Структура налоговых систем ДНР, Украины и России

Налоговые системы

Местные налоги и сборы

Приложение к Порядку заполнения и предоставления отчетности по налогу на прибыль

Отметка о получении

Форма ДП

(дата, входящий №)

ДЕКЛАРАЦИЯ

по налогу на прибыль

Тип декларации

х

Отчетная

Тип периода

х

Месяц

Новая отчетная

Уточняющая

Квартал

Основной вид деятельности:

46.19

Деятельность посредников в торговле

 КВЭД

Название основного вида деятельности

 КВЭД

Название основного вида деятельности

Отчетный период

0

2

2

0

1

6

Период

Год

Код ЕГР*

0

0

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

в случае заполнения юридическим лицом в первых двух клетках проставляется "0"

Наименование плательщика

ООО "Альфа"

Наименование субъекта хозяйствования/Ф.И.О. физического лица-предпринимателя

Юридический адрес плательщика

г.Донецк, ул. Хорошая, д. 15

Телефон

ХХХХХХХХХ

E-mail

Наименование территориального органа доходов и сборов Донецкой Народной Республики, в котором пребывает на учете плательщик

РНИ в Ворошиловском районе г. Донецка

№ п/п

Данные декларации

Сумма (рос.руб.)

1

3

2

Раздел I. Полученные доходы, включаемые в валовые доходы отчетного периода

1

Общая сумма валового дохода, полученного в текущем периоде (сумма строк 1.1- 1.8)

549033

Доход, полученный от реализации приобретенного товара, работ/услуг в т.ч.:

520033

Доход, полученный от реализации приобретенных горюче-смазочных материалов, налогооблагаемый в соответствии с п.п. 69.2.2 Закона

-

Доход, полученный от аренды недвижимости

29000

Доход, полученный от реализации продукции собственного производства, в том числе:

-

Доход, полученный от реализации горюче-смазочных материалов собственного производства, налогооблагаемый в соответствии с п.п. 69.2.2 Закона

Доход, полученный как вознаграждение комиссионера (поверенного, агента и т.п.)

-

Доход от осуществления банковских, страховых и других операций по оказанию финансовых услуг

-

Доход от совместной деятельности

-

Стоимость возвращенных субъектом хозяйствования товаров, работ, услуг продавцу

-

Сумма возвратной финансовой помощи, невозвращенная в течение 12 месяцев с момента ее получения

-

Прочие доходы

-

Раздел II. Полученные доходы, не включаемые в валовые доходы отчетного периода

Общая сумма валового дохода, полученного в отчетном периоде (сумма строк 2.1- 2.4)

-

Суммы денежных средств, полученных в качестве кредитных средств

-

Стоимость товаров, переданных для реализации по договорам комиссии, поручения, консигнации и прочим аналогичным договорам

-

Сумма денежных средств, полученных от реализации товаров по договорам комиссии, поручения, консигнации и прочим аналогичным договорам

-

Сумма полученной возвратной финансовой помощи

-

Раздел III. Расходы, включаемые в валовые расходы отчетного периода

3

Общая сумма валовых расходов, включаемых в отчетный период (сумма строк 3.1- 3.14)

546048

Расходы, связанные с приобретением товаров

370000

Расходы, связанные с приобретением сырья, материалов для изготовления собственной продукции

-

Расходы, связанные с приобретением товаров, работ, услуг, определенных фондом специального назначения в рамках бюджетных программ Республики

-

Сумма амортизационных отчислений

-

Расходы, связанные с приобретением работ/услуг

32127

Сумма фактически выплаченной заработной платы (в т.ч. контрактами, трудовыми договорами, договорами подряда и другим гражданско-правовым договорам)

18531

Расходы, связанные с расчетами с бюджетом ДНР

9372

Расходы, связанные с ремонтом и содержанием основных средств согласно п.п. 72.2.12 Закона

-

Расходы, связанные с покупкой электроэнергии, воды, газа, услуг теплосети, оплата услуг связи

89018

Сумма (эквивалентная стоимость) товара, возвращенная покупателем

-

Расходы, связанные с арендой имущества

27000

Сумма расходов, связанных с приобретением товаров, сырья, материалов, работ, услуг по договорам с нерезидентами, имеющими оффшорный статус

