Прогноз основных характеристик консолидированного и районного бюджетов Гатчинского муниципального района на период до 2023 года
Исходя из показателей прогноза, доходы бюджета Гатчинского муниципального района увеличатся к 2023 году на 2 740 384,8 тыс. руб. по сравнению с 2018 годом.
Расходы бюджета Гатчинского муниципального района увеличатся в 2023 году на 2 749 710,8 тыс. руб. по сравнению с 2018 годом.
Дефицит бюджета Гатчинского муниципального района увеличится с 136 366,0 тыс.руб. в 2018 году до 145 692,0 тыс.руб. в 2023 году.
Увеличение муниципального долга Гатчинского муниципального района к 2023 году по сравнению с 2018 годом прогнозируется в размере 130 000,0 тыс.руб.
В соответствии с прогнозом основных параметров консолидированного бюджета Гатчинского муниципального района ожидается увеличение доходов консолидированного бюджета Гатчинского муниципального района к 2023 году по сравнению с 2018 годом на 769 220,3 тыс.руб.
Рост расходов консолидированного бюджета Гатчинского муниципального района в 2023 году по сравнению с 2018 годом составит 818 709,5 тыс.руб.
Дефицит консолидированного бюджета в долгосрочном периоде останется на уровне 2018 года.
Показатели финансового обеспечения муниципальных программ Гатчинского муниципального района на период до 2023 года.
Показатели финансового обеспечения муниципальных программ Гатчинского муниципального района на период до 2023 года представлены в Приложении 4.
Бюджетные ассигнования на финансовое обеспечение расходов в рамках муниципальных программ Гатчинского муниципального района на 2018 год составят 4 465 227,7 тыс.руб. (или 88,2% от общего объема запланированных расходов), на непрограммные расходы –598 177,5 тыс.руб. (или 11,8% от общего объема запланированных расходов).
|
|
|
В Гатчинском муниципальном районе с 2018 года будут реализовываться 10 муниципальных программ, которые утверждены постановлениями администрации Гатчинского муниципального района и имеют срок действия с 01 января 2018 года по 31 декабря 2020 года, что говорит об ограниченности существующего горизонта планирования. Утверждение Стратегии социально-экономического развития Гатчинского муниципального района до 2030 года позволяет расширить этот горизонт. В 2020 году будет запущен новый цикл разработки муниципальных программ Гатчинского муниципального района на период 2021-2023 годов с учетом дальнейшей реализации задач, предусмотренных Стратегией социально-экономического развития Гатчинского муниципального района до 2030 года. Планируется уровень программных расходов в структуре областного бюджета сохранить в размере 90,8%.
| Приложение 1 к бюджетному прогнозу Гатчинского муниципального района на период до 2023 года | |||||||||||||||
| ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
| |||||||||||||||
| прогноза социально-экономического развития | |||||||||||||||
| Гатчинского муниципального района на долгосрочный период | |||||||||||||||
| Показатель | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | |||||||||
| 1. Численность населения (среднегодовая), тыс.человек | 244,82 | 244,49 | 244,41 | 244,41 | 244,53 | 244,73 | |||||||||
| в том числе: |
|
|
|
|
|
| |||||||||
| младше трудоспособного возраста | 35,35 | 35,37 | 35,41 | 35,43 | 35,45 | 35,50 | |||||||||
| в трудоспособном возрасте | 140,32 | 140,35 | 140,37 | 140,39 | 140,41 | 140,45 | |||||||||
| старше трудоспособного возраста | 69,15 | 68,77 | 68,63 | 68,59 | 68,67 | 68,78 | |||||||||
| 2. Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами (без субъектов малого предпринимательства), млн.руб. | 54 298,10 | 57 961,70 | 62 796,20 | 68 259,47 | 74 402,82 | 81 322,28 | |||||||||
| 3. Объем инвестиций в основной капитал, млн.руб. | 8 063,60 | 8 746,70 | 9 505,90 | 10 361,43 | 11 397,57 | 12 651,31 | |||||||||
| 4. Численность занятых в экономике, тыс.чел. | 84,56 | 84,64 | 84,77 | 84,94 | 85,12 | 85,28 | |||||||||
| 5. Среднемесячная заработная плата работников крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций, руб. | 44 339,00
| 48 240,00 | 52 582,00 | 55 736,90 | 59 638,50 | 64 409,60 | |||||||||
| 6. Среднесписочная численность работников крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций, чел. | 38 628,00 | 39 864,00 | 41 673,00 | 42 923,00 | 44 210,90 | 45 537,20 | |||||||||
