РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ (ОПЕРАТОРА)
Сетевой информационный ресурс регистратуры поликлиники разработан для автоматизации процедур, связанных с регистрацией.
Работа со справочником врачей.
Справочник врачей хранит в себе направление лечения врача, специальность врача и ФИО врача.
Справочник расположен на странице «Справочник врачей», со стороны администратора.
На странице доступно добавление, редактирование, удаление записей.
При нажатии на кнопку добавить информация о враче добавляется в базу данных и отображается на данной странице и странице выборе врача.
Выбрав врача, нажимается кнопка редактировать и открывается форма с выбранным для редактирования врачом. Нажав кнопку редактировать, запись редактируется в базе данных и отображается на данной странице и на странице выборе врача.
При нажатии на кнопку удалить открывается форма для удаления. Выбрав врача и нажав на кнопку удалить, запись удаляется из базы данных, с данной страницы и со страницы выбора врача.
Работа с другими справочниками аналогично.
Руководство пользователя приведено в Приложении В и руководство администратора приведено в Приложении Г.
СТОИМОСТНАЯ ОЦЕНКА ПРОЕКТА
Внедрение данного проекта даст возможность значительно снизитьтрудозатраты и существенно повысить качество работы.
Основными задачами стоимостной оценки являются расчет периодаокупаемости затрат на внедрение, разработку сетевого информационного ресурса и оценкаэкономического эффекта, ожидаемого в результате внедрения разработанногопроекта.
|
|
|
При расчете экономического эффекта будем исходить от трудоемкости реализации функций до и после внедрения системы. Рассчитываем их.
В таблице 8 приведен расчет трудоемкости реализации функций до внедрения автоматизированной системы
Таблица 8 – Расчет трудоемкости реализации функций до внедрения автоматизированной системы
| Шаг процесса (функция) | Трудоемкость (чел-мин) | Повторяем ость в год | Трудоемкость в год (чел- мин) | Трудоемкость в год (чел-дней) |
| Опрос причины обращения | 0,2 | 3125 | 625,0 | 1,5625 |
| Опрос желательной даты и времени приёма | 0,0375 | 3125 | 937,5 | 2,34375 |
| Сверка данных пациентапо предоставленным документам | 0,0625 | 3125 | 1562,5 | 3,90625 |
| Просмотр информации о загруженности врачей и наличия свободного времени | 0,0625 | 3125 | 1562,5 | 3,90625 |
| Запись пациента в расписание врача | 0,0625 | 3125 | 1562,5 | 3,90625 |
| Заполнение строк талона | 0,0625 | 3125 | 1562,5 | 3,90625 |
| Выдача талона больному | 0,0625 | 3125 | 1562,5 | 3,90625 |
Продолжение таблицы 8
| Регистрация на сайте | 0,5 | 500 | 2000,0 | 5 | ||
| Выбор направления лечения | 0,0125 | 625 | 62,5 | 0,15625 | ||
| Выбор специалиста | 0,0125 | 625 | 62,5 | 0,15625 | ||
| Выбор дня и времени приёма | 0,0125 | 625 | 62,5 | 0,15625 | ||
| Подтверждение записи на приём | 0,0125 | 625 | 62,5 | 0,15625 | ||
| Формирование талона | 0,0125 | 625 | 62,5 | 0,15625 | ||
| Формирование списка самозаписи | 0,625 | 62,5 | 312,5 | 0,78125 | ||
| Передача списка самозаписи в картотеку | 0,25 | 62,5 | 125,0 | 0,3125 | ||
| Уточнение адреса пациента | 0,0375 | 3750 | 1125,0 | 2,8125 | ||
| Определение принадлежности адреса к участку обслуживания | 0,025 | 3750 | 750,0 | 1,875 | ||
| Поиск карты в картотеке данного участка | 0,025 | 3750 | 750,0 | 1,875 | ||
| Доставка карты на прием | 0,625 | 125 | 625,0 | 1,5625 | ||
| Итого в человеко-днях:
| 38,4375 | |||||
Функции, приведенные в таблице 4, выполняютработники регистратуры, что составляет 38,4 ч/д в год.