-

Суммы денежных средств, перечисленных профсоюзным организациям

-

Прочие расходы

-

Раздел IV. Расходы, не включаемые в валовые расходы отчетного периода

Общая сумма расходов, понесенных в отчетном периоде (сумма строк 4.1- 4.6)

-

Суммы непроизводственных расходов согласно п.п. 72.3.11 Закона

-

Сумма возвращенных денежных средств, ранее полученных как кредитные

-

Стоимость товаров, полученных для реализации (распространения) по договорам комиссии, поручения, консигнации и прочим аналогичным договорам

-

Стоимость приобретенных основных средств, расходы на самостоятельное изготовление (создание) основных средств

-

Суммы денежных средств (эквивалент стоимости товаров, оборудования, инструментов), полученных в виде международной технической помощи от иностранных государств в соответствии с международными соглашениями, целевых государственных дотаций или государственной помощи

-

Сумма возвратной финансовой помощи, возвращенной в отчетном периоде

-

Раздел V. Расчет налога

5

Положительное значение разницы между валовыми доходами и валовыми расходами (стр.1- стр.2)

2985

6

Отрицательное значение разницы между валовыми доходами и расходами отчетного периода (стр.1-стр.2, абсолютное значение)

-

7

Прибыль, освобожденная от налогообложения в соответствии со ст. 79 Закона

-

8

Чистая прибыль (стр.5- стр.7, положительное значение)

2985

9

Сумма дивидендов, подлежащая перечислению в доход государства

-

10

Сумма начисленного налога по ставке 20 % ((стр. 8-стр.1.1.1 – стр.1.2.1)* 20%)

597

11

Сумма начисленного налога по ставке 100% ((стр.1.1.1 + стр.1.2.1) * 100%)

-

Раздел VI . Расчет налога с выплаченного дохода нерезиденту

12

Сумма выплаченных денежных средств нерезиденту

-

13

Сумма начисленного налога с выплаченных денежных средств нерезиденту (стр. 12*20%)

-

Раздел V. Сумма налога, подлежащая уплате

14

Общая сумма начисленного налога на прибыль за отчетный период (стр. 10+ стр. 11 + стр. 13)

597

Раздел VI. Распределение чистой прибыли

15

Сумма чистой прибыли, распределенная в отчетном периоде

-

Раздел VII. Исправление ошибок

16

Начисленная сумма налога по данным ранее поданной декларации (стр. 14 декларации, которая уточняется)

54

17

Сумма налога, которая уменьшает сумму начисленного налога в связи с исправлением ошибки (стр. 16 - стр. 14, если стр. 16 > стр. 14)

-

18

Сумма налога (недоплаты), которая увеличивает сумму начисленного налога в связи с исправлением ошибки (стр. 14 - стр. 16, если стр. 14 > стр. 16)

543

19

Штрафная санкция от суммы доначисленного налога (недоплаты) (стр. 18 * 3%)

16

20

Сумма пени

-

Информация, приведенная в декларации и приложениях, является полной и достоверной.

Руководитель субъекта хозяйствования/Ф.И.О. физического лица-предпринимателя

Подпись

м.п.

Гл. бухгалтер субъекта хозяйствования

Подпись

Приложение А к декларации по налогу на прибыль

Реестр выданных и полученных накладных, актов выполненных работ/предоставленных услуг

Отчетный период

0

2

2

0

1

6

Период

Год

Код ЕГР*

0

0

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

в случае заполнения юридическим лицом в первых двух клетках проставляется 0"

Наименование плательщика

ООО "Альфа"

Наименование юридического лица/Ф.И.О. физического лица-предпринимателя

Раздел 1. Реестр выданных накладных, актов выполненных работ/предоставленных услуг в отчетном периоде

№ п/п

Код контрагента-покупателя (ЕГР/ИНН)

Наименование контрагента-покупателя

Вид документа

Дата составления документа

№ документа

Сумма

(рос.руб.)

