Структура расходов бюджета города Ржева на 2022-2024 годы по разделам классификации расходов бюджетов характеризуется следующими данными:
тыс.руб.
| Наименование | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | |||
| (план на 01.10.2021г.) | проект | % к преды-дущему году | проект | % к преды-дущему году | проект | % к преды-дущему году | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| ВСЕГО | 1 416 459,4 | 1 261 623,3 | 89,1 | 1 098 363 | 87,1 | 1 098 118,1 | 99,9 |
| в том числе: |
|
| |||||
| 0100 Общегосударст-венные вопросы | 66 096,6 | 93 997,6 | 142,2 | 69 842,3 | 74,3 | 68 648,4 | 98,3 |
| 0300 Национальная безопасность и правоохранитель-ная деятельность | 13 075,4 | 14 072,6 | 107,6 | 12 741,9 | 90,5 | 12 741,9 | 100,0 |
| 0400 Национальная экономика | 127 183,6 | 100 971,9 | 79,4 | 100 668,2 | 99,7 | 106 577,6 | 105,9 |
| 0500 Жилищно-коммунальное хозяйство | 244 925,8 | 135 878,9 | 55,5 | 22 300,4 | 16,4 | 14 000,4 | 62,8 |
| 0700 Образование | 782 832,6 | 770 533,8 | 98,4 | 741 740,2 | 96,3 | 735 184,8 | 99,1 |
| 0800 Культура, кинематография | 77 466,7 | 71 586,1 | 91,6 | 66 957,5 | 93,5 | 66 621,2 | 99,5 |
| 1000 Социальная политика | 44 489,1 | 26 866,0 | 60,4 | 25 756,2 | 95,9 | 25 656,1 | 99,6 |
| 1100 Физическая культура и спорт | 58 561,5 | 45 998,4 | 78,5 | 43 162,3 | 93,8 | 41 637,7 | 96,5 |
| 1200 Средства массовой информации | 1 785,1 | 1 670,0 | 93,6 | 1 670,0 | 100,0 | 1 450,0 | 86,8 |
| 1300 Обслуживание государственного и муниципального долга | 43,0 | 48,0 | 111,6 | 24,0 | 50,0 | 0,0 | х |
| Условно утвержденные расходы | - | 13 500,0 | 25 600,0 | ||||
Показатели расходной части бюджета городского округа на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов характеризуются следующими данными:
|
|
|
| Показатели | Проект бюджета | ||
| 2022 год | 2023 год | 2024 год | |
| Общий объем расходов бюджета г.Ржева | 1 261 623,3 | 1 098 363 | 1 098 118 |
| Общий объем расходов бюджета (без учета расходов бюджета, предусмотренных за счет межбюджетных трансфертов из других бюджетов бюджетной системы РФ, имеющих целевое назначение) | 698 400,9 | 612 731,5 | 624 101,4 |
| условно-утвержденные расходы | * | 13 500,0 | 25 600,0 |
| % | * | 2,2 | 4,1 |
Удельный вес условно утверждаемых расходов, нераспределенных по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов (распределение которых будет производиться к началу каждого года планового периода 2023 и 2024 годов) в общем объеме расходов бюджета городского округа (без учета расходов бюджета, предусмотренных за счет межбюджетных трансфертов из других бюджетов бюджетной системы РФ, имеющих целевое назначение) в 2023 году составит 2,2 %, в 2024 году –4,1%, что соответствует требованиям статьи 184.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
Данные расходы проекта бюджета позволяют создать резерв не только на случай непредвиденного сокращения доходов, который в очередном бюджетном цикле может быть использован субъектами бюджетного планирования для принятия новых расходных обязательств, но и для перераспределения в пользу приоритетных направлений и проектов, в том числе – обеспечивающих решение поставленных задач в «майских» указах Президента Российской Федерации и Указе № 204.
|
|
|
Проект бюджета города Ржева на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов сформирован в программной классификации расходов на основе объемов бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальных программ города Ржева Тверской области.
Структура расходов бюджета города Ржева Тверской области в разрезе Муниципальных программ города Ржева Тверской области на 2022-2024 годы
(тыс. руб.)
