. (-0,3% к 2022 году), в 2024 году – 106 577,6 тыс. руб. (+5,9% к 2023 году).
Уменьшение ассигнований по данному разделу по отношению к 2021 году обусловлено тем, что в 2022 году субсидии из областного бюджета на реализацию закона Тверской области № 7-ЗО от 16.02.2009 г. «О статусе города Тверской области, удостоенного почетного звания Российской Федерации «Город воинской славы» выделены в меньшем объеме чем в 2021 году.
Основные ассигнования предусмотрены по подразделу 0409 «Дорожное хозяйство» ассигнования предусмотрены Администрации города Ржева в сумме 99 841,0 тыс. рублей на ремонт и содержание дорог и объектов дорожного хозяйства, развитие транспортной инфраструктуры, что на 23 587,1 тыс. рублей меньше уточненного бюджета на 2021 год.
По подразделу «Дорожное хозяйство» предусмотрены расходы на:
- на разработку проектной документации на проведение ремонта дорог ;
- на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, в рамках реализации закона Тверской области от 16.02.2009 №7-ЗО "О статусе города Тверской области, удостоенного почетного звания Российской Федерации "Город воинской славы";
- на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений;
- на выполнение работ по ямочному ремонту;
- на нанесение дорожной разметки и приобретение дорожных знаков;
- на обустройство пешеходных переходов на автомобильных дорогах;
- на установку и восстановление барьерных ограждений на автомобильных дорогах местного значения города Ржева.
По подразделу 0412 «Другие вопросы в области национальной экономики» проектом бюджета предусмотрены ассигнования в сумме 930,9 тыс. рублей, с уменьшением к уровню 2022 года на 25,8% или в абсолютной величине на 2 674,6 тыс. рублей.
По разделу 0500 “Жилищно-коммунальное хозяйство” динамика расходов бюджета Рузского городского округа по проекту бюджета на 2022 год и ожидаемому исполнению на 2021год приведена в следующей таблице:
(тыс. рублей)
| Наименование | Ожидаемое исполнение бюджета за 2021 | Проект бюджета на 2022 год | Отклонение | |
| сумма | % | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 244 925,8 | 135 878,9 | - 109 046,9 | 55,2 |
| 0501 Жилищное хозяйство | 1 273,2 | 3 200,0 | 1 926,8 | 251,3 |
| 0502 Коммунальное хозяйство | 180 344,5 | 0 | ||
| 0503 Благоустройство | 52 508,1 | 132 678,9 | 80 170,8 | 252,7 |
Общий объем ассигнований по разделу 0500 “Жилищно-коммунальное хозяйство” на 2021 год предусмотрен в размере 135 878,9 тыс. рублей, что на 109 046,9 тыс. рублей меньше уточненного бюджета на 2021 год. На 2023 год предусмотрены расходы в сумме 22 300,4 тыс. рублей со снижением к 2022 году на 113 578,9 тыс. рублей или на 509%, в 2024 году в сумме 14 000,4 тыс. рублей со снижением к предыдущему году на 8 300,0 тыс. рублей или на 59,2%.
Уменьшение ассигнований по данному разделу по отношению к 2021 году обусловлено тем, что в 2021 году по данному разделу было запланировано строительство новой водогрейной газовой котельной мощностью 28,24 Гкал/ч для районов Краностроительного завода и Гарнизона города Ржева в соответствии с Адресной инвестиционной программой Тверской области в сумме 177 414,5 тыс.руб. из областного и местного бюджетов.
Раздел 0700 «Образование» предусматривает расходы на реализацию приоритетных направлений государственной политики в области образования, молодежной политики и оздоровления детей в 2022 году в сумме 770 533,8 тыс. рублей, с уменьшением к уровню уточненного бюджета 2021 года на 12 298,8 тыс. рублей или на 1,6%.
В 2023 году в сумме 741 740,2 тыс. рублей, в 2024 году 735 184,8 тыс. рублей.
Основные ассигнования на 2022 год запланированы на финансирование муниципальных учреждений: общеобразовательные школы (363 596,3 тыс. рублей), дошкольные образовательные учреждения (293 264,5 тыс. рублей), учреждения дополнительного образования детей (81 886,6 тыс. рублей), молодежная политика и оздоровление детей (13 807,1 тыс. рублей), другие вопросы в области образования (17 787,9 тыс.руб.)
В общем объеме расходов бюджета муниципального образования город Ржев расходы по данному разделу в 2022 году составят 63,7%.
Раздел 0800 «Культура, кинематография» проектом бюджета на 2022 год предусмотрены ассигнования в сумме 71 586,1 тыс. рублей. Бюджетные ассигнования на финансовое обеспечение функций бюджетных учреждений снижены в 2022 году по сравнению с уточненным бюджетом на 2021 год (77 466,7 тыс. рублей) на 5 880,6 тыс. рублей или на 8,2%. В 2023 году предусмотрены ассигнования в сумме 66 957,5 тыс. рублей, в 2024 году в сумме 66 621,2 тыс. рублей.
В структуре расходов бюджета города Ржева на 2022 год расходы на культуру, кинематографию составят 5,7%.
Уменьшение бюджетных ассигнований по данному разделу по отношению к 2021 году обусловлено изменением бюджетной классификации по содержанию МКУ "Центр по обслуживанию муниципальных учреждений города Ржева Тверской области". Расходы по содержанию данного учреждения в 2022-2024 годах отражены по разделу 0113.
По разделу 1000 «Социальная политика» бюджетные ассигнования предусматриваются на 2022 год в сумме 26 866,0,0 тыс. рублей, с уменьшением к уточненному бюджету 2021 года (44 489,1 тыс. рублей) на 17 623,1 тыс. рублей или на 39,6%. В структуре расходов бюджета города Ржева на 2022 год расходы на социальную политику составят 4,5%.
