Программа рекламной деятельности и продвижения
| Вид рекламы | Метод рекламирования | Описание |
| Флаеры | Распространение около учебных заведений, трц и общежитий | Информация о клубах, услугах и его местоположении |
| Вывеска | Большая вывыска на входе ТРЦ “Космос” | Реклама названия клуба |
| Реклама в Интернете | Размещение на сайтах | Информация о клубе |
| Biglion. | Продажа купонов | Дает право на скидку |
Рекламная кампания включает в себя следующие рекламные продукты:
• реклама в Интернете;
• купоны
• вывеска
• флаеры
Реклама в Интернете будет очень полезна с точки зрения нахождения клиентов для пользования непосредственно Интернетом. Вся ифнормация будет расположена на нашем сайтне, а так же на информационном портале “Арива”
Поскольку интернет-кафе будет располагаться в центральном районе целесообразно раздавать флаерывблизи и внутри учебных и молодежных заведений этого района.
Так как ТРЦ “Космос” находится в центре города, через него проезжает большое кол-во транспорта, поэтому мы сделаем большую вывеску.
Важной частью привлечения (на подсознательном уровне) клиентов являются всевозможные льготы и скидки. Для этого мы воспользуемся сайтом Биглион.
Мы надеемся, что все предложенные виды рекламы существенно помогут в завоевании «нашего клиента» и упростят доступ в этот сегмент рынка, а также что все затраты, связанные с рекламной кампанией, обернутся прибылью, и тогда мы сможем расширить рекламную деятельность фирмы.
|
|
|
Расходы на рекламу и продвижение на рынок
| Вид рекламы | Расходы, руб. | ||
| 1 квартал | II—IV кварталы | 2-й год | |
| Интернет | 10 000 | 0 | 0 |
| Флаеры | 50 000 | 0 | 50 000 |
| Вывеска | 80 000 | 50 000 | 50 000 |
| Biglion | 30 000 | 0 | 30 000 |
| ИТОГО | 170 000 | 50 000 | 130 000 |
Оперативный план
Затраты на производство услуг. В результате проведенных собственными силами исследований и переговоров, Компания смогла составить оценку затрат на открытие кафе. Для этого мы связались с рядом компаний, у которых можем приобрести необходимое оборудование.
Затраты на аренду помещения и оплату коммунальных услуг в первый и второй годы рассчитаны исходя из размера занимаемой площади, равной 100 кв. м, и ставки оплатыи 14 000 за 1 кв. м (включая стоимость коммунальныхуслуг, приходящихся на 1 кв. м).
Характеристики используемого помещения
| Статьи затрат | Затраты, долл. | |
| 1- йгод | 2-й год | |
| Собственность или аренда (100кв. м) | аренда | аренда |
| Стоимость аренды и коммунальных услуг | 1400 000 | 140 000 |
| Ремонт арендуемого помещения и проведение сети | 100 000 | 0 |
| Мебель | 200 000 | 0 |
| Всего | 1 700 000 | 1 700 000 |
| Из них: капитальные затраты | 300 000 | 0 |
| Текущие затраты | 1400 000 | 1400 000 |
|
|
|
Характеристики используемого оборудования
| Перечень необходимого оборудования | Оценка потребности | Расходы, долл. | |
| 1 -й год | 2-й год | ||
| Компьютерное оборудование | Игровые – 8шт Для интернета – 7 шт | 200 000 105 000 | 0 |
| Консоли | 16 штук | 208 000 | |
| Программное обеспечение | Необходимые программные продукты | 50 000 | 50 000 |
| Другое | Сканеры, манипуляторы | 100 000 | 0 |
| Барная стойка | Холодильник, стойка и тд | 200 000 | 0 |
| Ремонт | Гарантия; резерв предстоящих затрат по ремонту основных средств | ||
Перечень возможных поставщиков
| Предмет поставки | Поставщик | Адрес поставщика |
| Компьютерное оборудование | DNS | 443013, Самара, Московское шоссе, 2Б. |
| Интернет | Билайн | ул. Карла Маркса, 57 |
