Анализ финансово-хозяйственной деятельности
Поступление и расходование финансовых и материальных средств
| Структура доходов (объем в тыс. руб.) | 378 689,9 |
| Бюджетное финансирование | 233 959,8 |
| средства, полученные от проведения научных исследований | 64 356,4 |
| средства, полученные за образовательные услуги | 63 244,8 |
| другие источники | 17 128,9 |
| Структура расходов (объем в тыс. руб.) | 357 088,3 |
| на оплату труда | 135 079,0 |
| на приобретение оборудования | 9 929,3 |
| на информационное и библиотечное обслуживание | 4 153,1 |
| на организацию культурно-массовой, физкультурной и спортивной, оздоровительной работы | 1 972,4 |
| из них: экскурсии | 604,5 |
| спортивные мероприятия (летний отдых) | 1 192,8 |
| база отдыха "Черная речка" | 32,0 |
| фестиваль "Статус" | 56,0 |
| стрельба из лука | 19,5 |
| оргвзносы | 18,4 |
| плавательный бассейн | 49,2 |
| прочие мероприятия | 87,6 |
| Другие | 205 954,5 |
| Стоимость основных фондов (тыс. руб.): | 548 665,2 |
| Балансовая стоимость машин и оборудования (тыс. руб.) | 136 157,7 |
Общиесведенияорасходованиисредствнаорганизациюкультурно-массовой,физкультурнойиспортивной,оздоровительнойработысостудентами
| № | Наименованиепараметра | Единицыизмерения | Комментарий | Значение |
| 1 | Численностьстудентовочнойформыобучения,обучающихсязасчет средств федерального бюджетавсоответствиис формой федеральногостатистическогонаблюдения№ВПО-1 | чел. | на1октября 2015года | 1225 |
| 2 | Численностьстудентовочнойформыобучения,обучающихсязасчетсредств федерального бюджета | чел. | на1 июля 2016года | 1154 |
| 3 | Численностьстудентовочнойформыобучения,обучающихся сполным возмещениемзатратнасвоё обучение в соответствиис формой федерального статистического наблюдения№ВПО-1 | чел. | на1октября 2015года | 222 |
| 4 | Численностьстудентовочнойформыобучения,обучающихся сполным возмещениемзатратнасвоё обучение | чел. | на1 июля 2016года | 203 |
| 5 | Планируемый образовательной организацией в 2016годуобъемсредствфедеральногобюджетанаорганизациюкультурно-массовой, физкультурной и спортивной,оздоровительной работысостудентами | тыс.руб. | на2016год | 2715,60000 |
| 6 | Планируемый образовательной организацией в 2016годуобъемвнебюджетныхсредствна организацию культурно-массовой, физкультурной и спортивной,оздоровительной работысостудентами | тыс.руб. | на2016год | 1200,40000 |
| 7 | Объемсредствфедеральногобюджета,потраченныхобразовательнойорганизацией в 2016годунаорганизациюкультурно-массовой,физкультурной испортивной, оздоровительной работысостудентами | тыс.руб. | намомент проведениямониторинга | 1771,90000 |
| 8 | Объемсредствфедеральногобюджета,по которымобразовательнойорганизацией в2016годузаключены договора(контракты)на организацию культурно-массовой, физкультурной и спортивной,оздоровительной работысостудентами,но оплатакоторыхне произведена | тыс.руб. | намомент проведениямониторинга | 0,00000 |
| 9 | Размещениеинформации орасходовании средств за 2015годнаорганизациюкультурно-массовой,физкультурной испортивной, оздоровительной работысостудентами на официальномсайте образовательной организациивсети "Интернет" | прямая гиперссылка | http://www.rsatu.ru/arch/monitoring1.pdf | |
| 10 | Размещениеинформации опланируемом расходованиисредствна2016годна организацию культурно-массовой, физкультурной и спортивной, оздоровительной работысостудентами на официальномсайте образовательной организациивсети "Интернет" | прямая гиперссылка | http://www.rsatu.ru/arch/monitoring2.pdf |
|
|
|
|
|
|
Планируемоерасходованиесредствв2016годунакультурно-массовуюработу
|
|
|
| № | Наименованиепараметра
| Единицыизмерения | Значение | |||
| 1 | Направлениярасходованиясредствна организацию культурно-массовойработы
| Всероссийские имеждународныеолимпиады,научно-практические конференции.Гагаринские чтения.Молодежныймеждународныйпроект "Статус-2016". Деньпервокурсника.Студ.фестиваль творчества"Шумный балаган". Экскурсионные поездки (г.Казань) | ||||
| 2.1 | Планируемый объемсредствфедерального бюджета,направляемых наорганизацию культурно-массовой работы
| тыс.руб. | 1573,60000 | |||
| 2.2 | Планируемый объемвнебюджетныхсредств,направляемыхна организациюкультурно-массовой работы
| тыс.руб. | 892,80000 | |||
| Планируемое расходование средствв2016годупостатьямрасходов
| ||||||
| 3.1 | Планируемый объемсредствфедерального бюджета,направляемых наорганизацию ипроведениемероприятий культурно-массового характера | тыс.руб.
