Состав основного оборудования и стоимость



Конкурс проектов «Взгляд в будущее»

 

 

БИЗНЕС- ПЛАН ФЕДЕРАЛЬНОЙ РЕКРАЦИОННОЙ СПОРТИВНОЙ БАЗЫ «ХААР ХАЙА (СНЕЖНАЯ ГОРА)»

Выполнили:

Коробкина Арина,

Юлдашбаева Юлия,

Коробер Арина,

Кузнецова Анжела,

Иванцова Анастасия

Руководитель:

Остарова Лариса Сергеевна

Алдан, 2017

Оглавление

Резюме проекта

План маркетинга

Характеристика рынка

Ценообразование

Производственный план.

Состав основного оборудования и стоимость

Свод затрат на создание горнолыжной базы

Кадровое планирование

Финансовый план

Источники средств

Расчет экономических элементов затрат на производство продукции

Перспективы развития рекреационной спортивной базы «Хаар Хайа»

Заключение

Резюме проекта

Настоящий бизнес-план представляет собой проект создания конкурентоспособного предприятия в сфере оказания услуг спортивно-развлекательного характера.

Сущность проекта – привлечение необходимых инвестиций для проектирования, строительства, обустройства объекта горнолыжного назначения «Хаар Хайа», курортной инфраструктуры в Алданском районе РС(Я).

Актуальность проекта: почти полное отсутствие конкурентов в РС(Я) и Алданском районе. Также туризм является приоритетной задачей правительства и включен в проект развития РС(Я) на 2020-2030 гг.. туризм дает дополнительные рабочие места и способствует популяризации региона.

Цель проекта: создание недорогой РЕКРАЦИОННОЙ СПОРТИВНОЙ БАЗЫ «ХААР ХАЙА (СНЕЖНАЯ ГОРА)» на Алданском нагорье, недалеко от поселка Лебединый с целью получения прибыли, развития гостиничного, туристического и ресторанного бизнеса, а также создание новых рабочих мест на территории Алданского района и привлечение российских и зарубежных туристов.

Задачи проекта:

  1. Создание тур. зоны в Алданском районе;
  2. Создание площадки для подготовки спортсменов по ЗВС;
  3. Создание инфраструктуры для проведения спартакиад, зимних игр и т.д.;
  4. Включит Алданский район в приоритетные проекты «стратегии 20-30» в сфере туризма РС(Я);
  5. Создание дополнительных рабочих мест и комфортной среды пребывания для туристов;
  6. Привлечение инвестиций в РС(Я).

Первоначально основным направлением деятельности РЕКРАЦИОННОЙ СПОРТИВНОЙ БАЗЫ «ХААР ХАЙА (СНЕЖНАЯ ГОРА)» будет предоставление услуг горнолыжной индустрии туристам близлежащих городов при относительно низких ценах и высоком качестве по сравнению с основными конкурентами в РФ. В дальнейшем планируется расширение деятельности и решении основной проблемы горнолыжной базы - сезонности путем организации летней программы отдыха.

Основным преимуществом РЕКРАЦИОННОЙ СПОРТИВНОЙ БАЗЫ «ХААР ХАЙА(СНЕЖНАЯ ГОРА)» является отсутствие конкуренции на рынке сбыта (в РС(Я) на данный момент имеется только один горнолыжный комплекс «Петровы горы», который находится на территории Нерюнгринского района), благоприятные приятные условия, продолжительность горнолыжного сезона.

Преимущества горнолыжной базы перед конкурентами:

  • База находится на живописной территории;
  • удачное географическое положение;
  • возможность покататься в будний день после работы или учебы;
  • возможность занятий разноплановой спортивной деятельности на территории Алданского района (биатлон, лыжи);
  • использования склонов с октября по июнь;
  • возможность посетить различные достопримечательности РС(Я).

Для реализации данного проекта необходимы средства в размере 18,7 млн. рублей на покупку основных средств и строительства объектов инфраструктуры рекреационной спортивной базы.

50% капиталовложений составят бюджет РС(Я) и вложения спонсоров, что составит порядка 9,3 млн. рублей, 50% средств бюджет РФ.

Планируемый уровень спроса на услуги горнолыжного курорта составят порядка 20 тыс. посещений в сезон. Дальнейшее увеличение спроса до 35 тыс. посещений будет достигнуто в течение первых 2х лет.

Чистая прибыль первого года составит порядка 16 млн. рублей.

Капиталовложения в проект полностью окупятся в период 2х лет. Общее время возврата капитальных инвестиций составит 2 года 7 месяцев.

Планируемый уровень рентабельности предприятия составит 88%.

План маркетинга.

Характеристика рынка

В качестве потенциальных потребителей предоставляемых горнолыжной базой услуг можно рассматривать всё население РС(Я), Хабаровский, Приморский края и Амурская область, которые имеют доход от 30 тыс. рублей в месяц и жители РФ с доходом с выше 50 тыс. руб.

Целевая аудитория потребителей горнолыжных услуг, как разновидности отдыха и развлечения, в нашей стране выглядит следующим образом:

12-16 лет - 10%

16-20 лет - 15%

20-25 лет - 25%

25-35 лет - 45%

35- более - 5%

 Проектируемая горнолыжная база на начальном периоде планирует занимать около 25% рынка, и будет принимать порядка 20 000 посещений в сезон, с последующим увеличением в течение 3-х лет до 35 000 посещений в год.

