ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ РАСЧЁТОВ ПО ВАРИАНТАМ
ВАРИАНТ 1
1 параграф
1. Анализ объема производства и реализации продукции
Задание 1. Анализ объема производства и реализации продукции
| Год | Объем производства в текущих ценах, млн. руб. | Ср. индекс цен на продукцию | Объем производства в ценах базисного года, млн. руб. | Темп изменения | Объем продажи в текущих ценах, млн. руб. | Объем продажи в ценах базисного года, млн. руб. | Темп изменения | ||
| базисный | цепной | базисный | цепной | ||||||
| 2010 | 51278 | 1,00 |
|
|
| 46150 |
|
|
|
| 2011 | 61844 | 1,15 |
|
|
| 58899 |
|
|
|
| 2012 | 73600 | 1,18 |
|
|
| 72864 |
|
|
|
| 2013 | 87500 | 1,20 |
|
|
| 89250 |
|
|
|
| 2014 | 110420 | 1,19 |
|
|
| 96065 |
|
|
|
Заключение:
| Задание 2. Анализ выполнения плана по выпуску продукции | ||||||
| Период | Выпуск продукции, млн. руб. | Отклонение от плана, млн. руб. | Засчитывается в выполнение плана | |||
| план | факт | тыс. руб. | % | |||
| 1 декада | 630 | 590 |
|
|
| |
| 2 декада | 850 | 800 |
|
|
| |
| 3 декада | 780 | 809 |
|
|
| |
| Итого за месяц | 2 260 | 2 199 |
|
|
| |
| Кас = КР | ||||||
| Карм- | ||||||
| Карм+ | ||||||
Заключение:
|
|
|
2. Анализ использования трудовых ресурсов организации
| Задание 3. Анализ оборота рабочей силы | |||
| Показатель | Прошлый год | Отчетный год | Изменение |
| Среднесписочная численность персонала | 1980 | 2000 |
|
| Принято на работу | 400 | 600 |
|
| Выбыло | 300 | 500 |
|
| в том числе |
|
|
|
| по собственному желанию | 150 | 180 |
|
| уволено за нарушение трудовой дисциплины | 10 | 30 |
|
| коэффициент оборота по приему работников |
|
|
|
| коэффициент оборота по выбытию |
|
|
|
| коэффициент текучести кадров |
|
|
|
| коэффициент замещения |
|
|
|
Заключение:
Задание 4. Факторный анализ использования трудовых ресурсов организации
| Показатель | План | Факт | Изменение | |||
| Среднегодовая численность рабочих | 1980 | 2000 |
| |||
| Отработано дней одним работником за год | 225 | 230 |
| |||
| Отработано часов одним работником за год | 1755 | 1748 |
| |||
| Средняя продолжительность рабочего дня, ч | 7,8 | 7,6 |
| |||
| Общий фонд рабочего времени, чел.-ч. | 3 474 900 | 3 496 000
|
| |||
| ∆ ФРВчр = ∆ ЧР ∙ Д0 ∙П0 | ||||||
| ∆ ФРВд = ЧР1 ∙ ∆ Д ∙ П0 | ||||||
| ∆ ФРВп = ЧР1 ∙ Д1 ∙ ∆ П | ||||||
Заключение:
Задание 5. Абсолютное и относительное отклонение по фонду заработной платы
| Показатель | План | Факт | ||||
| Фонд заработной платы, млн. руб. | 519 500 | 520 000 | ||||
| В том числе |
|
| ||||
| переменная часть | 110 500 | 112 800 | ||||
| постоянная часть | 409 000 | 407 200 | ||||
| Объем производства продукции, млн. руб. | 80 000 | 100 320
 Мы поможем в написании ваших работ! | ||||