1

2

3

4

5

6

7

1

ХХХХХХХХ

ХХХХХХХ

Акт оказанных услуг

03.фев

18

14850

2

ХХХХХХХХ

ХХХХХХХ

Акт оказанных услуг

03.фев

19

14300

3

ХХХХХХХХ

ООО "ХХХХХХХ"

Акт оказанных услуг

08.фев

20

35400

4

ХХХХХХХХ

ООО "ХХХХХХХ"

Акт оказанных услуг

08.фев

21

47500

5

ХХХХХХХХ

ООО "ХХХХХХХ"

Акт оказанных услуг

08.фев

22

190

6

ХХХХХХХХ

ООО "ХХХХХХХ"

Акт оказанных услуг

08.фев

23

1400

7

ХХХХХХХХ

ФЛП ХХХХХХХХ

Акт оказанных услуг

09.фев

24

8730

8

ХХХХХХХХ

ФЛП ХХХХХХХ

Акт оказанных услуг

09.фев

25

1292

9

ХХХХХХХХ

ООО "ХХХХХХХ"

Акт оказанных услуг

09.фев

26

21271

10

ХХХХХХХХ

ООО "ХХХХХХХ"

Накладная

10.фев

27

175360

11

ХХХХХХХХ

ООО "ХХХХХХХ"

Акт оказанных услуг

11.фев

28

544

12

ХХХХХХХХ

ООО "ХХХХХХХ"

Накладная

19.фев

29

147880

14

ХХХХХХХХ

ООО "ХХХХХХХ"

Акт оказанных услуг

24.фев

30

39316

16

ХХХХХХХХ

ООО "ХХХХХХХ"

Акт оказанных услуг

28.фев

31

12000

17

ХХХХХХХХ

ООО "ХХХХХХХ"

Акт оказанных услуг

28.фев

32

29000

ИТОГО:

549033

Раздел 2. Реестр полученных накладных, актов выполненных работ/предоставленных услуг в отчетном периоде

№ п/п

Дата составления документа

№ документа

Сумма

(рос.руб.)

1

5

6

7

1

ООО "ХХХХХХХ"

29.фев

59

1000

2

19.фев

26

4200

3

25.фев

6031

13510

4

25.фев

6032

447

4

31.янв

2935

435

5

31.янв

2923

500

6

31.янв

2928

7081

7

31.янв

2936

522

8

31.янв

2933

15699

9

31.янв

2942

11895

10

31.янв

2919

1242

11

31.янв

2927

21271

12

31.янв

2920

1169

13

31.янв

2941

27715

14

31.янв

2940

24450

15

31.янв

2939

16107

16

31.янв

2938

16510

17

31.янв

2930

830

18

31.янв

2931

336

19

31.янв

2932

453

20

31.янв

5147

117

21

18.фев

б/н

19500

22

28.фев

3

26000

23

Накладная

16.фев

1

420446

ИТОГО:

631435

Руководитель юридического лица/Ф.И.О физического лица-предпринимателя

Подпись

м.п.

Приложение Б к декларации по налогу на прибыль

Расшифровка операций, осуществляемых в соответствии с договорами комиссии, поручения, консигнации и прочим подобным договорам

Отчетный период

0

2

2

0

1

6

Период

Год

Код ЕГР*

0

0

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

в случае заполнения юридическим лицом в первых двух клетках проставляется "0"

Наименование плательщика

ООО "Альфа"

Наименование юридического лица/Ф.И.О. физического лица-предпринимателя

Раздел 1. Расшифровка доходов, не подлежащих включению в валовые доходы отчетного периода

№ п/п

Код контрагента-покупателя (ЕГР/ИНН)

Наименование контрагента

Сумма (рос.руб.)

Строка декларации

1

2

3

4

5

ИТОГО

Раздел 2. Расшифровка расходов, не подлежащих включению в валовые расходы отчетного периода

№ п/п

Код контрагента-покупателя (ЕГР/ИНН)

Наименование контрагента

Сумма (рос.руб.)

Строка декларации

1

2

3

4

5

ИТОГО

Руководитель юридического лица/Ф.И.О физического лица-предпринимателя

Подпись

м.п.

Гл. бухгалтер юридического лица

Подпись

19.03.201

Дата подачи

ПРИЛОЖЕНИЕ 5

Форма ДП-АМ

Приложение АМ к декларации по налогу на прибыль

Расчет амортизации основных средств

Отчетный период

2

2

0

1

6