| 1474,20000 | |||
| 3.2 | Планируемый объемсредствфедерального бюджета,направляемых наприобретение необходимыхматериальныхзапасов(втомчисле расходные материалыимягкий инвентарь)для проведения мероприятий культурно-массового характера | тыс.руб.
| 0,00000 | |||
| 3.3 | Планируемый объемсредствфедерального бюджета,направляемых наприобретение необходимыхосновныхсредств(фондов)дляпроведения мероприятийкультурно-массового характера | тыс.руб.
| 99,40000 | |||
| 3.4 | Планируемый объемсредствфедерального бюджета,направляемых наоплатутруда работниковврамкахпроведения культурно-массовой работы | тыс.руб.
| 0,00000 | |||
| 3.5 | Планируемый объемсредствфедерального бюджета,направляемых на ремонтные работы в рамкахпроведениякультурно-массовойработы | тыс.руб.
| 0,00000 | |||
| 3.6 | Иные расходысредствфедерального бюджетав рамкахсредств,выделяемыхна организацию культурно-массовой работы | тыс.руб.
| 0,00000 | |||
| 3.7 | Направление расходов,указанныхвп.3.6 |
| 0 | |||
| 3.8 | Наименованияконкурсныхпроцедур, осуществленныхврамкахпроведения культурно-массовой работы,превышающих сумму 1млн. рублей,суказаниемномеровизвещений |
| 0 | |||
Планируемоерасходованиесредствв2016годунафизкультурнуюработу
| № | Наименованиепараметра | Единицыизмерения | Значение |
| 1 | Направлениярасходованиясредствнаорганизациюфизкультурной работы | "Я-супермен РГАТУ-2016", стрельбынаполигоне,военно-патриотический слет.Состязания "Масленичная суббота" | |
| 2.1 | Планируемый объемсредствфедерального бюджета,направляемыхна организацию физкультурной работы | тыс.руб. | 36,60000 |
| 2.2 | Планируемый объемвнебюджетныхсредств,направляемыхна организацию физкультурнойработы | тыс.руб. | 10,00000 |
| Планируемое расходование средствв2016годупостатьямрасходов
| |||
| 3.1 | Планируемый объемсредствфедерального бюджета, направляемыхна организацию и проведениемероприятийфизкультурногохарактера | тыс.руб. | 4,00000 |
| 3.2 | Планируемый объемсредствфедерального бюджета, направляемыхна приобретениенеобходимыхматериальных запасов(в томчислерасходные материалыимягкий инвентарь) иосновныхфондовдля проведениямероприятий физкультурногохарактера | тыс.руб. | 0,00000 |
| 3.3 | Планируемый объемсредствфедерального бюджета, направляемыхна приобретениенеобходимыхматериальных запасов(в томчислерасходные материалыимягкий инвентарь) дляпроведениямероприятий физкультурногохарактера | тыс.руб. | 0,00000 |
| 3.4 | Планируемый объемсредствфедерального бюджета, направляемыхна оплатутрудаработниковврамкахпроведенияфизкультурнойработы | тыс.руб. | 32,60000 |
| 3.5 | Планируемый объемсредствфедерального бюджета, направляемыхна ремонтные работы врамках проведенияфизкультурной работы | тыс.руб. | 0,00000 |
| 3.6 | Иные расходысредствфедерального бюджетаврамкахсредств, выделяемыхнаорганизацию физкультурной работы | тыс.руб. | 0,00000 |
| 3.7 | Направление расходов,указанныхвп.3.6 | 0 | |
| 3.8 | Наименованияконкурсныхпроцедур,осуществленныхврамкахпроведения физкультурной работы,превышающихсумму 1млн. рублей,суказаниемномеровизвещений | 0 | |
Планируемоерасходованиесредствв2016годунаспортивнуюработу
| № | Наименованиепараметра
| Единицыизмерения | Значение | |
| 1 | Направлениярасходованиясредствнаорганизациюспортивной работы