| 7. Уровень зарегистрированной безработицы (на конец года) | 0,31 | 0,31 | 0,30 | 0,30 | 0,29 | 0,29 | |||||||||
| Приложение 2 к бюджетному прогнозу Гатчинского муниципального района на период до 2023 года | |||||||||||||||
| ПРОГНОЗ ОСНОВНЫХ ПАРАМЕТРОВ | |||||||||||||||
| бюджета Гатчинского муниципального района (млн.руб.) | |||||||||||||||
| Показатель | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | |||||||||
| Доходы | 4 927,0 | 5 284,2 | 5 584,3 | 7 369,7 | 7 517,1 | 7 667,4 | |||||||||
| 1. Налоговые доходы | 1 541,3 | 1 624,9 | 1 713,3 | 2 247,7 | 2 292,7 | 2 338,6 | |||||||||
| 2. Неналоговые доходы | 373,2 | 367,1 | 370,9 | 471,7 | 481,1 | 490,7 | |||||||||
| 3. Безвозмездные поступления | 3 012,6 | 3 292,3 | 3 500,1 | 4 650,3 | 4 743,3 | 4 838,1 | |||||||||
| Расходы | 5 063,4 | 5 418,0 | 5 723,5 | 7 509,7 | 7 659,9 | 7 813,1 | |||||||||
| Объем муниципального долга на 1 января соответствующего финансового года | 35,0 | 265,0 | 165,0 | 165,0 | 165,0
| 165,0 | |||||||||
| Дефицит / профицит | -136,4 | -133,8 | -139,2 | -140,0 | -142,8 | -145,7 | |||||||||
| Приложение 3 к бюджетному прогнозу Гатчинского муниципального района на период до 2023 года | ||||||
| ПРОГНОЗ ОСНОВНЫХ ПАРАМЕТРОВ | ||||||
| консолидированного бюджета Гатчинского муниципального района (млн.руб.) | ||||||
| Показатель | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год |
| Доходы | 7 568,4 | 7 702,2 | 7 856,8 | 8 013,9 | 8 174,2 | 8 337,6 |
| 1. Налоговые доходы | 2 551,7 | 2 709,7 | 2 879,0 | 2 965,1 | 3 024,4 | 3 084,9 |
| 2. Неналоговые доходы | 644,9 | 620,6 | 605,9 | 625,9 | 646,6 | 667,9 |
| 3. Безвозмездные поступления | 4 371,8 | 4 371,8 | 4 371,8 | 4 422,8 | 4 503,2 | 4 584,8 |
| Расходы | 7 843,7 | 7 990,5 | 8 162,8 | 8 326,1 | 8 492,6 | 8 662,4 |
| Дефицит / профицит | -275,3 | -288,3 | -306,0 | -312,2 | -318,4 | -324,8 |
| % | 8,6 | 8,7 | 8,8 | 8,7 | 8,7 | 8,7 |
| Приложение 4 к бюджетному прогнозу Гатчинского муниципального района на период до 2023 года | ||||||
| ПОКАЗАТЕЛИ | ||||||
| финансового обеспечения муниципальных программ | ||||||
| Гатчинского муниципального района (млн.руб.) | ||||||
| Показатель | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год |
| Расходы, всего | 5 063,4 | 5 418,0 | 5 723,5 | 7 509,7 | 7 659,9 | 7 813,1 |
| 1. Программные расходы, всего | 4 465,2 | 4 878,5 | 5 188,2 | 6 815,4 | 6 952,6 | 7 092,7 |
| Удельный вес (%) | 88,2 | 90,0 | 90,6 | 90,8 | 90,8 | 90,8 |
| 1.1. Современное образование в Гатчинском муниципальном районе | 3 581,4 | 3 960,3 | 4 271,4 | 5 681,0 | 5 742,4 | 5 806,4 |
| 1.2. Развитие физической культуры и спорта в Гатчинском муниципальном районе | 11,0 | 11,0 | 12,1 | 14,4 | 14,9 | 15,5 |
| 1.3. Развитие сферы культуры в Гатчинском муниципальном районе | 274,2 | 301,6 | 319,6 | 402,6 | 414,7 | 427,2 |
| 1.4. Создание условий для обеспечения определенных категорий граждан жилыми помещениями в Гатчинском муниципальном районе | 112,4 | 95,5 | 69,9 | 101,4 | 103,4 | 105,5 |
| 1.5. Безопасность Гатчинского муниципального района | 13,1 | 13,3 | 15,4 | 19,3 | 19,7 | 20,1 |
| 1.6. Стимулирование экономической активности в Гатчинском муниципальном районе | 42,0 | 41,5 | 36,5 | 45,6 | 46,5 | 47,4 |
| 1.7. Развитие сельского хозяйства в Гатчинском муниципальном районе | 16,0 | 16,0 | 16,0 | 20,0 | 20,4 | 20,8 |
| 1.8. Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной, инженерной и транспортной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Гатчинском муниципальном районе | 107,7 | 119,6 | 114,7 | 132,0 | 134,6 | 137,3 |
| 1.9. Эффективное управление финансами и оптимизация муниципального долга Гатчинского муниципального района | 287,9 | 300,1 | 312,6 | 375,1 | 431,3 | 487,4 |
| 1.10. Устойчивое общественное развитие в Гатчинском муниципальном районе | 19,4 | 19,6 | 20,0 | 24,0 | 24,5 | 25,0 |
| 2. Непрограммные расходы, всего | 598,2 | 539,5 | 535,3 | 694,3 | 707,3 | 720,5 |
| Удельный вес (%) | 11,8 | 10,0 | 9,4 | 9,2 | 9,2 | 9,2 |
Дата добавления: 2018-02-28; просмотров: 292; Мы поможем в написании вашей работы! |
Мы поможем в написании ваших работ!