Структура расходов бюджета МО «Фалилеевское сельское поселение»
на 2022 год и плановый период 2023 и 2024годов
Таблица№ 5 (тыс.руб.)
| Расходы бюджета поселения | 2022 год (проект) | 2023 год (проект) | 2024 год (проект) |
| 1. Расходы на реализацию муниципальных программ | 2 753,1 | 2 189,4 | 2 118,7 |
| 2. Непрограммные мероприятия | 8 556,1 | 9 155,7 | 9 525,9 |
| 3. Условно утвержденные расходы | х | 290,9 | 598,5 |
| Всего расходов | 11 309,2 | 11 636,0 | 11 970,1 |
В представленном проекте бюджета МО «Фалилеевское сельское поселение» основную долю расходов бюджета поселения составят непрограммные расходы органов местного самоуправления: 2022 год – 75,7%; 2023 год – 80,7%; 2024 год – 81,4%.
Доля расходов на реализацию муниципальных программ от общего объема расходов составит: 2022 год – 24,3%; 2023 год – 19,3%; 2024 год – 18,6%.
Структура общего объема расходной части бюджета МО «Фалилеевскоесельское поселение» приведена в диаграмме 4.
Диаграмма 4. Структура расходной части бюджета
МО «Фалилеевское сельское поселение» на 2022 год
По результатам анализа распределения бюджетных ассигнований по разделам классификации расходов бюджетов на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов (приложению №4 к проекту решения) установлено, что наибольший удельный вес в расходах бюджета на 2022 год занимают расходы по разделам: «Общегосударственные вопросы» – 68,8% (7 788,1тыс.руб.) и «Национальная экономика» – 12,6% (1 422,2тыс.руб.).
Доля расходов по разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» составила–10,3% (1 168,0тыс.руб.),по разделу «Социальная политика» –6,8% (768,0тыс.руб.),по разделу «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» –0,9% (100,2тыс.руб.),по разделу «Культура, кинематография» –0,5% (51,2тыс.руб.), по разделу «Физическая культура и спорт» –0,1% (11,5тыс.руб.).
|
|
|
Структура расходов проекта бюджета МО «Фалилеевское сельское поселение» на 2022 год в разрезе разделов функциональной классификации расходов бюджетов,к оценке 2021 года представлена в таблице №6.
Таблица№6 (тыс.руб.)
| Наименование | раздел | оценка 2021 год | прогноз 2022год | отклонение (+,-) |
| ВСЕГО расходов, в том числе: | 26 403,9 | 11 309,2 | -15 094,7 | |
| Общегосударственные вопросы | 0100 | 8 211,1 | 7 788,1 | -423,0 |
| Национальная оборона | 0200 | 140,3 | 0,0 | -140,3 |
| Национальная безопасность и правоохранительная деят-ть | 0300 | 77,8 | 100,2 | +22,4 |
| Национальная экономика | 0400 | 6 355,4 | 1 422,2 | -4 933,2 |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | 0500 | 4 722,4 | 1 168,0 | -3 554,4 |
| Культура, кинематография | 0800 | 6 111,7 | 51,2 | -6 060,5 |
| Социальная политика | 1000 | 765,6 | 768,0 | +2,4 |
| Физическая культура и спорт | 1100 | 19,6 | 11,5 | -8,1 |
Как следует из показателей таблицы №6, расходы бюджета МО «Фалилеевское сельское поселение» на 2022 год запланированы в целом в сторону уменьшения к ожидаемому исполнению в 2021 году (на 15 094,7тыс.руб.), в основном за счет уменьшенияобъема безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы.
|
|
|
В последующем периоде 2023-2024 годов расходы по сравнению с 2022годом (11 309,2тыс.руб.) планируются с увеличением: в 2023 году в сумме 11 345,1тыс.руб., в 2024 году – 11 371,6тыс.руб.
Муниципальные программы, включенные в проект бюджета
МО «Фалилеевское сельское поселение»
на 2022год и плановый период 2023 и 2024годов.
Планируемые расходы 2022 года в разрезе муниципальных программ МО «Фалилеевское сельское поселение» представлены в таблица №7.
Таблица№ 7 (тыс.руб.)
| № п/п | Наименование муниципальной программы МО «Фалилеевское сельское поселение» | Проект на 2022 год | Проект на 2023 год | Проект на 2024год | ||
| 1 | «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и благоустройство МО «Фалилеевское сельское поселение» | 1 168,0 | 459,2 | 329,2 | ||
| 2 | «Развитие комфортного и безопасного проживания на территории МО «Фалилеевское сельское поселение» | 100,2 | 200,0 | 200,0 | ||
| 3 | «Развитие культуры и спорта в Фалилеевском сельском поселении» | 62,7 | 51,1 | 51,2 | ||
| 4 | «Развитие автомобильных дорог в Фалилеевском сельском поселении» | 1 422,2 | 1 479,1 | 1 538,3 | ||
| ИТОГО:
| 2 753,1 | 2 189,4 | 2 118,7 | |||
Анализ представленного проекта решения о бюджете показывает, что исполнение по расходам бюджета поселения планируется осуществлять путем реализации 4-х муниципальных программ:
1. По муниципальной программе «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и благоустройство МО «Фалилеевское сельское поселение»предусмотрены ассигнования на 2022год –в сумме 1 168,0тыс.руб. В рамках программы предусмотрены расходы:
- на содержание, обслуживание, капитальный и текущий ремонт объектов уличного освещения - 250,0 тыс.руб.;
- на содержание, поддержание и улучшение санитарного и эстетического состояния территории муниципального образования (оплата услуг дворника, летняя бригада по благоустройству, проверка сметной документации по благоустройству, ГСМ для триммера)- 457,1 тыс.руб.;
- на поддержку развития общественной инфраструктуры муниципального значения (софинансирование)31,0тыс.руб.;
- на взносы на капитальный ремонт муниципальных квартир- 264,2тыс.руб.;
- на содержание мест захоронения - 81,0 тыс.руб.
2. По муниципальной программе«Развитие комфортного и безопасного проживания на территории МО «Фалилеевское сельское поселение»предусмотрены ассигнования на 2022 годна обеспечение первичных мер пожарной безопасности (приобретение и установка системы оповещения, приобретение пожарных рукавов) - в сумме 100,2тыс.руб.
|
|
|
3. По муниципальной программе«Развитие культуры и спорта в МО «Фалилеевское сельское поселение» предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 62,7тыс.руб.
В рамках программы предусмотрены расходы:
-на обеспечение деятельности дома культуры – 51,2тыс.руб.;
- на организацию и проведение мероприятий в сфере физической культуры и спорта – 11,5тыс.руб.
4. По муниципальной программе«Развитие автомобильных дорог в Фалилеевском сельском поселении»предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 1 422,2тыс.руб.
В рамках программы предусмотрены расходы:
-на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения – 200,0тыс.руб.;
-на содержание автомобильных дорог – 1 222,2тыс.руб.
Дата добавления: 2021-12-10; просмотров: 17; Мы поможем в написании вашей работы! |
Мы поможем в написании ваших работ!