Характер спроса на услуги горнолыжной базы естественно будет сезонным, напрямую зависящим от времени года и от погоды. Деятельность будет осуществляться в период с 25 октября по 15 июня, что составит около 233 дня. Естественно это найдет свое отражение в политики ценообразования. Существуют различные пути решения проблем сезонности, а заодно и расширения рыночных сегментов деятельности, примером может стать строительство летнего туристского и развлекательного центров на территории горнолыжной базы. В данном случае решение сезонного вопроса откроет дополнительный сегмент рынка для расширения производства и новый источник притока финансовых средств.

Ценообразование

Мы считаем, что для привлечения потребителей необходимо предусмотреть предоставление дополнительных услуг и выгод, составляющих вкупе товар с подкреплением:

  • система скидок для больших групп или детей до 7 лет;
  • скидки для детей от 7 до 14 лет
  • проявление личного внимания отдыхающим;
  • гарантия возврата денег в экстренных ситуациях;
  • скидки для студентов колледжей и ВУЗов;
  • подготовка спортсменов со всех регионов РФ.

Для расширения занимаемого сегмента рынка, и привлечения большего количества клиентов необходимо внедрить комплекс маркетинговых приемов и стратегий, которые могут проявляться в виде проведения разнообразных мероприятий и программ. Это могут быть услуги как зимнего, так и летнего характер.

Для рекреационной спортивной базы “Хаар Хайа” предполагается следующее:

Зимой:

  • горные лыжи
  • сноуборд
  • сноутюбинг
  • катание на санках, тарелках
  • катание, экскурсии на снегоходе
  • катание на лошадях
  • проживание в гостинице
  • баня

 

Летом:

  • прокат горных велосипедов
  • катание на квадрациклах
  • конные прогулки
  • проживание в гостинице
  • баня

и продвижении услуг базы необходима и массированная реклама:

  • красочные рекламные проспекты со всей необходимой информацией и фотографиями должны быть размещены в местах скопления людей,
  • предоставление территории горнолыжной базы для устройства детских мероприятий, в рекламных целях;
  • реклама в Интернете, на сайтах туристических агентств;
  • рекламные статьи в читаемых журналах и газетах;
  • установить вдоль оживленных автомобильных трасс/дорог рекламные дорожные щиты с информацией о горнолыжной базе.
  • организация рекламной компании посредством теле-радио вещания, в печатных изданиях местного масштаба, установкой рекламных щитов
  • Сотрудничество с крупными туроператорами

Средние затраты на проведение рекламной компании составят порядка 250 тыс. рублей в год.

Производственный план.

Рекреационную спортивную базу «Хаар Хайа» планируется разместить на склоне гор в районе п. Лебединый Алданского района в 24 километрах от г. Алдан. Там будут распложены 2 лыжные трассы, а также объекты инфраструктуры, включающие:

1. Гостиничный комплекс + кафе-бар Стоимость 4000 тыс. руб.

2. Пункт проката, раздевалка с камерой хранения, медпункт. Стоимость 816 тыс. руб.

3. Пункт охраны.(блочное)- 14 кв.м Стоимость 216 тыс. руб.

4. Платная автостоянка.

5. Баня, стоимость 1 110 000 руб.

Состав основного оборудования и стоимость

                                                                                                                                   Таблица 2.

Наименование Кол-во, шт. Стоимость, руб.
1 Баня из бревна 1 1 110 000*
2. Гостиница с кафе 1 4 000 000
3. Сервисное помещение 1 600 000
4. Медпункт 1 216 000
5. Квадрацикл 5 2 500 000*
6. Горный велосипед 20 225 200*
7. Банкомат 2 60 000
8. Снегогенератор ESG-330, производительность 30 м3/ч 2 100 780
9. Мобильная насосная станция ПНС -24 -15, производительность 60 м3/ч 1 53 020
10. АД-30-Т400 (Deutz) 30 кВт 1 518 000
11. РАТРАК PRINOTH T4S 1 1 173 604
12. МАТ-ОМА-Ш Дуплекс (турникет) 3 735 000*
13. Столб освещения 12 25 000
14. Фонарь освещения 24 336 000  
15. Снегоход «Буран –АД» 5 2 500 000
16. Шкаф для сушки и дезинфекции ботинок 2 10 000
17. Стеллажи для проката и раздевалки 2 20 000
18. Якутская лошадь 5 (3-жеребенка, 2 взрослые) 280 000*
19. Конюшня на 8 голов 1 2 400 000*
18. Микроавтобус 1 1 000 000
19. Пост охраны 1 60 000
18. Спортинвентарь:**    
  Комплект лыж, взрослые 80 120 000
  Комплект лыж, детские 20 20 000
  Комплект сноуборд 20 160 000
  Тюбинг 30 9000
  Ботинки (размерный ряд) 120 960 000
  Шлемы, очки 30 250 000
  Итого   18 707 339

* - отложенное приобретение, ** - пополняется в течение сезона

Свод затрат на создание горнолыжной базы.

                                                                                                                                    Таблица 3.

Наименование Сумма 2013 г. 2014 г.
1. Оформление земли 20 20  
2. Подготовительные земляные работы 140 140  
3. Устройство водозабора (скважина) 70 70  
4. Строения 1948 966 982
5. Оборудование 14088 9088 5000
  Итого 16266 10284 5982

Оптимально для получения хорошего финансового результата произвести вложения в полном объеме в 2018 г. В случае, если не удастся получить инвестиции в полном объеме в 2018 г. можно начать работу, отложив приобретение отдельного оборудования до следующего сезона.

Электроснабжение базы будет осуществляться посредством подключения к электрическим сетям п. Лебединый. Помимо этого, планируется закупка электрогенераторов с мощностью, необходимой для аварийного снабжения базы электричеством.


Дата добавления: 2018-02-15; просмотров: 132; ЗАКАЗАТЬ РАБОТУ