| Наименование | Сумма на 2022 год | Сумма на 2023 год | Сумма на 2024 год | ||
| Муниципальная программа города Ржева Тверской области "Формирование современной городской среды города Ржева Тверской области" на 2022-2027 годы | 103 012,0 | 1 000,0 | 250,0 | ||
| Муниципальная программа города Ржева Тверской области "Развитие образования города Ржева Тверской области" на 2022 - 2027 годы | 729 106,7 | 702 796,7 | 696 515,3 | ||
| Муниципальная программа города Ржева Тверской области "Развитие культуры города Ржева Тверской области" на 2022 - 2027 годы | 125 285,0
| 118 407,8 | 118 047,5 | ||
| Муниципальная программа города Ржева Тверской области "Развитие физической культуры и спорта города Ржева Тверской области" на 2022 - 2027 годы | 45 998,4 | 43 162,3 | 41 637,7 | ||
| Муниципальная программа города Ржева Тверской области "Социальная поддержка и защита населения города Ржева Тверской области" на 2022-2027 годы | 5 183,7 | 5 183,7 | 5 083,7 | ||
| Муниципальная программа города Ржева Тверской области "Молодёжная политика и развитие туризма города Ржева Тверской области" на 2022-2027 годы | 4 561,6 | 3 726,6 | 3 476,6 | ||
| Муниципальная программа города Ржева Тверской области "Управление имуществом и земельными ресурсами города Ржева Тверской области" на 2022-2027 годы | 13 670,3 | 11 092,5 | 10 383,2 | ||
| Муниципальная программа города Ржева Тверской области "Благоустройство города Ржева Тверской области" на 2022-2027 годы | 29 466,5 | 18 500,0 | 13 000,0 | ||
| Муниципальная программа города Ржева Тверской области "Дорожное хозяйство и транспортный комплекс города Ржева Тверской области" на 2022-2027 годы | 99 841,0 | 100 117,3 | 106 006,7 | ||
| Муниципальная программа города Ржева Тверской области "Управление общественными финансами и обеспечение муниципального финансового контроля в сфере бюджетных правоотношений города Ржева Тверской области" на 2022-2027 годы | 8 982,1
| 8 739,0 | 8 659,0 | ||
| Муниципальная программа города Ржева Тверской области "Муниципальное управление и гражданское общество города Ржева" на 2022-2027 годы | 46 318,3 | 41 430,7 | 40 802,0 | ||
| Муниципальная программа города Ржева Тверской области "Обеспечение право-порядка и безопасности населения города Ржева Тверской области" на 2020-2025 годы | 12 231,9 | 10 940,6 | 10 940,6 | ||
| Муниципальная программа города Ржева Тверской области "Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Ржева Тверской области" на 2021-2026 годы | 3 200,0 | 2 600,0 | 550,0 | ||
| Расходы, не включенные в муниципальные программы города Ржева Тверской области | 34 765,8 | 17 165,8 | 17 165,8 | ||
| Всего расходов: | 1 261 623,3 | 1 084 863,0 | 1 072 518,1 |
Муниципальные программы охватывают все основные сферы (направления) деятельности органов местного самоуправления города Ржева.
В соответствии с требованиями ст. 179 Бюджетного Кодекса РФ бюджет города Ржева на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов сформирован на основе тринадцати проектов постановлений Администрации города Ржева о внесении изменений в утвержденные муниципальные программы города Ржева Тверской области.
Расходы бюджета города Ржева в 2022 году по сравнению с уточненным планом на 2021 год уменьшатся на 57 872,1 тыс. рублей или на 4,5% и составят 1 261 623,3 тыс. рублей. Объем прогнозируемых на 2023-2024 годы бюджетных обязательств – 1 098 363,0 тыс. рублей и 1 098 118,1 тыс. рублей, соответственно.
Согласно пояснительной записке к проекту бюджета объем расходов определен исходя из возможностей доходной части бюджета города Ржева с учетом уровня дефицита – 9,3 % в объеме налоговых и неналоговых доходов бюджета города Ржева на 2022 год без учета дополнительного норматива отчислений по НДФЛ. Запланированный на 2022 год объем доходов позволил обеспечить примерно 58,2 % потребности в бюджетных средствах.
Первоочередными задачами, как и прежде, остаются обеспечение деятельности сети муниципальных учреждений, основная часть которых приходится на отрасли образования, культуры, физической культуры и спорта; финансовое обеспечение предоставления установленных мер социальной поддержки граждан; выполнение долговых обязательств.
Принимаемые бюджетные ассигнования по реализации муниципальных программ в 2022 году будут исполнять 8 главных распорядителей бюджетных средств (ГРБС).
Расходы бюджета города Ржева на финансовое обеспечение реализации 13 муниципальных программ по сравнению с 2021 годом уменьшаются на 130 753,3 тыс. рублей (на 11 %) и составят 1 181 857,5 тыс. рублей.
Объем прогнозируемых на 2023-2024 годы бюджетных обязательств города Ржева – 1 067 697,2 тыс. рублей и 1 055 352,3 тыс. рублей, соответственно.
В общем объеме расходов на 2022 год бюджетные ассигнования на финансирование муниципальных программ составят 97,3 %.
Дата добавления: 2022-01-22; просмотров: 49; Мы поможем в написании вашей работы! |
Мы поможем в написании ваших работ!