По разделу 1100 «Физическая культура и спорт» проектом бюджета предусмотрены ассигнования в сумме 45 998,4 тыс. рублей, что ниже расходов уточненного бюджета 2021 года (58 561,5 тыс. рублей) на 12 563,1тыс. рублей или на 21,5%. В плановом периоде на 2023-2024 годы предусмотрены ассигнования в сумме 43 162,3 тыс. рублей и 41 637,7 тыс. рублей.
Основная часть расходов по разделу финансируется на выполнение мероприятий муниципальной программы «Спорт высших достижений» - 96,2% от общего объема расходов по разделу.
По разделу 1200 «Средства массовой информации» проектом бюджета предусмотрены ассигнования в сумме 1 670,0 тыс. рублей. Уменьшение расходов планируется в сумме 115,1 тыс. рублей к уточненному бюджету 2021 года (1 785,1 тыс. рублей) или на 6,4%.
В соответствии с положениями ст. 184.2 БК РФ, ст. 7 Положения о бюджетном процессе в городе Ржеве Тверской области в случае утверждения Решением о бюджете распределения бюджетных ассигнований по муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности к проекту Решения о бюджете представляются, паспорта муниципальных программ (проекты изменений в указанные паспорта). К настоящему Проекту представлены паспорта муниципальных программ с уточнениями мероприятий и суммы финансирования мероприятий на 2021-2026годы и на 2022-2027 годы.
КСП отмечает,что существуют риски срыва исполнения мероприятий нескольких муниципальных программ и, как следствие, недостижение целевых показателей, установленных на 2022 год, в связи с тем, что расходы, предусмотренные проектом бюджета, значительно меньше утвержденных муниципальными программами:
- "Развитие физической культуры и спортагорода Ржева Тверской области" на 2022 - 2027 годы (паспорт программы 62 921,6 тыс. рублей, проект 45 998,4 тыс. рублей);
- "Социальная поддержка и защита населения города Ржева Тверской области" на 2022-2027 годы (паспорт программы 5 908,2 тыс. рублей, проект 5 183,7тыс. рублей);
- "Молодёжная политика и развитие туризма города Ржева Тверской области" на 2022-2027 годы (паспорт программы 5 019,0 тыс. рублей, проект 4 561,6 тыс. рублей);
- "Управление имуществом и земельными ресурсами города Ржева Тверской области" на 2022-2027 годы (паспорт программы 26 704,3 тыс. рублей, проект 13 670,3 тыс. рублей);
- "Благоустройство города Ржева Тверской области" на 2022-2027 годы (паспорт программы 36 247,7 тыс. рублей, проект 29 466,5 тыс. рублей);
- "Дорожное хозяйство и транспортный комплекс города Ржева Тверской области" на 2022-2027 годы (паспорт программы 142 347,69 тыс. рублей, проект 99 841,0 тыс. рублей);
- "Муниципальное управление и гражданское общество города Ржева" на 2022-2027 годы (паспорт программы 57 236,3 тыс. рублей, проект 46 318,3 тыс. рублей);
- "Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Ржева Тверской области" на 2021-2026 годы (паспорт программы 16 280,0 тыс. рублей, проект 3 200,0 тыс. рублей);
- "Обеспечение правопорядка и безопасности населения города Ржева Тверской области" на 2020-2025 годы (паспорт программы 15 096,88 тыс. рублей, проект 12 231,9 тыс. рублей).
В связи вышеуказанным, ответственным исполнителям, при приведении муниципальных программ в соответствие с утвержденными Бюджетом ассигнованиями на 2022 год, целесообразно оценить возможность достижения целевых показателей и в случае необходимости пересмотреть значения индикаторов и показателей.
При этом, у отдельных главных распорядителей бюджетных средств муниципальных программ в целом имеется возможность направить на исполнение мероприятий дополнительные средства либо включить в программу дополнительные мероприятия ввиду того, что бюджетом предусмотрены ассигнования в большем объеме, чем требуется паспортом программы.
К таким программам относятся:
- "Развитие образования города Ржева Тверской области" на 2022 - 2027 годы;
- "Развитие культуры города Ржева Тверской области" на 2022 - 2027 годы;
- "Управление имуществом и земельными ресурсами города Ржева Тверской области" на 2022-2027годы.
Проектом бюджета города Ржева Тверской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов утверждены расходы на исполнение муниципальных программ, а также расходы по непрограммным направлениям деятельности.
На осуществление непрограммных направлений деятельности, к которым отнесены не включенные в муниципальные программы направления деятельности по осуществлению полномочий органами местного самоуправления города Ржева, определенным Уставом города Ржева Тверской области определены в сумме – 2022 г. – 34 765,8 тыс. рублей, 2023г. – 17 165,8 тыс. рублей и в 2024 г. – 17 165,8 тыс. рублей.
За счет непрограммных направлений деятельности финансируется МКУ г.Ржева Тверской области «Центр по обслуживанию муниципальных учреждений города Ржева», представительный орган муниципального образования , в том числе и Контрольно-счетная палата в общей сумме 18 724,8 тыс. рублей.
В числе непрограммных расходов Проекта бюджета предусмотрены ассигнования на финансовое обеспечение в 2022 году следующих обязательств: на резервный фонд (предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий) -2 000,0тыс.рублей,на уплату налогов, сборов – 600,0 тыс. рублей, прочие выплаты по обязательствам муниципального образования – 14 041,0 тыс.рублей.
Дата добавления: 2022-01-22; просмотров: 27; Мы поможем в написании вашей работы! |
Мы поможем в написании ваших работ!