В таблице 9 приведен расчет трудоемкости реализации функций после внедрения автоматизированной системы
Таблица 9 – Расчет трудоемкости реализации функций после внедрения автоматизированной системы
| Шаг процесса (функция) | Трудоемкость (чел-мин) | Повторяем ость в год | Трудоемкость в год (чел- мин) | Трудоемкость в год (чел-дней) |
| Опрос причины обращения | 0,2 | 3125 | 625,0 | 1,5625 |
| Опрос желательной даты и времени приёма | 0,3 | 3125 | 937,5 | 2,34375 |
| Сверка данных пациентапо предоставленным документам | 0,5 | 3125 | 1562,5 | 3,90625 |
| Просмотр информации о загруженности врачей и наличия свободного времени | 0,5 | 3125 | 1562,5 | 3,90625 |
| Запись пациента в расписание врача | 0,5 | 3125 | 1562,5 | 3,90625 |
| Заполнение строк талона | 0,5 | 3125 | 1562,5 | 3,90625 |
| Выдача талона больному | 0,5 | 3125 | 1562,5 | 3,90625 |
| Регистрация на сайте | 4 | 500 | 1800,0 | 4,5 |
| Выбор направления лечения | 0,1 | 625 | 62,5 | 0,15625 |
| Выбор специалиста | 0,1 | 625 | 62,5 | 0,15625 |
| Выбор дня и времени приёма | 0,1 | 625 | 62,5 | 0,15625 |
| Подтверждение записи на приём | 0,1 | 625 | 62,5 | 0,15625 |
| Формирование талона | 0,1 | 625 | 62,5 | 0,15625 |
|
|
|
Продолжение таблицы 9
| Формирование списка самозаписи | 5 | 62,5 | 312,5 | 0,78125 |
| Передача списка самозаписи в картотеку | 2 | 62,5 | 125,0 | 0,3125 |
| Уточнение адреса пациента | 0,3 | 3750 | 750,0 | 1,875 |
| Определение принадлежности адреса к участку обслуживания | 0,2 | 3750 | 675,0 | 1,6875 |
| Поиск карты в картотеке данного участка | 0,2 | 3750 | 750,0 | 1,875 |
| Доставка карты на прием | 5 | 125 | 625,0 | 1,5625 |
| Итого в человеко-днях: | 37,0625 | |||
При расчете трудоемкости выполнения функций в год в человеко-часах мы исходили из нормативной продолжительности рабочего дня 480 минут и перерывов в работе по 10 минут после каждых 50-ти минут работы на ЭВМ (указанные нормативы перерывов предусмотрены действующими санитарно-гигиеническими нормами). Таким образом, время реальной работы человека в день составило 400 минут.
|
|
|
Проанализировав таблицы 5 и ,6 уже можно сделать вывод о том, чтогодовая трудоемкость выполнения функций уменьшится за счет снижения времени,затрачиваемого процессы, связанные с адресами. Таким образом, автоматизация некоторых процессов позволит регистратору более быстро решать поставленные перед ним задачи.
При расчете трудоемкости реализации функций после внедренияавтоматизированной системы учитывается ввод справочной информации в систему,которой не будет хватать после первоначальной загрузки данных.
В таблице 10 приведен расчет затрат на реализацию функций автоматизированной системы.
Таблица 10 – Расчетзатрат на реализацию функций автоматизированной системы
| № | Статья затрат | Затраты до внедрения (руб.) | Затраты после внедрения (руб.) |
| 1 | Расходы по оплате труда, всегов т.ч. | 624178,76 | 597235,67 |
| а)Основная заработная плата | 265607,98 | 254142,84 | |
| б)Дополнительная заработная плата 135% к основной заработной плате (с учетом отпускных и льгот Крайнего севера) | 358570,78 | 343092,83 | |
| 2 | Начисления на заработную плату20% к сумме расходов на оплату труда (статья 1)[2] | 124835,75 | 119447,13 |
| Итого текущих затрат: | 61435,22 | 749014,51 | |
| Годовой экономический эффект: | 32331,70 | ||
Начисление на заработную плату для бюджетных фондов производиться по пониженным тарифам и равен 20%. Пониженные тарифы применяются с учётом УСН с деятельности в сферах, перечисленных пп.5 п.1 ст.427 НК РФ.
При расчете затрат на основную заработную плату мы исходили из среднего количества рабочих дней в месяце (21) и среднего оклада специалиста осуществляющего функции в таблицах, равного 18000 рублей. Таким образом, средняя величина дневной оплаты труда составляет 857рублей 14 копеек.
Сумма инвестиционных средств определяется путем калькулирования затрат, направляемых на проектирование и внедрение системы. В таблице 11 приведен расчет затрат на проектирование и внедрение системы.
