VIIДОКУМЕНТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ
7.1Оригинал настоящей процедуры хранится в службе качества до отмены.
7.2После отмены процедуры оригинал с идентификацией «Аннулировано» хранится в службе качества не более трех лет, а затем сдается на постоянное хранение в архив.
7.3Лист согласования хранится вместе с оригиналом процедуры.
7.4Управление настоящей процедурой осуществляется в соответствии с ДП-СМК-07-33-02 «Управление документацией».
7.5Управление записями, образующимися в ходе выполнения требований настоящей процедуры, осуществляется ответственными за их ведение в соответствие с процедурой ДП-СМК-07-33-03 «Управление записями».
7.6План-график проведения внутренних аудитов СМК хранится вместе с приказом в приемной генерального директора согласно номенклатуре дел подразделения.
7.7Оригиналы протоколов о несоответствиях/наблюдениях к отчётам хранятся в службе качества вместе с отчетом, копии протоколов о несоответствии – в подразделениях, к деятельности которых относятся выявленные несоответствия в соответствии с номенклатурой дел отдела. Срок хранения копий протоколов до момента закрытия несоответствия.
7.8Контрольные листы хранятся в службе качества согласно номенклатуре дел подразделения.
7.9Оригиналы отчётов о проведении внутренних аудитов СМК хранятся в службе качества. Срок хранения согласно номенклатуре дел подразделения.
VIII ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ
7.1.Внесение изменений в настоящую процедуру производится разработчиком в соответствии с процедурой ДП-СМК-07-33-02 «Управление документацией».
|
|
|
IX РАССЫЛКА ДОКУМЕНТАЦИИ
8.1 Настоящая процедура не рассылается в бумажном виде. Электронная копия документа
хранится до отмены на сервере общего пользования \\ Система Менеджмента Качества \\Процедуры\\.
X СОПУТСТВУЮЩАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
10.1ISO 9000:2005 Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь.
10.2ISO 9001:2008 Системы менеджмента качества. Требования.
10.3 ISO 19011:2002 Рекомендации по аудиту систем менеджмента качества и/или охраны окружающей среды
10.4 ДП - СМК-07-33-01 Разработка и оформление документов СМК
10.5ДП - СМК-07-33-02 Управление документацией.
10.6ДП - СМК-07-33-03 Управление записями.
10.7ДП -СМК-07-33-06 Управление корректирующими действиями.
10.8 ДП -СМК-07-33-07 Управление предупреждающими действиями.
XI ПРИЛОЖЕНИЯ
Приложение №1 Форма программы аудитов на год
Приложение №2 Форма плана проведения аудита
Приложение №3 Пример контрольного листа проведения аудита
Приложение №4 Форма протокола о несоответствии/наблюдении
Приложение №5 Форма отчета о проведении внутреннего аудита
Приложение №6 Анкета оценки процесса аудита
|
|
|
Приложение №1
Форма программы проведения аудитов на __________год
Открытое акционерное общество
«Единый расчетно-информационный центр Волгоградской области»
(ОАО «ЕРИЦ ВО»)
УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор ОАО «ЕРИЦ ВО»
______________________В.А. Заварухин
«___» ________________________ 2011г.
Программа проведения внутренних аудитов на______2011г.
| Проверяемые подразделения и владельцы процесса | Обозначение процесса | Наименование процесса | Основные пункты ISO 9001 | Период проведения аудита | |||||||||||
| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | ||||
* Возможна корректировка плана в течение года.
**Список аудиторских групп и дополнительная информация по внутренним проверкам предоставляется в плане внутренних проверок СМК (рассылка по подразделениям).
|
|
|
Разработал
_______________________________________ ________________________ /_______________________/
СОГЛАСОВАННО
______________________________________ ______________________ /_____________________./
Приложение №2
Форма плана проведения аудита
Цельаудита:________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Руководитель аудиторскойгруппы:
________________________________________________________________________________
Члены аудиторской группы: ____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
План проведения аудита на_________________2011 г
(месяц)
Дата добавления: 2018-02-28; просмотров: 205; Мы поможем в написании вашей работы! |
Мы поможем в написании ваших работ!