| Продукты | Милано | ул. Карла Маркса, 71 |
Организационный план
Структура управления
| Фамилия, инициалы | Занимаемое положение | Процент собственное |
| Генеральный директор | 35 | |
| Главный бухгалтер | 35 | |
| Топ-менеджер | 30 |
Штатное расписание
| Должность
| Обязанности
| Количество человек
| |||
| 1-й год | 2-й г | ||||
| Директор | Связь с поставщиками; контроль за управлением кафе; связь с банком; административные вопросы | 1 | 1 | ||
| Бухгалтер | Бухгалтерский учет; выверка банковских счетов; связь с банком | 1 | 1 | ||
| Администрация | Контроль за оборудованем; контроль за персоналом; общение с клиентами: повседневная связь с банком | 1 | 2 | ||
| Обслуживающий персонал | Обслуживание клиентов | 6 | 6 | ||
| Охрана | Охрана помещения и поддержание порядка | 4 | 5 | ||
| Уборщик помещения | Уборка помещения | 1 | 1 | ||
| Итого | 14 | 16 | |||
Заработная плата и доплаты
| Должность | Размер оклада, долл. | Кол-во | Всего | Всего в год |
| Директор | 30 000 | 1 | 30 000 | 360 000 |
| Бухгалтер | 25 000 | 1 | 25 000 | 300 000 |
| Администрация | 20 000 | 1 | 20 000 | 240 000 |
| Обслуживающий персонал зала | 10 000 | 6 | 60 000 | 720 000 |
| Охрана | 12 000 | 4 | 48 000 | 576 000 |
| Уборщик помещения | 7000 | 1 | 7 000 | 84 000 |
| Итого | 190 000 | 2 280 000 | ||
График работы кафе
| Часы работы | Дни |
| 12.00-23.00 | Будние дни |
| 12.00-03.00 | Пятница и суббота |
| 12.00-23.00 | Воскресенье |
Финансовый план
Финансовые прогнозы.Ниже приводятся финансовые прогнозы для первых двух лет работы. Эти прогнозы представляют собой наиболее вероятные оценки будущих финансовых результатов Компании, рассчитанные ее руководством.
|
|
|
Компания ожидает прибыль уже в первом квартале первого года деятельности и рассчитывает быть прибыльной в течение всего этого и следующего годов.
При прогнозировании объемов продаж принято предположение о реализации услуг в течение первого квартала при загрузке 50 %. Предполагается также, что в последующие периоды загрузка составит 80% в будни, 100 % по пятницам и выходным.
Расчет прибыли:
1. Год:
Пк – 70руб(средняя цена+доп услуги)*8пк(50% загрузка)*12(ср.кол-во часов в день)*350(кол-во рабочих дней)=2 352 000 рублей
Консоль - 120руб(цена+доп услуги)*8шт(50% загрузка)*12(ср.кол-во часов в день)*350(кол-во рабочих дней)=4 032 000 рублей
Бар~ 2 000 000
2. Год:
Пк – 70руб(средняя цена+доп услуги)*11пк(80% загрузка)*12(ср.кол-во часов в день)*350(кол-во рабочих дней)=3 234 000 рублей
Консоль - 120руб(цена+доп услуги)*13шт(80% загрузка)*12(ср.кол-во часов в день)*350(кол-во рабочих дней)=6 552 000 рублей
Бар~ 3 000 000
Отчет о прибылях и убытках
| Статьи | 1й год | 2й год |
| Выручка от предоставления услуг и продажи напитков | 8 384 000 | 12 786 000 |
| НДС | 1 509 120 | 2 301 480 |
| Выручка без НДС | 6 874 880 | 10 484 520 |
| Постоянные издержки | 3 730 000 | 3 730 000 |
| Переменные издержки | 300 000 | 300 000 |
| Прибыль | 2 844 880 | 6 454 520 |
| Налог на прибыль | 568 976 | 1 290 904 |
| Чистая прибыль | 2 275 904 | 5 163 616 |
Из этой таблице мы видим, что мы сможем выплатить кредит в середине 2го года.
Анализ безубыточности
Расчет порога рентабельности — величины выручки от реализации, при которой валовая маржа равна постоянным затратам и прибыль от реализации равно нулю, и запаса финансовой прочности
Дата добавления: 2018-02-15; просмотров: 481; Мы поможем в написании вашей работы! |
Мы поможем в написании ваших работ!