Таблица 11 – Расчет затрат на проектирование и внедрение системы
| № | Статья затрат | Сумма, руб. |
| 1 | Затраты на приобретение и монтаж оборудования (Зоб) | 0 |
| 2 | Затраты на приобретение и установку общесистемного и прикладного программного обеспечения (Зпо) | 0 |
| 3 | Затраты на оплату времени работы вычислительных и коммуникационных ресурсов | 4800 |
| 4 | Затраты на обучение персонала | 1649,28 |
| 5 | Расходы по оплате труда, всегов т.ч. | 86400 |
| а)Основная заработная плата | 36000 | |
| б)Дополнительная заработная плата 135% к основной заработной плате (с учетом отпускных и льгот Крайнего севера) | 43200 | |
| Начисления на заработную плату 20% к сумме расходов на оплату труда (статья 1) | 7200 | |
| Итого затрат (З0) | 92849,28 | |
Разберем пункты таблицы:
1) Затраты на приобретение и монтаж оборудования – регистратура уже укомплектована необходимой для работы системы вычислительной техникой. Поэтому нам не требуется закупать новой оборудование. Приведем список вычислительной техники, используемой регистратурой:
- Сервер HP ProLiant ML10 837826-421:
Процессор Pentium 2C (3,3ГГц).
Оперативная память RAM 4096 Мб DDRII 800 МГц.
Жесткий диск HitachiHDS721050CLA362 500 ГБ 7200 об/мин.
Оптический привод DVD-RW.
Wi-Fi 802.11b/g/n.
- Персональный компьютер HPZ240 TW:
Процессор Intel Core i7-3770 (3,4ГГц).
Оперативная память RAM 4096 Мб DDRII 800 МГц.
Жесткий диск HitachiHDS721050CLA362 500 ГБ 7200 об/мин.
Видеокарта Intel HD Graphics 2000 256 Мб.
Оптический привод DVD-RW.
Wi-Fi 802.11b/g/n.
Доступ в Интернет Ethernet 200 Мбит/c.
- Принтер HP LaserJet P1005
- Wi-Fi роутер D-Link DIR 615
- Коммутатор D-LinkDES-1016D
- Маршрутизатор D-Link DSL-2640U
2) Затраты на приобретение и установку общесистемного и прикладного программного обеспечения – в регистратуре уже имеется необходимое для функционирования системы программное обеспечение, а при разработке мы использовали только свободно-распространяемое ПО. Перечислим его:
- Среда структурного моделирования функциональной модели предметной области – Ramus.
- Объектно-ориентированная среда моделирования системы – SoftwareIdeasModeler.
- Средство проектирования баз данных – TOAD DataModeler.
- Интегрированная среда разработки – Codelobster PHP Edition.
- Системы управления базами данных (СУБД) – OracleDatabase 12c.
- ПОдля обеспечения безопасности – Avast.
3) Затраты на оплату времени работы вычислительных и коммуникационных ресурсов – приразработки программного обеспечения мы пользовались услугами интернета от компании МегаФон (2000 руб.)[3], а платежи за электроэнергию составили 2800 руб.[4]
4) Затраты на обучение персонала – для работы с системой мы обучаем только регистратора поликлиники. Стоимость часа его работы составляет 107,16 руб. Обучение производит разработчик системы, стоимость часа которого составляет 99 руб. Обучающие курсы рассчитаны на прохождение за 8 часов. Итого сумма затрат по этому пункту составляет – 1649,28.
5) Расходы по оплате труда – исходя из среднего оклада инженера программиста равного 6000 рублей и срока разработки в 6 месяцев, основная заработная плата за весь период разработки составляет 36000 рублей
Для расчета период окупаемости необходимо вычислить сумму ежегодной амортизации оборудования и программного обеспечения (Аi). Сумма ежегодной амортизации на оборудование Ai, расчет которой производится из правил амортизации основных средств линейным методом.
Программное обеспечение списывается одномоментно, как расходы будущих периодов.
В таблице 12 представлен расчет периода окупаемости затрат на внедрение и разработку СИР
Таблица12 – Расчет периода окупаемости затрат на внедрение и разработку СИР
| Год эксплуатации АС | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Первоначальная сумма затрат (тыс. руб.) | 92,85 | ||||
| Затраты на оборудование (тыс. руб.) | 0 | ||||
Продолжение таблицы 12
| Сумма амортизации оборудования (тыс. руб.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Сумма затрат на ПО (тыс. руб.) | 0 | ||||
| Сумма амортизации ПО (тыс. руб.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Остаточная сумма затрат (тыс. руб.) | 92,85 | 92,85 | 92,85 | 92,85 | 92,85 |
Индекс доходности может быть использован не только для сравнительной оценки, но и в качестве критериального при принятии инвестиционного проекта к реализации. Если значение индекса доходности меньше 1 или равно ей, проект не принесет дополнительного дохода инвестору в текущем году и только когдаиндекс доходности становится больше 1, с этого периода начинает поступатьдоход от инвестиций.