| Кубок Вузовполегкойатлетике.Универсиадапо футболу,самбо,баскетболу. Шахматы. | ||
| 2.1 | Планируемый объемсредствфедерального бюджета,направляемых наорганизациюспортивной работы
| тыс.руб. | 715,50000 | |
| 2.2 | Планируемый объемвнебюджетныхсредств,направляемыхна организацию спортивной работы
| тыс.руб. | 247,60000 | |
| Планируемое расходование средствв2016годупостатьямрасходов
| ||||
| 3.1
| Планируемый объемсредствфедерального бюджета,направляемых наорганизацию и проведениемероприятий спортивногохарактера | тыс.руб. | 44,10000 | |
| 3.2
| Планируемый объемсредствфедерального бюджета,направляемых наприобретениенеобходимыхматериальных запасов(втомчисле расходные материалыимягкий инвентарь)дляпроведения мероприятий спортивногохарактера | тыс.руб. | 0,00000 | |
| 3.3
| Планируемый объемсредствфедеральногобюджета,направляемых наприобретениенеобходимыхосновныхсредств(фондов)дляпроведения мероприятийспортивногохарактера | тыс.руб. | 316,10000 | |
| 3.4
| Планируемый объемсредствфедерального бюджета,направляемых наоплатутрудаработниковврамкахпроведения спортивной работы | тыс.руб. | 195,30000 | |
| 3.5
| Планируемый объемсредствфедерального бюджета,направляемых наремонтные работы врамкахпроведенияспортивной работы | тыс.руб. | 160,00000 | |
| 3.6
| Иные расходысредствфедерального бюджетаврамкахсредств, выделяемыхнаорганизацию спортивнойработы | тыс.руб. | 0,00000 | |
| 3.7
| Направление расходов,указанныхвп.3.6 | 0 | ||
| 3.8
| Наименованияконкурсныхпроцедур,осуществленныхврамкахпроведения спортивной работы,превышающихсумму1 млн. рублей, суказаниемномеровизвещений | 0 | ||
| Информация очисленностистудентов,имеющих знаки отличияВсероссийскогофизкультурно-спортивногокомплекса "Готовк трудуиобороне"(ГТО)
| ||||
| 4.1
| Численностьстудентовочнойформыобучения,обучающихсязасчет средствфедеального бюджета,имеющихзолотой знакотличия Всероссийскогофизкультурно-спортивногокомплекса"Готовк труду иобороне"(ГТО) | чел. | 0.0 | |
| 4.2
| Численностьстудентовочнойформыобучения,обучающихсяс полнымвозмещениемзатрат насвоё обучение,имеющихзолотойзнакотличияВсероссийскогофизкультурно-спортивного комплекса "Готовк трудуиобороне"(ГТО) | чел. | 0.0 | |
| 4.3
| Численностьстудентовочнойформыобучения,обучающихсязасчет средствфедеального бюджета,имеющихсеребряныйзнак отличия Всероссийскогофизкультурно-спортивногокомплекса"Готовк труду иобороне"(ГТО) | чел. | 0.0 | |
| 4.4
| Численностьстудентовочнойформыобучения,обучающихсяс полнымвозмещениемзатрат насвоё обучение,имеющихсеребряный знакотличияВсероссийскогофизкультурно-спортивного комплекса "Готовк трудуиобороне"(ГТО) | чел. | 0.0 | |
| 4.5
| Численностьстудентовочнойформыобучения,обучающихсязасчет средствфедеального бюджета,имеющихбронзовый знакотличия Всероссийскогофизкультурно-спортивногокомплекса"Готовк труду иобороне"(ГТО) | чел. | 0.0 | |
| 4.6
| Численностьстудентовочнойформыобучения,обучающихсяс полнымвозмещениемзатрат насвоё обучение,имеющихбронзовый знакотличияВсероссийскогофизкультурно-спортивного комплекса "Готовк трудуиобороне"(ГТО) | чел. | 0.0 | |
Дата добавления: 2018-04-15; просмотров: 224; Мы поможем в написании вашей работы! |
Мы поможем в написании ваших работ!