Таблица13– Расчет индекса доходности
| Год эксплуатации АС | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Остаточная сумма затрат(тыс. руб.) | 92,85 | 92,85 | 92,85 | 92,85 | 92,85 |
| Сумма ежегоднойамортизации наоборудование (тыс. руб.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Накопленный годовойэкономический эффект(тыс. руб.) | 32,33 | 64,66 | 96,99 | 129,32 | 161,65 |
| Индекс доходности | 35% | 70% | 104% | 139% | 174% |
| Доход от внедрения АС(тыс. руб.) | -60,52 | -28,19 | 4,14 | 36,47 | 68,8 |
График окупаемости затрат представлен на рисунке 5
Рисунок 5 – График окупаемости затрат
При финансово-экономических расчетах, связанных с инвестированием средств, процессы наращения и дисконтирования стоимости могут осуществляется как по формуле простых, так и по формуле сложных процентов. Простые проценты применяются, как правило при краткосрочном инвестировании, сложные – при долгосрочном
В таблице 14 представлен расчет доходов от внедрения при сумме дисконта по простым процентам. В качестве показателя дисконтной ставки выбрана ключевая ставка ЦБ, равная 7,5%.[5]
Таблица 14 – Расчет доходов от внедрения при сумме дисконта по простым процентам
| Год эксплуатации АС | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Остаточная сумма затрат(тыс. руб.) | 92,85 | 92,85 | 92,85 | 92,85 | 92,85 |
| Сумма ежегоднойамортизации наоборудование (тыс. руб.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Дисконтированная сумма ежегоднойамортизации(тыс. руб.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Сумма денежногопотока(тыс. руб.) | 32,33 | ||||
| Дисконтированная сумма денежногопотока(тыс. руб.) | 30,07 | 28,11 | 26,39 | 24,87 | 23,51 |
| Накопленная дисконтированная сумма денежного потока (тыс. руб.) | 30,07 | 58,19 | 84,58 | 109,45 | 132,96 |
| Индекс доходности | 32% | 63% | 91% | 118% | 143% |
| Доход от внедрения АС(тыс. руб.) | -62,78 | -34,66 | -8,27 | 16,60 | 40,11 |
График окупаемости затрат представлен на рисунке 6.
Рисунок 6 – График окупаемости затрат
В таблице 10 представлен расчет доходов от внедрения при сумме дисконта по сложным процентам. В качестве показателя дисконтной ставки также выбрана ключевая ставка ЦБ.
Таблица 15 – Расчет доходов от внедрения при сумме дисконта по сложным процентам
| Год эксплуатации АС | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Остаточная сумма затрат(тыс. руб.) | 92,85 | 92,85 | 92,85 | 92,85 | 92,85 |
| Сумма ежегоднойамортизации наоборудование (тыс. руб.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Дисконтированная сумма ежегоднойамортизации(тыс. руб.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Сумма денежногопотока(тыс. руб.) | 32,33 | ||||
| Дисконтированная сумма денежногопотока(тыс. руб.) | 30,07 | 27,98 | 26,02 | 24,21 | 22,52 |
| Накопленная дисконтированная сумма денежного потока (тыс. руб.) | 30,07 | 58,05 | 84,07 | 108,28 | 130,80 |
| Индекс доходности | 32% | 63% | 91% | 117% | 141% |
| Доход от внедрения АС(тыс. руб.) | -62,78 | -34,80 | -8,78 | 15,43 | 37,95 |
График окупаемости затрат представлен на рисунке 7.
Рисунок 7 – График окупаемости
Таким образом, годовой экономический эффект от внедрения системы (Э),исходя из расчетов составил 32332 рубля. Автоматизированная системаокупаетсяна второй год эксплуатации (без приведения денежного потока к настоящейстоимости) и на третий год при расчете настоящей стоимости по формуле простых и сложных процентов.
Дата добавления: 2018-05-12; просмотров: 362; Мы поможем в написании вашей работы! |
Мы поможем в написании ваших работ!